监督索引号53340000432900201000

云南白马雪山国家级自然管护局维西分局2022年度部门决算目录

第一部分  云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责向维西县委、县人大、县政府、县政协汇报，争取对保护区工作的支持；协调县级相关部门、辖区乡（镇）共同做好保护区资源保护等相关工作；组织带领基层站开展资源巡护和行政执法工作，保护好区内野生动植物资源；负责保护区野外设施设备的维护和管理；负责保护区编外合同制工人及护林员的管理、培训；做好保护区资源调查、科研监测、科普教育、社区共管以及生态旅游管理等；完成管护局（中心）交办的其它工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、加大巡护力度，提升监测能力。

一是切实抓好“三项巡护”工作，2022年维西分局计划完成日常巡护、稽查巡护、监测巡护72次，实际完成113次。开展日常巡护57次，巡护人员276人次，线路30条，出动车辆57次，行程3078公里，记录巡护笔记57份，巡护表格57份；开展稽查巡护9次，巡护人员124人次，巡护线路8条，出动车辆12辆次，行程823公里，记录巡护笔记19份，巡护表格19份；开展监测巡护47次，参加人员268人次，线路12条，出动车辆47次，行程2998公里，记录巡护笔记49份，巡护表格49份。巡护途中记录到滇金丝猴、猕猴、红腹角雉、豹猫、血雉等36种野生动物活动痕迹共计95次；收回红外相机内存卡75张，有效照片5017张，独立有效照片719张，有效视频1463节，独立有效视频573节，监测到的兽类有：5目10科16属16种，鸟类：2目6科13属15种，监测到的人为活动是放牧、采集。

二是完成生物多样性监测工作，开展固定样线监测工作5次，在原有的3条固定样线基础上，新增3条鸟类固定样线（塔城黑颈长尾雉样线、康普黄喉雉鹑样线及巴迪勺鸡样线）；完成珍稀植物固定样地监测工作，新增固定样地2块(金铁锁样地、云南榧树样地），开展监测工作1次，参与15人，记录到乔木层植物1种，灌木层6种，草本层11种；完成动植物资源利用集市监测18次，发放问卷180人，调查表格360份，经调查分析发现社区内群众对动植物资源存在一定的需求，其中植物资源多为野生采集，动物资源多为自养；完成动植物资源利用社区访谈3次，访谈18个周边社区，150人，访谈表格300份，通过发访谈分析发现社区居民对动植物资源仍有需求，植物资源为中药材，食材，观赏植物兰花以及竹子制品等，动物资源为蜂蜜和蜂蛹；完成滇金丝猴种群动态专项监测12次，按计划收回红外相机内存卡、认真填写表格，并及时报送相关数据；全面开展陆生野生动物疫源疫病监测，上报信息周报12次，从9月份开始，按照要求每日上报野生动物疫源疫病监测日报，尚未发现异常情况。

  2、加强滇金丝猴展示群管理和野生动物救助工作，促进人与自然和谐共生。

一是做细滇金丝猴展示群管理工作，对展示群定期进行粪便检测来观察猴群的健康状况（已完成第1、2、3、4季度粪便检测），共计采集并检测化验200份粪便样品，通过粪便检测及结果分析，对展示猴群寄生虫异常的个体做出了相应的对策，科学应用食疗和药物治疗的方式治疗86次，保证展示群的整体健康和稳定。在食物供给方面，为展示猴群定期加餐（增加鸡蛋、鸡嗉子等食物），保证滇金丝猴展示群的整体稳定。

