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   云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

白马雪山国家级自然保护区担负保护区资源管护、科研监测、科普宣教、社区共管、生态旅游管理等职责，管理机构名称“云南白马雪山国家级自然保护区管护局”。

云南白马雪山国家级自然保护区管护局（云南滇金丝猴研究中心）是迪庆藏族自治州人民政府的直属事业单位，业务上接受州林业行政主管部门指导，其主要职责是：

1、宣传贯彻执行国家、省、州有关保护区的法律、法规、规章和方针、政策；

2、会同有关部门编制自然保护区（中心）发展战略、中长期规划及专业规划，报经批准后组织实施。

3、制定保护区（中心）的管护制度，对保护区（中心）内生产、旅游、经营等活动进行监督和管理；

4、负责保护区（中心）公共设施的管理；

5、协调保护区（中心）社区事务并做好监督管理；

6、开展好保护区（中心）自然资源的监测与调查，建立档案；

7、组织开展保护区（中心）的科学研究、科普工作；

 8、参与国内外自然保护组织间、科研院所、大专院校的交流与合作；

9、行使法律赋予的保护区内的行政处罚权。

10、负责向所在地县委、县人大、县政府、县政协汇报，争取对保护区工作的支持；协调县级相关部门、辖区乡（镇）共同做好保护区资源保护等相关工作；组织带领基层站开展资源巡护和行政执法工作，保护好区内野生动植物资源；负责保护区野外设施设备的维护和管理；负责保护区编外合同制工人及护林员的管理、培训；做好保护区资源调查、科研监测、科普教育、社区共管以及生态旅游管理等。同时负责白马雪山保护区曲宗贡片区野生动植物监测，开展并掌握植被类型、野生动物资源分布情况；负责保护区曲宗贡片区科技信息交流、科普教育、科学实用技术推广及环境意识宣传、教育、培训等工作；负责保护区曲宗贡片区对外科技交流与合作；完成管护局（中心）领导交办的其它工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、2022年度社区共管项目

2022年德钦分局社区共管项目实施方案于5月完成最终申报。具体内容为在霞若月仁乡村振兴挂钩点安装15个价格为6000元的温室大棚。项目总资金10万元。此项目是为德钦分局单独的资金项目。

2、资源管护项目

   2022年德钦分局资源管护项目实施方案于5月完成申报。具体内容为3个站所组织开展大巡护工作，3个站所监测巡护、日常巡护及稽查巡护。项目总资金为10万元。此项目是为德钦分局单独的资金项目。

3、曲宗贡生科普态旅游建设项目

 白马雪山保护区曲宗贡科普生态旅游建设项目实施方案于5月完成最终申报。具体内容为曲宗贡生态定位监测站运行及维护，曲宗贡生态定位监测站徒步步道、桥梁修缮维护及环境卫生治理。项目总资金10万元，曲宗贡现有徒步步道三条，即214国道白马雪山2号隧道出口至曲宗贡大本营3公里步道、曲宗贡大本营至金妮沟7公里步道、曲宗贡大本营至金妞沟6.5公里步道，共计16.5公里，三条步道沿途共有7座简易桥梁。位于曲宗贡大本营的实木栈道0.5公里。完成214老国道沿线至4292垭口、书松牧道、书松牧场、214国道至曲宗贡大本营徒步道路沿线、姬妞沟、姬妮沟、齐水通牧场、木尼牧场等区域内的各类垃圾清理2次，有效提升曲宗贡片区的生态环境形象为该区域开展各类生态旅游科普提供美好形象。此项目是为德钦分局单独的资金项目。

4、与州管护局联合的社区共管项目

2022年不同往年，项目分为两个资金渠道，分别是由州财政直接与德钦分局进行资金对接开展的项目工作和由州财政与州管护局进行资金对接，再由州管护局与德钦分局进行资金对接开展的项目工作。该社区共管项目属于后者。具体内容包括替代能源示范：乡村振兴挂钩点发放太阳能热水器50套、电磁炉80套；乡村振兴挂钩点技能培训；清山行动：各站所开展6次清山行动，214国道沿线垃圾清理2次；设备采购：复印机、打印机、电脑、红外线相机内存卡、照相机；科普宣教：保护区内10个行政村开展宣传教育。项目资金总计为40万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、资源保护股、科普宣教室、项目办。所属单位4个，分别是：

1.奔子栏管理所

2.曲宗贡管理所

3.霞若管理所

4.粗卡通管理站

分局代管曲宗贡监测站

（二）决算单位构成

纳入云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2022年度部门决算编报的单位共1个，所属单位奔子栏管理所、曲宗贡管理所、霞若管理所、粗卡通管理站已纳入本单位决算编报。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计8人（离休0人，退休8人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

