云南白马雪山国家级自然保护区管护局2019年度部门决算公开表20200905102318445.xls

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2019年度部门决算公开报告20200909111328143.doc

监督索引号53340000432901000

云南白马雪山国家级自然保护区管护局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 云南白马雪山国家级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南白马雪山国家级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻执行国家及省有关自然保护区的法律、法规和方针、政策，保护和发展自然保护区内珍稀、濒危野生动植物资源。
（2）负责制定自然保护区的各项规章制度，对保护区的建设和管理工作进行监督、检查、指导；会同有关部门组织查处破坏、侵占保护区的重大事件。
（3）开展自然资源调查并建立档案，协调处理好保护区与周边社区的关系，保护好自然保护区自然资源和自然生态环境。
（4）组织开展自然保护区的科研、监测、科普、宣传教育工作。组织实施自然保护区的总体规划，抓好自然保护区的各项建设。
（5）在不影响保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、科考、教学实习、生态旅游等活动，探索保护、发展和合理利用资源的科学途径。
（6）积极开展对外交流与合作、引进国内外合作与援助项目，帮助自然保护区社区群众发展经济，逐步建立自然保护区社区共管体系。
（7）负责自然保护区林地管理，完善边界、界碑，稳定林地权属。
（8）负责自然保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索对野生动物管理的防范措施。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、加大资源管护力度，确保生态资源安全

（1）巡护取得新突破。野外巡护工作是自然保护区的基础工作，根据我局制定的《云南白马雪山国家级自然保护区2018年度巡护计划》，全年保护区共计开展日常巡护61次，巡护人员311人，巡护线路33条，发现问题13起，处理5起，车辆出动55次，车辆里程达4454公里，填写巡护笔记61份，巡护表格61份。共计开展稽查巡护67次，巡护人员340人，线路68条，发现问题51起，处理49起，车辆出动71次，车辆里程5342公里，填写巡护笔记67份，巡护表格67份。全年共发生野生动物肇事案件林政案件移交森林公安12起，其中德钦分局9起，维西分局3起，8起已结案；截止第三季度野生动物肇事案件142起，经济损失419165元。其中维西案件27起，经济损失36340元。德钦案件115起，经济损失382825元。保护区共计开展监测巡护46次，巡护人员231人，线路16条，发现问题1起，处理1起，车辆出动46次，车辆里程4090公里，填写巡护笔记46份，巡护表格46份。通过布设红外线相机，监测到的野生动物有：滇金丝猴、金钱豹、小熊猫、黑颈长尾雉、中华鬣羚、红腹角雉、林麝、毛冠鹿、豹猫、白腹锦鸡、猕猴、黄喉貂、云南鼯鼠、赤腹松鼠、隐纹花松鼠、灰头鸫、橙翅噪鹛、大噪鹛、乌鸫、松鸦、星鸦、雉鸡、光背地鸫、黑顶噪鹛、眼纹噪鹛等。拍摄到的人为活动以放牧、采集为主。再次监测到金钱豹活动影像，经专家鉴定与2018年监测到的金钱豹为不同个体，展现近几年保护区取得的资源保护成效。

（2）保护区建设迈出新步伐。今年，我局进一步丰富生态资源管护措施，扎实推进生态安全建设。在巡护中，保护区工作人员深入开展森林防火宣传工作，全年社区宣传悬挂布标94幅，粘贴标语303份，展示宣传栏展板20次，发放宣传单、宣传册4265份；与农户签订责任书10份，与社区村、组、工程建设单位等签订责任书4份；召开会议宣传116场次，受宣传5580人次；录音（视频）播放4个乡镇，29个村委会，受宣传人数45080人次。野外巡护工作共开展 174次，完成目标督察考核工作任务的100%。