二是抓实野生动物救助工作，积极开展周边野生动物救护收容工作，救护收容野生动物14次17只。

3、大力弘扬生态文明理念，保护区社会影响力显著提升。

进行了全方位、多角度、深层次的宣传报道，组织开展一系列主题宣传活动，弘扬生态文明建设正能量。以野生动植物日、国家安全教育日、爱鸟周、世界地球日、国际生物多样性日、世界环境日等主题日为载体，倡导人与自然和谐共生理念，以“传播生态文化，弘扬生态文明”为主题，开展宣传活动9次，张贴海报12张，发放宣传单620份，发放其他宣传制品1258份，受宣传人数达4500人。大力开展森林防火宣传工作，与辖区护林员签订森林防火责任书54份，与干部职工签订防火承诺书34份、与辖区群众签订防火承诺书366份，与施工单位（个人）签订防火承诺书6份，召开防火会议13场，组织防火宣传活动30次，播放防火广播100余次，发放防火宣传单260份，发放《森林防火告知书》260份，粘贴防火标识、标语156条，受宣传人数达2000余人。 开展冰雪灾害、长江“十年禁渔”、“清风行动”、缉枪治爆、保护区条例、松茸资源保护、民族团结、林长制、民法典等专题宣传活动22次，张贴海报50张，发放宣传单1216份，发放其他宣传制品208份，受宣传人数达5290人。制作科普宣传栏2块，印制宣传工具书100册，开展科普宣教培训1次，主题日宣传3次，宣教活动8场，发放宣传制品2400份，受宣传人数达360人。

加强保护区宣传和信息报送工作。通过维西信息、白马雪山国家级自然保护区公众号、白马雪山滇金丝猴公众号等网络平台开展宣传工作，报送工作简报113篇、周报43期。协助主流媒体完成对滇金丝猴的拍摄报道10次，同时央视新闻、中央电视台、新华社、云南卫视等高端媒体多次报道滇金丝猴相关情况。

4、生态保护建设项目提质增效

一是实施社区共管促进乡村振兴综合示范项目，为巴迪辖区农户安装太阳能热水器19套；为康普、巴迪辖区农户购买电磁炉154台；为康普、巴迪辖区35个社区群众开展创收技能培训。

二是实施中华蜂养殖产业项目，在康普乡齐乐村推广蜜蜂养殖，培养发展26户养蜂户形成齐乐村特色产业；为齐乐村26户养蜂户开展养蜂技能培训；制作社区宣传材料，提升群众生产技能、保护意识，让群众参与到资源保护、社区共管中来，促进人与自然和谐相处的氛围。

三是实施巡护步道建设项目，在巴迪、叶枝辖区建设巡护步道6.1公里，切实改善工作人员的巡护条件，确保生态安全。

四是实施滇金丝猴栖息地廊道修复与建设项目，对2021年造林地进行监测，继续做好造林地管护，完成补植补造任务。完成2022年造林1551亩，其中冷杉496亩，云杉739亩、华山松316亩；共计苗木株数172000株，其中冷杉55000株、云杉82000株、华山松35000株。

5、推动乡村发展、助力乡村振兴。

一是安排1名同志到塔城镇塔城村，协助做好乡村振兴工作。

二是做好网格排查工作，着力于建好用好“五户联帮联保”这个小网格，切实打通常态长效联系服务群众“最后一公里”，有效推动农村“小网格”发挥基层治理“大作用”，划分17个网格，组建四级责任网格员61人；完成两次帮扶集中排查工作，涉及塔城村17个村民小组，628户2691人，并做好排查数据的资料整理工作。

三是针对塔城村人均纯收入10000元以下13户50人，根据每户家庭收入情况、家庭成员人口数、劳动力人口数、土地面积、是否有发展产业、就业意愿，采取不同的帮扶措施（措施类型包括“种植、养殖、省外务工、省内县外务工、县内就近务工、兜底保障）制定2022年短期计划、2023年中期计划、2024年中长期计划。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、保护科研股、科普宣教室、项目办。所属单位3个，分别是：

1.康普管理所

2.塔城管理所

3.巴迪管理所

（二）决算单位构成

纳入云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局2022年度部门决算编报的单位共3个，所属的康普管理所、塔城管理所、巴迪管理所已纳入本单位决算编报。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：康普管理所、塔城管理所、巴迪管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。不在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1、本部门本年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。此表为空表。

2、本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。此表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局2022年度收入合计10821498.09元。其中：财政拨款收入9064608.09元，占总收入的83.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1756890.00元，占总收入的16.24%。与上年相比，收入合计减少1548188.55元，下降12.52%。其中：财政拨款收入增加275811.45元，增长3.14%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1824000.00元，下降50.94%。主要原因是云南省绿色环境发展基金会蚂蚁森林造林项目按协议本年度拨款比例少，相应比上年收入就减少。

