监督索引号53340000432900301000

 云南白马雪山国家级自然保护区管护局

2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻执行国家及省有关自然保护区的法律、法规和方针、政策，保护和发展自然保护区内珍稀、濒危野生动植物资源。

（2）负责制定自然保护区的各项规章制度，对保护区的建设和管理工作进行监督、检查、指导；会同有关部门组织查处破坏、侵占保护区的重大事件。

（3）开展自然资源调查并建立档案，协调处理好保护区与周边社区的关系，保护好自然保护区自然资源和自然生态环境。

（4）组织开展自然保护区的科研、监测、科普、宣传教育工作。组织实施自然保护区的总体规划，抓好自然保护区的各项建设。

 （5）在不影响保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、科考、教学实习、生态旅游等活动，探索保护、发展和合理利用资源的科学途径。

（6）积极开展对外交流与合作、引进国内外合作与援助项目，帮助自然保护区社区群众发展经济，逐步建立自然保护区社区共管体系。

（7）负责自然保护区林地管理，完善边界、界碑，稳定林地权属。

（8）负责自然保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索对野生动物管理的防范措施。

（二）2022年度重点工作任务概述

（一）加大资源管护力度，确保生态资源安全。

在资源保护工作上，保护区重点管控区域实现视频监控全覆盖，确保了资源有效的管控，以日常巡护、稽查巡护、监测巡护为抓手，加强对生物多样性资源的管护力度，严厉打击一切破坏自然保护区森林和野生动植物资源的违法犯罪行为，严守生态保护红线，遏制重大森林火灾发生，确保生态安全。编制2022年度巡护工作计划下发至两分局、基层站所。截止10月底，共开展巡护160次，其中日常巡护45次，巡护路线40条，参加人员366人次，出动车辆72次，行驶里程7096公里，填写巡护笔记73份，巡护表格73份；稽查巡护52次，巡护路线49条，参加人员443人次，出动车辆50次，行驶里程4976公里，发现各类问题11起，处理11起；监测巡护开展63次，巡护路线51条，参加人员226人次，出动车辆 59次，行驶里程4739公里。

狠抓野生动物疫源疫病监测防控。进一步建立健全野生动物疫源疫病监测预警、检疫御灾、防治减灾三大体系建设，加强保护区内野生动物资源安全和当地社区畜牧业健康发展，维护区内生物多样性和生态平衡，年初制定《云南白马雪山国家级自然保护区2022年度野生动物疫源疫病监测防控工作计划》，2022年1月1日至3月31日施行监测信息日报和快报制度，共计在全国野生动物疫源疫病监测信息网络直报系统内报送日报90次。非重点时期4月1日至9月30日，结合巡护开展疫源疫病监测工作实行周报制度，共计在全国野生动物疫源疫病监测信息网络直报系统内报送周报26次。启动国家级野生动物疫源疫病监测站标准化建设。积极组织专家到野生动物疫病区，实地采样调查，样本送检工作并向省林草局申报国家级野生动物疫源疫病监测站标准化建设项目，已得到批复正在实施中。

环保督察方面。一是持续及时对接掌握奔子栏水电站建设情况；二是积极推进人类活动变化遥感监测点位核查整改工作，完成30个点位现场核查，已全面完成整改并上报州林草局；三是根据《国家林业和草原局自然保护地管理司关于开展2022年度第1批次国家级自然保护区人类活动问题点位核查工作的函》（保监函﹝2022﹞52号），对涉及保护区的18个问题点位进行现地核查，通过“全国自然保护地监管平台”完成数据上报，已完成整改，并形成书面报告上报州林业和草原局；四是陪同州委巡视巡察组到德钦县霞若乡罗它电站实地督察环保督察问题整改进展情况，深入到管理所检查环保督察台账，全面了解环保督察问题整改过程中存在的困难和问题，提出了落实环保督察问题整改的具体要求。

