云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局2026年预算公开目录

第一部分 云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局2026年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责向维西县委、县人大、县政府、县政协汇报，争取对保护区工作的支持；协调县级相关部门、辖区乡（镇）共同做好保护区资源保护等相关工作；组织带领基层站开展资源巡护和行政执法工作，保护好区内野生动植物资源；负责保护区野外设施设备的维护和管理；负责保护区编外合同制工人及护林员的管理、培训；做好保护区资源调查、科研监测、科普教育、社区共管以及生态旅游管理等；完成管护局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、保护科研股、科普宣教室、项目办、塔城管理所、康普管理所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化生态保护修复与科普宣教融合。完善森林防火防控体系，提升火灾预警、扑救能力；扩大生物多样性监测范围，优化监测手段，健全珍稀物种保护长效机制，持续跟进综合科考工作，推动成果转化为科普内容和保护举措；推进重点区域林草植被恢复、水土流失治理等生态修复工程，提升生态系统稳定性和服务功能；优化生态教育基地建设，设计差异化宣教课程，常态化开展沉浸式科普活动，筑牢群众生态保护思想根基。
      2.提升精细化管理和智能化监测水平。健全巡护监测、监管执法、政策落实等工作制度，推动工作规范化、标准化开展；加快监测巡护智能化升级，引入大数据技术装备，搭建一体化智能监测平台，优化红外相机监测网络布局，提升数据采集、分析、应用效率；强化无人机与工作软件的融合运用，开展专项培训，提升科技装备实操能力，以科技赋能实现巡护监测精准高效。
      3.深化党建+队伍建设，以严管厚爱锻造铁军。坚持把党建工作摆在首位，持续深化“第一议题”学习制度，常态化开展政治理论学习和廉政教育，通过党建与业务同部署、同落实、同考核，筑牢干部职工思想根基，提升政治站位和理论素养。加大分层分类业务培训力度，针对性开展生态保护、软件操作、科技应用等专题培训，通过专题实训、以老带新、岗位练兵等方式，重点提升护猴队员专业技能、科研素养和科技应用能力。

4.锚定地方发展目标，推动保护与发展协同共进。紧扣维西县“3510发展思路”，坚持生态优先、绿色发展理念，探索生态保护与地方特色产业融合发展路径。结合林下经济发展规划，引导社区在保护红线外发展生态种植、生态旅游等绿色产业，实现生态效益、经济效益和社会效益相统一，为地方高质量发展注入生态动能。
　　5.健全社区共管长效机制。总结推广蚂蚁森林项目“社区共建”经验，搭建保护区与周边社区沟通协作平台，明确双方权责；吸纳社区群众参与巡护监测、科普宣教、生态修复等工作，完善利益联结机制，激发群众参与生态保护的主动性和积极性，形成“人人参与、共建共享”的良好格局。
　　6.抓实基础保障工作，筑牢事业发展根基。严格落实意识形态工作责任制，加强理论学习和舆论阵地管理，定期开展意识形态领域风险排查，牢牢掌握意识形态工作主动权；扎实推进综治维稳工作，健全矛盾纠纷排查化解机制，加强与社区、公安等部门联动，确保辖区生态安全和社会稳定；常态化开展爱国卫生运动，完善环境卫生长效管理机制，打造干净整洁的办公和人居环境；严守保密工作纪律，加强保密知识培训和设备管控，对涉密文件、数据实行全流程规范管理，坚决杜绝泄密事件发生。
　　7.深化“三快一高”工作方法，全面提升工作效能。牢固树立“效率就是战斗力”的理念，将“三快一高”要求贯穿各项工作全过程，做到任务部署快、落地执行快、结果反馈快，全力提升工作质量和效率。
　　8.严守廉洁履职底线，筑牢廉政风险防线。始终把廉政建设摆在重要位置，常态化开展廉政警示教育，引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线；健全廉政风险防控机制，加强对重点岗位、重点环节的监督管理，确保权力在阳光下运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,880,820.11元，其中：一般公共预算6,925,289.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,955,531.00元。

与上年对比减少2,884,445.19元，主要原因分析一是绿基会蚂蚁森林滇金丝猴栖息地修复和廊道建设一、二期项目经费已在上年全部到位，所以本年无此项目新增预算；二是落实过紧日子精神，降低公务活动成本，减少本年非财政资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,925,289.11元，其中:本年收入6,893,649.11元，上年结转收入31,640.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,893,649.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少713,376.19元，主要原因分析一是巴迪管理所行政区划调整单位编制及人员减少，相应经费比上年减少；二是中央财政林业草原生态保护恢复资金项目跨年实施内容比上年少，相应经费也比上年少。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,880,820.11元。财政拨款安排支出6,925,289.11元，其中：基本支出6,773,649.11元，与上年对比减少333,016.19元，主要原因分析是巴迪管理所行政区划调整单位编制及人员减少，相应经费比上年减少；项目支出151,640.00元，与上年对比减少380,360.00元，主要原因分析是中央财政林业草原生态保护恢复资金项目跨年实施内容比上年少，相应经费也比上年少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出628,739.68元，主要用于缴费单位基本养老保险。

2080599其他行政事业单位养老支出8,000.00元，主要用于提前退休享受在职待遇及正式退休人员公用经费。

2101102事业单位医疗287,372.25元，主要用于事业人员的基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助208,490.16元，主要用于在职、提前退休、退休人员的公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出17,795.25元，主要用于在职、提前退休、退休人员的大病医疗补助支出以及在职、提前退休人员的工伤保险费。

2130204事业机构5,117,377.01元，主要用于在职、提前退休人员的人员经费支出，公用经费支出。

2210201住房公积金505,874.76元，主要用于在职、提前退休人员的住房公积金缴费支出。

2110406自然保护地31,640.00元，主要用于保护区工作人员业务技能培训的支出。

2110499其他自然生态保护支出120,000.00元，主要用于保护区大巡护、清山行动、保护设施设备购置等方面的支出。

州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额147,040.00元，其中：政府采购货物预算16,110.00元、政府采购服务预算130,930.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计107,000.00元，较上年减少8000元，下降6.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化情况。

（二）公务接待费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局2026年公务接待费预算为7,000.00元，较上年减少8,000.00元，下降53.33%，国内公务接待批次为15次，共计接待70人次。

减少变化原因是落实过紧日子精神，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局部门2026年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年重点领域项目是白马雪山维西分局资源管护经费，是州本级财政项目，预算绩效目标是完成3条大巡护线路的巡护工作，1次清山行动，设备购置率达100%，通过巡护机制建设，配备专业设备，科学监测掌握保护区本底数据，提升资源管理水平。做好资源保护工作，有利于维护区域生态系统平衡，促进生态系统恢复，改善小气候效应。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.公用经费：包括取暖费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费、退休公用经费、包干经费（保障部门运转而发生的差旅费、办公费、水电费、邮电费、维护费、会议费、公务接待费、其他商品服务支出等）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局2025年机关运行经费安排0万元，与上年一致

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局2026年委托业务费安排39,710.00元，与上年对比减少36,290.00元，主要原因分析本年开展二期蚂蚁森林项目视频拍摄委托业务经费比上年少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局资产总额3,652,944.92元，其中，流动资产486,614.01元，固定资产2,946,329.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产220,001.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加143,116.79元，其中固定资产增加135,705.38元。处置房屋建筑物182.76平方米，账面原值214,270.96元；处置车辆3辆，账面原值539,717.77元；报废报损资产102项，账面原值370,928.96元，实现资产处置收入95,590.50元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。