二、支出决算情况说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局2022年度支出合计11036237.66元。其中：基本支出8007111.01元，占总支出的72.55％；项目支出3029126.65元，占总支出的27.45％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1155089.68元，下降9.47%。其中：基本支出增加288961.35元，增长3.74%；项目支出减少1444051.03元，下降32.28%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是云南省绿色环境发展基金会蚂蚁森林造林项目本年度是补植、抚育实施内容，比上年度造林费用投入少，相应比上年支出就减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局机构正常运转的日常支出8007111.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7650451.17元，占基本支出的95.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费356659.84元，占基本支出的4.45％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3029126.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、支出社区共管示范项目160540.00元，主要用于示范社区替代资源消耗专用材料费、培训费。

2、支出保护区资源管护经费73753.04元，主要用于野外巡护差旅费、办公费、宣传费、交通费等。

3、支出中央财政林业草原生态保护恢复资金786924.44元，主要用于生物多样性监测差旅费、办公费、劳务费、交通费，巡护步道修缮费，科普宣教培训费、宣传费，社区技能培训费、个人农业生产补贴等。

4、支出中央财政林业改革发展资金74460.86元，主要用于滇金丝猴种群动态监测差旅费、办公费、专家费等。

5、支出滇金丝猴研究中心运行经费20479.60元，主要用于塔城滇金丝猴研究中心管理差旅费、交通费等。

6、支出科普宣教能力提升经费800.00元，主要用于科普专家劳务费。

7、支出返还上年社区共管示范项目15000.00元，主要用于野外巡护窝棚修缮费。

8、支出其他自然保护生态支出恩派公益基金资助50000.00元，主要用于野外巡护专用材料费、办公费等。

9、支出森林管护经费108506.15元，主要用于资源管护宣传费、巡护差旅费、办公费等。

10、支出森林生态效益补偿387200.00元，主要用于保护区护林员劳务费。

11、支出动植物保护滇金丝猴国家公园管护经费769774.16元，主要用于响古箐滇金丝猴群辅助食物费、管护员劳务费、交通费用等。

12、支出绿基会1期蚂蚁森林造林项目285761.10元，主要用于滇金丝猴栖息地人工造林劳务费、苗木费、项目检查差旅费等。

13、支出绿基会2期蚂蚁森林造林项目286416.30元，主要用于滇金丝猴栖息地人工造林劳务费、苗木费等。

14、支出其他林业和草原支出协作费9511.00元，主要用于资源管护综合业务培训费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局2022年度一般公共预算财政拨款支出9139068.95元,占本年支出合计的82.81%。与上年相比增加92124.17元，增长1.02%,主要原因是本年人员工资调增，社会保障缴费基数较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出51076.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于公用取暖费；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

  6.科学技术（类）支出800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于支付科普活动劳务费；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出708531.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于支付职工职业年金、养老保险和离退休支出；

  9.卫生健康（类）支出521715.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于支付职工医疗保险和体检费；

  10.节能环保（类）支出970617.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.62%。主要用于自然保护地支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

  12.农林水（类）支出6283659.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.76%。主要用于林业事业机构运行费、社区共管示范项目等；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

  19.住房保障（类）支出602668.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于缴存职工住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为31280.00元，完成年初预算的69.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算25000.00元，占总支出决算的79.92%；公务接待费支出决算6280.00元，占总支出决算的20.08%，具体是国内接待费支出决算6280.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为31280.00元，完成年初预算的69.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为25000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为6280.00元，完成年初预算的31.40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年加大控制公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4732元，增长17.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加4732元，增长305.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级部门到我部门检查和调研等工作较上年有所增加，因此公务接待费也有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我部门本年无此项开展内容。

2.购置车辆0辆。我部门本年无购置车辆情况。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于资源保护管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上级部门到我部门进行自然保护地项目检查、生物多样性监测调查、滇金丝猴救护工作检查、森林资源保护管理等发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局年2022机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,我部门本年度无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局资产总额6588126.72元，其中，流动资产555273.57元，固定资产5812853.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产220000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少440567.64元，其中固定资产减少302388.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值357668.17元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入115200元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额46380.00元，其中：政府采购货物支出46380.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

监督索引号53340000432900201111