（二）进一步深化科学研究的支撑作用，全面提升保护区科研监测能力。

一是编写完成了云南省地方标准《滇金丝猴栖息地监测技术规程》（工作组讨论稿），并完成相关申报书编写，已上报云南省标准化研究院申请立项，这一技术规程是继2021年《滇金丝猴种群监测技术规程》《滇金丝猴救护及放归技术规程》两个省级地方标准正式发布后又一争取立项的技术规程，为全省乃至全国更好保护滇金丝猴提供了有力智慧和经验。二是认真开展2022年生物多样性监测工作。根据《云南白马雪山国家级自然保护区生物多样性监测计划（2021-2025年）》，年初编写《云南白马雪山国家级自然保护区2022年生物多样性监测实施方案》。按期开展全区5条固定样线监测工作，监测到斑羚、岩羊、狼、果子狸、赤狐、大山雀、岩鸽等野生动物的活动痕迹，放牧干扰在样线途中普遍存在。针对集市上出售的动植物种类、数量、来源、利用部位、主要用途、价格、年出售量及供求状况等，6个基层所站（奔子栏、霞若、曲宗贡、康普、巴迪、塔城）每2个月对各自辖区集市上的群众开展动植物资源利用集市监测，共开展18次，填写360份动植物资源利用贸易市场调查表。三是加大科研项目储备、申报力度。编写完成《杜鹃花属植物资源调查项目实施方案》白《马芥种群调查及人工繁育试验项目实施方案》《保护区森林碳汇监测项目实施方案》《寒温性针叶林林下植被季节特征项目实施方案》《响古箐展示猴群智能识别项目实施方案》《响古箐滇金丝猴人工辅助保育项目实施方案》《滇金丝猴食源植物繁育研究实施方案》《云南滇金丝猴研究中心2022年运行经费项目实施方案实施方案》《2022年白马雪山国家级自然保护区维西片区滇金丝猴保护与社区发展综合示范项目实施方案》，目前，杜鹃花属植物资源调查项目已被迪庆州科技局立项，已开展一次前期野外调查工作。四是进一步加大与高校院所的科研合作交流。与中科院地球化学研究所、浙江师范大学化学与生命科学学院签订2份合作协议，3家高校院所20人次到保护区实验区开展野外科研活动，期间选派基层专业技术人员全程跟进合作项目课题，加强专业人员专业技能，加深合作层面，共享科研成果。

（三）多措并举，深化社区共管，助力乡村振兴工作。

在社区工作上，努力与国内民间组织阿拉善、云南省绿色环境发展基金会等合作，开展了社区发展综合示范、社区共管创新示范、生物多样性保护及环保宣教等项目，努力构建人与自然和谐共生的保护区。保护区继续加大对挂包扶贫点的帮扶力度，加大对扶贫点项目资金的投入，继续发挥资源优势，探索多元化社区共管路子，结合社区共管项目，从解决保护区群众切身利益出发，在挂钩点实施能源替代项目、特色养殖产业。

（四）全面深入贯彻习近平生态文明思想，全力推进自然保护地整合优化、生态旅游等工作。

一是认真做好省林草局、州政府关于香格里拉国家公园范围划定的前期调研工作。二是完成《塔城滇金丝猴展示区生态旅游现状调查研究报告》；三是组织完成2期白马雪山保护区科普研学活动，为下一步开展白马雪山保护区人文景观旅游资源调查研究工作和科普生态研学活动奠定了良好基础。四是认真做好普达措管理局8名工作人员划转安置工作。