    第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2022年度收入合计21207665.20元。其中：财政拨款收入18330665.20元，占总收入的86.43%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入2877000.00元，占总收入的13.57%。与上年相比，上年收入合计为17519556.67元，增加3688108.53元，增长21.05%。其中：财政拨款收入上年数17420556.67元，增加910108.53元，增长5.22%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入上年数为99000元，增加2778000元，增长2806.06%。主要原因是（本年新增项目较多，对外争取资金多，本年其他收入新增主要为德钦县财政局拨入曲宗贡防火通道建设项目经费2000000元，云南大学拨入877000万元为叶日保护所野外科学观测站修建费项目）。

二、支出决算情况说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2022年度支出合计21195229.25元。其中：基本支出17047209.86元，占总支出的80.43％；项目支出4148019.39元，占总支出的19.57％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计上年数为18058316.39元，增加3136912.86元，增长17.37%。其中：基本支出上年数为16362346.67元，增加684863.19元，增长4.19%；项目支出上年数为1695969.72元，增加2452049.67元，增长144.58%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析（本年新增项目较多，对外争取资金多）。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17047209.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16433141.77元，占基本支出的96.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费614068.09元，占基本支出的3.60％。基本支出—人员经费收入上年数15659809.36元，本年数16433141.77元，同比增长4.94%，原因是本年工资改革，进行工资调整及社会保障费补缴工作等。日常公用经费收入上年数702537.31元，本年数为614068.09元，同比减少12.59%，本年项目多，开展项目工作也增加，因此一般公用经费支出少，大部分费用从项目经费承担。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4148019.39元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下:

上年项目支出数为1695969.72元，本年项目支出4148019.39元，同比增长144.58%，本年其他收入项目支出为德钦县财政局拨入曲宗贡防火通道建设项目经费2000000元，云南大学拨入叶日保护所野外科学观测站修建费项目777200元。明细为：

①2060404科技成果转化与扩散66658元，包括迪财教﹝2022﹞107号松茸菌丝侵染宿主及菌根苗回植技术研究项目经费支出46692.00元；迪财教﹝2022﹞107号学科带头人（提布）项目经费上年数为19966元。科技项目主要任务在曲宗贡监测站，本年按照实施方案按质按量完成了项目。

②2110299其他环境监测与监察支出德财农【2020】2号生态功能区监测经费34390元。

③2110406自然保护地支出1644507.13元包括：迪财资环﹝2022﹞43号第二批中央财政林业草原生态恢复项目支出736518.98元；迪财资环﹝2022﹞48号白马雪山资源管护项目支出92341元；迪财资环﹝2022﹞55号2020年滇金丝猴种群数量监测结转经费支出7488元；迪财农﹝2022﹞34号2021年白马雪山社区共管创新项目结转结余经费支出11937.10元；白自保发﹝2022﹞2号白马雪山野外科学观测站修建项目经费777200.00元；白自保发发【2021】1号高山森林垂直带生态系统监测19022.05元。

④2110499其他自然生态保护支出数2000000元，德财预﹝2022﹞146号曲宗贡防火通道建设项目经费。

⑤2130211动植物保护支出209338元，迪财资环﹝2022﹞55号金钱豹种群动态监测项目经费26464元；迪财农﹝2022﹞2号白马雪山高山岩羊与白马鸡种群数量恢复经费支出182874元。

⑥2130299其他林业和草原支出193126.26元，迪财农﹝2022﹞6号2022白马雪山保护区社区共管促进乡村振兴综合示范项目经费93127.06元和迪财农﹝2022﹞6号白马雪山保护区科普生态旅游建设项目经费99999.20元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2022年度一般公共预算财政拨款支出18364617.20元,占本年支出合计的86.65%。上年数为17956927.88元，与上年相比增加407689.32元，增长2.27%,主要原因分析：本年工资改革，进行工资调整及社会保障费补缴工作等，同时本年新增财政项目为科技局松茸菌丝侵染宿主及菌根苗回植技术项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出47893.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于德钦分局电费和办公取暖费方面的支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位本年未发生此项支出；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位本年未发生此项支出；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；本单位本年未发生此项支出；

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年未发生此项支出；

 6.科学技术支出66658元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于迪财教〔2022〕107号松茸菌丝侵染宿主及菌根苗回植技术研究项目经费46692.00元和迪财教〔2022〕107号学科带头人（提布）项目经费19966.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年未发生此项支出；