2、全面协调，促进保护区可持续保护与发展

为实现“建设世界的白马雪山”。2019年全区到位总资金3354.23万元，其中财政下达2019年度事业经费2729.48万元，退休人员住房补贴19.51万元，目督考核绩效48.24万元，争取项目资金557万元，包括：州财政安排保护管理项目经费20万元、白马雪山（曲宗贡）建设项目30万元、云南滇金丝猴研究中心运行经费40万元、保护区资源管护经费50万元、保护区勘界立标工作经费214万元；中央财政林业发展改革资金（森林资源管护）管护站点维修经费15万元、森林生态效益补偿高山植物调查与研究费用15万元；科技项目经费13万元；维西县林草局“天然林保护工程森林管护经费”中支付32位护林员工资42万元；向香格里拉维西滇金丝猴国家公园经营有限公司争取“猴群管养经费”58万元；维西县林草局安排森林管护费20万元；德钦县林草局安排天然林保护资金10万元；德钦县林草局拨入2019年森林资源管护自然保护区科普宣传费30万元。

对外争取项目资金557万元，比年初签订的目督总任务300万元，增加257万元，增幅85.67%；比上年同期对外争取到位资金516万元，增加41万元，增长7.95%。

3、加大项目投入、认真完成项目规划编制工作

（1）与植物所一同完成迪庆白马雪山高山冰缘植物生态学研究工作站改造项目实施方案编制工作，总投资296万元。现已确定，项目已落实，资金预计2020年1月份到账。

（2）编制上报《云南滇金丝猴研究中心2019年运行经费项目实施方案》，总投资40万元，资金全部到位，并严格按方案实施项目。

（3）编制上报《白马雪山（曲宗贡）建设项目2019年实施方案》，总投资30万元，资金全部到位，并严格按方案实施项目。

（4）完成《白马雪山国家级自然保护区建设项目可行性研究报告》评审工作，并按专家组的要求进行资料补充完善，目前已经拿到可研批复，项目投资3099.47万元。

（5）完成《白马雪山曲宗贡生态定位监测站防火通道工程建设项目可行性研究报告》编制工作，总投资1564.67万元，现已上报州政府待审批。

（6）完成白马雪山气象观测站基础放样，基础设施已经完工。

（7）编辑完善《云南白马雪山国家级自然保护区保护工程(界桩等）建设项目实施方案》，总投资352.05万元，现通过三个渠道已争取到位资金320万元，缺口资金已与州财政局对接后纳入2020年部门预算中。目前该项目已完成勘界立标招投标工作，项目正在施工中，预计11月底完成施工。

（8）进行云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局局址雪灾后重建建设项目州级竣工验收，并按省林业和草原局的要求将州级竣工验收资料上报。现已对接州林业和草原局和省林业和草原局，等待省林业和草原局终验。

（9）上报2020年度部门项目预算，共计五个项目，总投资487.494万元，已积极向州政府和州财政局汇报沟通。

（10）编制白马雪山保护区“十四五”规划。

4、加强科普宣教，齐头并进，共护白马净土

对外宣传教育工作取得实质性进展。一是完成德钦、维西两分局关于科普宣教机构设置和人员配置工作，确定各基层所站兼职科普宣教人员，全区初步形成“三级”科普宣教队伍管理模式；二是严格执行科普宣教工作与中心工作同部署、同落实、同检查、同考核的工作机制；三是完成白马雪山国家级自然保护区“2017年度”和“2018年度”简报整理编印和分发工作，为保护区各部门间和对外宣传交流提供服务；四是完成保护区年度内外宣传和全区信息的采集、整理、上报和编发工作，全年向州委、政府、州委组织部、文明办、直属工委、机关党建和意识形态办等8家上级部门共报送90条650次保护区动态信息和2篇调研报告；五是完成“白马雪山保护区微信公众平台”和“白马雪山滇金丝猴微信公众平台”的运行和维护工作，全年在两个微信公众平台共编发321篇简讯（其中保护区微信公众平台编发215篇，滇金丝猴微信公众平台编发106篇），微信公众平台取得的新成效有力推动保护区科普宣教工作开创新局面；六是开展不同主题，不同对象的科普宣教学习培训交流活动共8期86人次，为组建白马雪山科普队伍奠定了基础；七是全年共招募滇金丝猴保护志愿者20人，志愿者的加入大大提升了保护区工作人员的科普宣教能力；八是配合各类学校开展各阶段学生“夏令营”主题活动25期，亲子活动8期，生态旅游活动120次，接待社会各界来访人员1500余人次（响鼓箐500人次，曲宗贡1000人次），形式各样的科普宣教活动进一步提升了滇金丝猴及保护区的影响力和知名度；九是积极申报“云南省生态文明教育示范基地”建设单位；十是结合“爱鸟周”“世界野生动植物日”“世界环境日”等各类重要节点在保护区周边学校和社区开展丰富多彩的大型主题教育活动共10次，发放宣传单4000余份，悬挂标语和横幅200余条，制作展板20块，受宣传人数达1万余人；十一是积极编制出版白马雪山科普宣教文化系列丛书《白马雪山曲宗贡野生蘑菇图鉴》《探访滇金丝猴秘境系列（三）》和音影系列作品《家园》，向社会各界人士赠送保护区科普宣教产品和纪念品2580份；十二是积极编报保护区科普宣教项目4个，落实2个，到位资金6万元。

