云南白马雪山国家级自然保护区管护局（本级）2026年预算公开目录

第一部分 云南白马雪山国家级自然保护区管护局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南白马雪山国家级自然保护区管护局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 云南白马雪山国家级自然保护区管护局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.宣传贯彻执行国家及省有关自然保护区的法律、法规和方针、政策，保护和发展自然保护区内珍稀、濒危野生动植物资源。

2.负责制定自然保护区的各项规章制度，对保护区的建设和管理工作进行监督、检查、指导；会同有关部门组织查处破坏、侵占保护区的重大事件。

3.开展自然资源调查并建立档案，协调处理好保护区与周边社区的关系，保护好自然保护区自然资源和自然生态环境。

4.组织开展自然保护区的科研、监测、科普、宣传教育工作。组织实施自然保护区的总体规划，抓好自然保护区的各项建设。

5.在不影响保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、科考、教学实习、生态旅游等活动，探索保护、发展和合理利用资源的科学途径。

6.积极开展对外交流与合作、引进国内外合作与援助项目，帮助自然保护区社区群众发展经济，逐步建立自然保护区社区共管体系。

7.负责自然保护区林地管理，完善边界、界碑，稳定林地权属。

8.负责自然保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索对野生动物管理的防范措施。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、资源保护科、科普宣教科、对外交流合作管理办公室、社区科、规划与财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.加大资源管护力度，确保生态资源安全。

2.整合多方资源，加强科研合作，共建亮丽白马雪山。

3.多方联动，促使政策项目落地，加快推进世界的白马雪山建设。

4.加强科普宣教，齐头并进，共护白马净土。

5.积极开展社区共管，促进保护区可持续发展。

6.加强动物管护及救助，为野生动物撑起保护伞。

7.加强常规工作，推进管理工作规范化、制度化、系统化。

8.紧抓意识形态建设，科学引领跨越发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制48人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22089763.41元，其中：一般公共预算16347272.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1460528元。

与上年对比增加4595077.98元，增长26.27%，主要原因是本年度有人员增加，财政拨款收入增加，总收入也随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入20629235.41元，其中:本年收入16347272.41元，上年结转收入4281963元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16347272.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4394549.98元，增长27.07%，主要原因是本年度有人员增加，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22089763.41元。财政拨款安排支出20629235.41元，其中：基本支出16047272.41元，与上年对比增加804461.05元，增长5.28%，主要原因本年度有人员增加，基本支出增加；项目支出4581963元，与上年对比增加3590088.93元，增长361.95%，主要原因是上年度中央财政林业草原生态保护恢复项目未实施完成，结转资金4281963元较上年结转资金大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1590463.46元，用于缴纳职工养老保险缴费。

2080599其他行政事业单位养老支出14400元，用于退休人员公用支出。

2101101行政单位医疗386831.34元，用于缴纳单位参公编制人员职工基本医疗保险。

2101102事业单位医疗341557.38元，用于缴纳单位编制人员职工基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助509089.64元，用于缴纳职工公务员医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出37544.79元，用于支付职工大病医疗保险和工伤保险等支出。

2110406自然保护地4281963元，用于2025年林业草原生态保护恢复项目专项结转资金支出。

2130204林业事业机构支出12213818.21元，主要用于工资性支出、日常公用支出、事业人员失业保险、工会经费、州本级项目等支出。

2210201住房公积金1253567.59元，用于缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额134500元，其中：政府采购货物预算69500元、政府采购服务预算65000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000元，较上年增加20000元，增长33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年保持不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局（本级）2026年公务接待费预算为5000元，较上年减少5000元，下降50%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

公务接待费预算数较上年减少的原因是我单位厉行节约，严格控制公务接待次数，因此预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为75000元，较上年增加25000元，增长50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增保持不变；公务用车运行维护费75000元，较上年增加25000元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增长50%的原因是2025年11月收到机关事务局配备公车1辆，公务用车从上年的2辆增加为3辆，因此公务用车运行维护费也从上年的50000元增加至75000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2026年纳入州级部门预算重点领域项目名单的项目为白马雪山保护区保护及管理项目资金，属于州本级安排项目资金。该项目的预算绩效目标具体为：1.健全巡护机制，做好保护区“三大巡护”的督促检查工作，不断提高资源管护的能力和水平，完成1个巡护报告；2.根据国家、省、州工作部署安排开展野生动植物资源保护专项行动4次和“禁渔”行动;在部分片区开展森林病虫害防治工作，完成1个生物多样性监测报告；3.聘请1名法律顾问，通过建立宣传栏、发放宣传单，作为社区资源保护教育的窗口;结合“八五”普法的要求，在保护区周边行政村，通过视频、宣传资料、横幅等宣传方式向社区群众宣传保护区相关法律法规和生物多样性保护的重要性和必要性。4.不断加强白马雪山保护区省级生态文明教育基地和省级科普教育基地的建设、生物多样性成果展示，在保护区社区和国内各大平台及生态文明建设相关的各类大型活动节点进行全方位、高水平、紧扣时代特色和行业特点的展示完成1个科普宣教成果报告；5.结合州级旅游规划和维西、德钦两县旅游规划，积极做好保护区的生态旅游工作，完成1个生态旅游资源调研报告；6.主动承担好疫源疫病监测相关工作任务，完成1个疫源疫病监测防控工作报告；7.根据省、州有关乡村振兴的工作要求，扎实做好社区工作促乡村振兴的工作，完成1个社区共管成效报告；8.立足白马雪山保护区的实际，积极开展对外合作交流，完成1个对外合作交流成果报告。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

4.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局（本级）2026年机关运行经费安排0元，与上年对比保持不变。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局（本级）2026年委托业务费安排4392050元，与上年对比增加4151300元，增长1724.32%，主要原因为2025年中央林业草原生态保护恢复结转资金4272800元为委托第三方开展保护区综合科学考察，列入“委托业务费”支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南白马雪山国家级自然保护区管护局资产总额42000631.23元，其中，流动资产343774.09元，固定资产24542181.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程3540536元，无形资产2636486.44元，其他资产10937653.21元。与上年相比，本年资产总额减少2515207.47元，其中在建工程减少30212037.03。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。