8.社会保障和就业支出2083094.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%。主要用于德钦分局养老保险支出1394395.52元、职业年金缴费支出663099.20元、退休人员公用经费25600.00元。

9.卫生健康支出1230376.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于德钦分局行政单位医疗62631.58元、事业单位医疗611318.07元、公务员医疗补助474834.00元、其他行政事业单位医疗支出（体检费）41000元，其他卫生健康支出（体检费）40592.6元。

10.节能环保支出848285.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于2110406自然保护地支出①迪财资环〔2022〕55号2020年滇金丝猴种群数量监测结转经费7488元；②迪财资环〔2022〕43号第二批中央财政林业草原生态恢复项目736518.98元；③迪财资环〔2022〕48号白马雪山资源管护项目92341元；③迪财农〔2022〕34号2021年白马雪山社区共管创新项目结转结余经费11937.10元。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位本年未发生此项支出；

12.农林水支出12853420.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.00%。主要用于①2130204事业经费12450956.03元，②2130211动植物保护：迪财资环〔2022〕55号2020年金钱豹种群数量动态监测结转经费26464.00元；③迪财农〔2022〕2号白马雪山高山岩羊与白马鸡种群数量恢复经费182874.00元；④2130299其他林业和草原支出迪财农〔2022〕6号白马雪山保护区科普生态旅游建设项目经费99999.20元；⑤迪财农〔2022〕6号2022白马雪山保护区社区共管促进乡村振兴综合示范项目经费93127.06元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年未发生此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年未发生此项支出；

15.商业服务业等（类） 支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年未发生此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年未发生此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年未发生此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年未发生此项支出；

19.住房保障支出1234889.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于德钦分局职工住房公积金缴费支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年未发生此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年未发生此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年未发生此项支出；

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年未发生此项支出；

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年未发生此项支出；

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年未发生此项支出；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年未发生此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75000.00元，支出决算为26275.30元，完成年初预算的35.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算22672.30元，占总支出决算的86.29%；公务接待费支出决算3603.00元，占总支出决算的13.71%，具体是国内接待费支出决算3603.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75000.00元，支出决算为26275.30元，完成年初预算的35.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算22672.30元，完成年初预算的90.69%；公务接待费支出决算3603.00元，完成年初预算的7.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因受国家政策和疫情的原因，本年接待次数3次、接待人数22人，公务接待批次、人数也比年初预计少，同时严格把控接待审批手续，本年无因公出国出境，无外事接待。其次，本年项目较多，公务用车运行维护费大部分从项目中随差旅费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5097.70元，下降16.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增减变动0元，增长或下降0%；公务用车购置费支出决算增减变动0元，增长或下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少2327.70元，下降9.31%；公务接待费支出决算减少2770.00元，下降43.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年决算数26275.30元与上年决算数31373.00元相比同比下降16.25%，本年保护区考察工作、业务指导、经验交流次数少，公务接待批次、人数也比上年少，严格把控接待审批手续，本年无因公出国出境，无外事接待，同时本年项目多，车辆运行维护费大部分由项目经费中支出，因此公务用车运行维护费比上年支出少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于职工野外工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于保护区主管部门来检查指导、督查考核发生的接待支出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2022年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局资产总额12321541.93元，其中，流动资产554821.9元，固定资产11196397.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产570323元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加153913.07元，其中固定资产增加45999元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局政府采购支出总额41000元，其中：政府采购货物支出41000.00元，具体为1.2022年11月28日，政府采购网上超市合同，合同编号：11NMB11727952022采购编号：4533400JH202201456-1，联想启天M43H-A005联想/lenovo16GB23.8英寸集成显卡启天商用台式整机，采购台式电脑4台*5000元=20000元，采购方式为直购—网上直购。2.2022年11月28日，政府采购网上超市合同，合同编号：11NMB11727952022，①采购编号：4533400JH202201454-5，得力9905碎纸机灰色1台*1000元=1000元；采购编号：②4533400JH202201454-4，法木森文件柜YX-上玻二抽加厚灰色长85mm*宽39mm*高180mm,3套*1000元=3000元；③采购编号：4533400JH202201454-3，法木森办公椅HS-864B黑色长60mm*宽63mm*高101mm,5把*8200元=41000元；④采购编号：4533400JH202201454-1，华为BDZ-WFE9A16GBi7-1165-GB深空灰SSD512GBWIN10HOMEB3-520笔记本电脑1台*7000元=7000元；⑤采购编号：4533400JH202201454-2，法木森办公桌KT-46141，胡桃色长140mm*宽70mm*高76mm，5张*1180元=5900元；合计:21000元，采购方式为直购—网上直购。政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53340000432900101111