（五）做好滇金丝猴国家公园猴群的管理、救护等工作。

及时采购和补充滇金丝猴展示猴群辅助食物，确保猴群安全过冬，除了保证必要的食物供给之外，工作人员也为展示猴群定期加餐以保证滇金丝猴展示群的整体稳定和营养；加强生育期滇金丝猴猴群管理，目前在繁育期共有8只婴猴出生，成活8只，截止2022年9月28日展示群数量共计75只；救护下身瘫痪的滇金丝猴一只，已痊愈暂未放归；持续对展示猴群开展疾病监测，共采集并检测化验了130份粪便样品，通过粪便检测及结果分析，对展示猴群寄生虫异常的个体做出了相应的对策，通过食疗和药物治疗方式共计治疗33次；野生动物救护站已救护伤病野生动物17只，部分已康复放归野外，目前收容在站的有猕猴5只，滇金丝猴1只。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、资源保护科、科普宣教科、对外交流合作管理办公室、社区科、规划与财务科。

下设德钦和维西两个分局。

所属单位4个，分别是：

1、生态研究所；

2、生态旅游管理站；

3、曲宗贡生态定位监测站；

4、云南白马雪山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站。

（二）决算单位构成

纳入云南白马雪山国家级自然保护区管护局2022年度部门决算编报的单位共5个，所属的州管护局机关、生态研究所、生态旅游管理站、曲宗贡生态定位监测站、云南白马雪山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站已纳入本单位决算编报。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个，即：生态研究所、生态旅游管理站、曲宗贡生态定位监测站、云南白马雪山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站。（下属事业单位非财务独立核算）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

白马雪山管护局2022年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制27人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员27人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

白马雪山管护局2022年度收入合计17987773.56元。其中：财政拨款收入17677773.56元，占总收入的98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入310000元，占总收入的2%。与上年相比，收入合计减少32158926.44元，下降64%。其中：财政拨款收入减少28589026.44元，下降62%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少3569900元，下降92%，主要原因是：由于管护局下属德钦分局、维西分局没有预决算公开账号，2021年及以前年度管护局预决算公开包含了下属德钦分局、维西分局预决算数据，2022年度部门决算公开两分局数据由两分局自行公开，管护局不再汇总公开。

二、支出决算情况说明

白马雪山管护局2022年度支出合计18306862.38元。其中：基本支出12221289.67元，占总支出的67％；项目支出6085527.71元，占总支出的33％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少38724960.36元，下降68%。其中：基本支出减少21826110.33元，下降64%；项目支出减少16898872.29元，下降73%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，主要原因是：由于管护局下属德钦分局、维西分局没有预决算公开账号，2021年及以前年度管护局预决算公开包含了下属德钦分局、维西分局预决算数据，2022年度部门决算公开两分局数据由两分局自行公开，管护局不再汇总公开。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障白马雪山管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12221289.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11569150.08元，占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费652139.59元，占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障白马雪山管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6085572.71元。其中：基本建设类项目支出1713546.86元。具体项目开支及开展工作情况:1、迪财农〔2022〕55号云南白马雪山国家级自然保护区视频监控试点示范项目专项资金支出64404元，为保护区视频监控试点示范项目后期运维费；2、迪财建〔2022〕60号2021年重点项目建设前期工作经费（保护及监测项目）支出241600元，为保护区保护及监测建设项目前期费尾款；3、迪财建〔2022〕60号2021年重点项目建设前期工作经费（建设项目）支出30000元，为保护区建设项目前期费尾款；4、迪财农〔2022〕55号白马雪山保护区补充勘界项目专项资金支出341400元，为保护区补充勘界项目尾款；5、迪财农〔2022〕2号白马雪山滇金丝猴巡护道路建设项目（塔城片区）经费支出1036142.86元，为白马雪山滇金丝猴巡护道路建设项目（塔城片区）项目工程尾款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

白马雪山管护局2022年度一般公共预算财政拨款支出18121575.56元,占本年支出合计的98.99%。与上年相比减少41439624.44元，下降69.57%,主要原因是：由于管护局下属德钦分局、维西分局没有预决算公开账号，2021年及以前年度管护局预决算公开包含了下属德钦分局、维西分局预决算数据，2022年度部门决算公开两分局数据由两分局自行公开，管护局不再汇总公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出307647.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于2022年度保护区办公取暖费用及迪财预〔2022〕16号云南白马雪山国家级自然保护区珠巴洛河流域人类活动监测项目专项资金支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.科学技术支出（类）支出5000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%.主要用于迪财教〔2022〕34号滇金丝猴保护协会州级科普专项资金；