通过加大对外宣传力度，营造了一个全民参与环保、爱护环境的舆论氛围，同时向外界展示白马雪山保护区践行绿水青山就是金山银山的生动实践，进一步扩大了知名度和影响力。

5、全面推进管理工作规范化、制度化、系统化的建设

一是强化法治宣传，抓好依法行政工作落实。认真抓好“七五”普法工作，按照“谁执法，谁普法”的原则，管护局制订了《2019年云南白马雪山国家级自然保护区法治宣传教育工作暨“法律知识七进”活动实施情况考核细则》《云南白马雪山国家级自然保护区2019年普法及依法行政和依法治州工作计划》及成立“七五”普法、“法律知识七进”及依法行政、依法治州工作领导小组，开展自然保护相关法律法规宣传教育活动，进一步推进保护区依法治区工作。完成《云南省迪庆藏族自治州白马雪山国家级自然保护区管理条例》（以下简称条例）修订工作。《条例》于2018年12月28日迪庆藏族自治州第十三届人民代表大会第三次会议修订，2019年3月26日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第九次会议批准，自2019年7月1日起施行。

二是强化综治维稳工作，推进平安单位建设。层层签订《综治维稳（平安建设）责任书》，把社会治安综合治理责任制、治安防范责任落实到各分局、科室，排查保护区安全隐患，确保内部生产安全，遏制各类不安全事件发生。

三是加大对保护区职工业务培训，提升综合素质。按照年初工作计划，10月份在维西县塔城镇举办2019年资源管理培训，主要培训了解读生态保护政策，发展理念及规划阐释、讲解如何做好开展资源管理工作及介绍办理相关行政许可等、解读自然保护区巡护规程及分析样线、学习参观塔城野生动物救护站滇金丝猴展示区以及各管理站所交流资源管理工作存在的问题及经验分享。通过全方位多形式的业务培训，努力打造一支责任心强、业务素质高的管理队伍，争做全国保护区事业领头羊。

6、积极开展社区共管，促进保护区可持续发展

在保护区及周边约7.3万人口中，尚未脱贫的农户占60%，在他们的经济收入中有80%以上为采集林下产品，对保护区资源依赖程度非常大，保护区与社区居民冲突较大。为了走出一条“发展促和谐，和谐促保护，保护促发展”的路子，白马雪山保护区在多年的工作中逐渐探索出一条社区共管的发展模式，在资源保护上实现了由社区保护区对立到社区保护区共建的历史性转变。

7、进一步加强对外合作与交流

2019年继续保持与各大科研院所的合作和交流，在救护站长期有中科院动物所、西南林业大学、大理大学、西华师范大学、中山大学、北京动物园等院校的科研人员和研究生进行研究工作，2019年有3个研究生长期驻站研究。救护站一直承担着保护区野外研究工作的职能，也是保护区对外交流合作的窗口。2019年新疆野骆驼保护协会、三江源保护区、大理苍山洱海保护区、西藏红拉山保护区等同行以及相关上级领导125位，前来交流学习、视察工作。与北京动物园合作，开展了滇金丝猴健康状况的监测，共采集200份粪便样品，送至北京动物园进行检测。通过加大生计替代项目投入、加强能源保护示范项目力度，帮助社区居民早日脱贫致富，减少他们对自然资源的依赖和破坏。

8、加强动物管护及救助，为野生动物撑起保护伞

通过对展示群定期做粪便检测来观察猴群的身体状况和正常的食物供给，保证了滇金丝猴展示群的整体稳定。

2019年展示群的繁育期共有10只婴猴出生，展示群的猴群总数达到了70只。

（1）2019年共计采集并且检测化验198份粪便样品。对展示群猴群个别的病例做出了相应的对策，通过食疗和药物治疗的方式的共计治疗22次，保证了展示群的整体健康和稳定。

