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云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2026年预算公开目录

第一部分 云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责向所在地县委、县人大、县政府、县政协汇报，争取对保护区工作的支持；协调县级相关部门、辖区乡（镇）共同做好保护区资源保护等相关工作；组织带领基层站开展资源巡护和行政执法工作，保护好区内野生动植物资源；负责保护区野外设施设备的维护和管理；负责保护区编外合同制工人及护林员的管理、培训；做好保护区资源调查、科研监测、科普教育、社区共管以及生态旅游管理等。同时负责白马雪山保护区曲宗贡片区野生动植物监测，开展并掌握植被类型、野生动物资源分布情况；负责保护区曲宗贡片区科技信息交流、科普教育、科学实用技术推广及环境意识宣传、教育、培训等工作；负责保护区曲宗贡片区对外科技交流与合作；完成管护局（中心）领导交办的其它工作。

（二）机构设置情况

本单位共设置1个内设机构，纳入2026年预算编报的单位1个，即云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局，单位性质为州政府直属财政补助事业单位，是管护局下设于德钦县行政区域的派出机构，内设股室包括：综合股设人员编制5名；资源保护股设人员编制4名，项目办设人员编制2名。

所属单位5个，分别是：

1.奔子栏管理所；

2.曲宗贡管理所；

3.霞若管理所；

4.粗卡通管理站；

5.巴迪管理所。

分局代管曲宗贡监测站，曲宗贡生态定位监测站设人员编制7名。

（三）重点工作概述

强化资源保护和管理工作，确保保护区生态安全，分局始终把辖区资源管理工作当做保护区工作的重中之重来抓，严格按相关要求，认真做好资源保护管理工作，认真贯彻落实各级森林防火的有关文件要求；坚持把宣传教育作为森林草原防灭火工作的第一道防线，采取“点、线、面”相结合，因地制宜，因人施教，加大宣传力度，确保森林防火家喻户晓，防火意识深入人心；社区工作，通过工作人员同社区群众共同参与清山巡护，引导社区群众自觉参与生态保护，有效维系辖区生物多样性，也提高了群众经济收入，采用大棚覆盖塑料薄膜种植蔬菜，人为地创造事宜的生态环境，使农户在恶劣的气候条件下也能生产蔬菜，促进蔬菜优质高产，解决蔬菜缺乏的问题，从而可持续增加农户收入，改善生活，减轻对保护区自然资源的压力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18297406.08元，其中：一般公共预算16327010.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1766395.29元。

与上年对比，上年总收入为22923145.09元，减少4625739.01元，同比下降20.18%，主要原因是上年因工作安排自有资金使用率提高，本年其他收入占比下降。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16531010.79元，其中:本年收入16327010.79元，上年结转收入204000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16531010.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，上年财政拨款收入为16683935.7元，减少152924.91元，同比下降0.92%，主要原因是上年结转一般公共预算拨款占比减少。

预算单位支出情况

2026年单位预算总支出18297406.08元。财政拨款安排支出 16531010.79元，其中：基本支出16177010.79元，与上年对比，上年基本支出数为16011735.7元，增加165275.09元，同比增长1.03%，主要原因是本年新招录1人，增加划拨巴迪保护所4人，导致基本支出较上年有所增加；项目支出354000元，与上年对比，上年项目支出数为672200元，减少318200元，同比下降47.34%，主要原因是财政压缩扣减了本级项目预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1563900.22元，主要用于缴费单位基本养老保险。

2080599其他行政事业单位养老支出30400元，主要用于提前退休享受在职待遇及正式退休人员公用支出。

2080801死亡抚恤8736元，主要用于遗属补助支出。

2101101行政单位医疗17136元，主要用于行政人员的基本医疗、工伤保险以及大病保险。

2101102事业单位医疗701484.48元，主要用于事业人员的基本医疗、工伤保险以及大病保险。

2101103公务员医疗补助574843.30元，主要用于在职、提前退休、退休人员的公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出42180.76元，主要用于在职、提前退休、退休人员的体检费支出。

2130204事业机构12007324.86元，主要用于在职、提前退休人员工资福利支出和公用经费商品和服务支出。

2110406自然保护地支出354000元，主要用于开展社区共管促进乡村振兴项目，蔬菜大棚建设项目。

2210201住房公积金1231005.17元，主要用于在职、提前退休人员的住户公积金缴费支出。

州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额588475元，其中：政府采购货物预算368775元、政府采购服务预算219700元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135000元，较上年增加25000元，增长22.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增减变动0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因上年与本年都没有此项预算。

（二）公务接待费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2026年公务接待费预算为10000元，较上年减少0元，增长率无变化，国内公务接待批次为1次，共计接待7人次。

增减变化原因是严格落实党政机关过紧日子的要求，各级部门交流调研次数相应减少，相关科研院所专家团队到实地指导也少，结合近几年实际接待支出情况，本年此项费用也控制在包干经费的20%预算控制之内，且预算为10000元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2026年公务用车购置及运行维护费为125000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费125000元，较上年增加25000元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因是本单位原先实有6张车编，本年新增巴迪管理所1张带车编实有车辆，现共7张车编。结合白马雪山德钦分局每年公务用车运行维护费实际支出，本年预算了5辆实有车的费用，每张车固定标准为25000元，共125000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年我单位涉及重点项目为“2026年州级财政社区及资源管护项目”共计1个，以下为重点项目预算绩效目标情况：

（一）社会效益指标：

（1）国家级自然保护区保护和管理能力明显提升。

（2）吸纳超过50个社区居民参与自然保护区的建设和管理。

（3）使保护区成为科学研究的基地、宣传教育的课堂。

（二）生态效益：自然保护区自然生态系统保护完整，云南白马雪山国家级自然保护区建立的初衷，以提供生态效益和保护生物多样性为主。因此，各项建设内容安排始终把保护滇金丝猴和其它生物资源和自然环境放在首位，项目实施有利于维护区域生态系统平衡、保护生物多样性资源，充分发掘保护区水源涵养、阻挡沙尘、调节小气候等生态效益。

（三）经济效益：保护区蕴藏着丰富的生物和旅游等重要资源。在保护的前提下，科学合理地利用和开发自然资源，既可保护本地区的生物多样性，又将使保护区本身和周边社区获得较大的经济效益，促进地方经济快速发展。保护区直接经济收入主要来自生态旅游和自然资源经营利用项目。在有效保护的前提下，通过项目的实施，可有效保护野生动植物及其栖息地，使其种群得到恢复和发展，为我国提供充足的资源储备，其潜在经济价值不可估量。加强保护区建设与管理，保护森林生态系统，可以为保护区周边社区提供长久稳定的生活和生产用水，并能调节小气候环境，带来间接的经济效益。随着保护区监测设备的更新，管理能力逐步提高，执法力度得到加强，偷猎、盗伐和野生动植物非法贸易犯罪活动将日趋减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无，云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2026年机关运行经费安排0元，与上年对比一致，上年也没有安排此项费用。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2026年委托业务费安排0元，与上年对比减少40000元，主要原因是上年度进行了单位账务审计，故2025年有40000元委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局资产总额7530987.35元，其中，流动资产884106.49元，固定资产6208343.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产438536.97元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1944173.32元，其中固定资产增加80999.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产33项，账面原值228401元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。