6.社会保障和就业支出（类）支出1062715.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%.主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出；

7.卫生健康支出（类）支出822978.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%.主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助；

8.节能环保支出（类）支出3989923.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.02%.主要用于迪财农〔2022〕2号2021年中央财政林业改革发展资金项目（第二批）专项资金、迪财农〔2022〕55号云南白马雪山国家级自然保护区视频监控试点示范项目专项资金、迪财资环〔2022〕48号2022年度白马雪山资源保护管理项目专项资金、迪财资环〔2022〕48号2022年滇金丝猴研究中心运行经费专项资金、迪财资环〔2022〕43号云南白马雪山国家级自然保护区2022年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金项目专项资金、迪财建〔2022〕60号2021年重点项目建设前期工作经费（保护及监测项目）、迪财建〔2022〕60号2021年重点项目建设前期工作经费（建设项目）、迪财农〔2022〕34号2021资源保护管理项目专项资金、迪财农〔2022〕34号2021社区共管创新项目专项资金、迪财农〔2022〕34号2021滇金丝猴研究中心运行经费项目专项资金、迪财农〔2022〕55号2020年度滇金丝猴动态监测专项资金、迪财农〔2022〕55号白马雪山保护区补充勘界项目专项资金；

9.农林水支出（类）支出10974864.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.56%.主要用于工资福利支出以及公用经费支出以及项目支出：迪财农〔2022〕2号白马雪山滇金丝猴巡护道路建设项目（塔城片区）经费、迪财资环〔2022〕4号云南白马雪山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站标准化建设专项资金、迪财农〔2022〕6号白马雪山保护区科普生态旅游建设项目专项资金、迪财农〔2022〕2号2021年中央林业改革发展专项资金、迪财农〔2022〕6号白马雪山保护区社区共管促进乡村振兴综合示范项目经费、迪财农〔2022〕2号2021年中央林业改革发展专项资金；

10.住房保障支出（类）支出958446.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%.主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000元，支出决算为58865.66元，完成年初预算的58.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算48947.66元，占总支出决算的83.15%；公务接待费支出决算9918元，占总支出决算的16.85%，具体是国内接待费支出决算9918元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

白马雪山管护局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000元，支出决算为58865.66元，完成年初预算的58.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为48947.66元，完成年初预算的97.90%；公务接待费支出决算为9918元，完成年初预算的19.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：接待费年初预算50000元，实际支出9918元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少63334.34元，下降51.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少48852.34元，下降49.95%；公务接待费支出决算减少14482元，下降59.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于管护局下属德钦分局、维西分局没有预决算公开账号，2021年及以前年度管护局预决算公开包含了下属德钦分局、维西分局预决算数据，2022年度部门决算公开两分局数据由两分局自行公开，管护局不再汇总公开。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于管护局开展保护区资源保护管理、滇金丝猴等野生动物保护、生态旅游调研、疫源疫病监测等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待国家林业和草原局、省林业和草原厅等相关部门到保护区检查指导工作；专家教授、科研友好合作单位；各兄弟保护区到白马雪山保护区学习考察指导工作；各媒体宣传部门的相关费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

白马雪山管护局2022年机关运行经费支出652139.59元，增加652139.59元，增长100%,主要原因是以前年度编办下发编制文件中未明确指出我单位性质为参公管理事业单位，所以以前年度我单位未填列机关运行经费。部门机关运行经费主要用于财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，白马雪山管护局资产总额27149795.12元，其中，流动资产474316.89元，固定资产8490601.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程17210577.06元，无形资产974299.87元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4264504.88元，其中固定资产减少16339998.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额732380元，其中：政府采购货物支出732380元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000432900301111