（2）积极配合依法打击破坏野生动物资源违法犯罪的专项行动，从2019年5月初到6月15日，共计救护猕猴20只、藏酋猴1只、大绯胸鹦鹉7只、白腹锦鸡3只、领鸺鹠1只。经过迪庆州自然资源公安局与云南省林业自然中心对接，由云南野生动物园接收这批动物，于6月15日完成交接工作。

（3）2017年救护的滇金丝猴“五乙”和“四丁”，通过近两年的在站治疗，两只猴子已恢复健康。于2019年6月2日，放归野外。

（4）2019年10月27日，救护站收到了由维西县森林公安局移交的一只山麂，经过对伤情的分析，只是受了惊吓和简单的皮外伤，已放归野外。

（5）2019年4月20日康普乡普乐村曲扒开组村民在田边救护到一只滇金丝猴幼崽报维西县森林公安，由森林公安转交至康普管理所，最后康普管理所移交救护站，由于幼猴尚在哺乳期，通过人工辅奶的方式精心饲养，在站健康成长。

9、以强化队伍建设为基础，着力打通保护区管理“最后一公里”

2019年，保护区干部队伍建设在州委、州政府的关系支持下，新招录专业技术人员20人，调入公务员4人，进一步加强优化了保护区人员配置，健全管理机构。培养出了一批优秀行政管理和专业技术少数民族人才，在保护区队伍学历情况分布中，大专及以上的占97%，其中大学本科的占63%，研究生占10%。涌现出很多像钟泰、肖林、赵卫东、提布、和鑫明等优秀少数民族干部，他们分别获得全国人民满意公务员、全国先进科技工作者、省级州级县级劳模等荣誉。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南白马雪山国家级自然保护区管护局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南白马雪山国家级自然保护区管护局部门2019年末实有人员编制133人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制133人（含参公管理事业编制27人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员125人（含参公管理事业人员22人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局部门2019年度收入合计3,464.41万元。与上年同期的2,927.73万元相比，增加536.68万元，增长18.33%，原因是：2018年及本年新招录人员42人、调人4人，致使相关各项费用都大幅上升。其中：财政拨款收入3,261.7万元，占总收入的94.15%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入202.71万元，占总收入的5.85%。

二、支出决算情况说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局部门2019年度支出合计3,341.48万元。与上年同期的3,059.59万元相比，增加281.89万元，增长9.21%。原因是：2018年及本年新招录人员42人、调人4人，致使相关各项费用都大幅上升。其中：基本支出2,776.61万元，占总支出的83.1%；项目支出564.86万元，占总支出的16.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南白马雪山国家级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,776.61万元。与上年同期的2,495.07万元对比增长11.28%，原因是2018年及本年新招录人员42人、调人4人，致使相关各项费用都大幅上升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.44%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南白马雪山国家级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出564.86万元。与上年同期的564.53万元对比大致持平，其中：2019999-一般公共服务支出7.14万元，2060404-科技成果转化与扩散支出22.89万元，2060702-科普活动支出6.45万元，2109901-其他卫生健康支出6.83万元，2110501-森林管护支出23.14万元，2129901-其他城乡社区支出94.51万元，2130204-事业机构支出0.1万元，2130209-森林生态效益补偿支出25.92万元，2130210-自然保护区等管理支出268.2万元，2130211-动植物保护支出61.81万元，2130299-其他林业和草原支出47.87万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南白马雪山国家级自然保护区管护局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,234.94万元,占本年支出合计的96.81%。与上年同期的2,793.83万元对比增长15.79%,原因是：2018年及本年新招录人员42人、调人4人，致使相关各项费用都大幅上升

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出26.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于2019年度本单位取暖费及2018年度目督奖金支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出27.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于开展科技项目产生的各项费用。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出241.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及离退休支出。

9.卫生健康（类）支出178.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于机关事业单位医疗保障支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出94.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于开展保护区勘界立标项目产生的各项费用。

12.农林水（类）支出2,495.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.13%。主要用于开展保护区各项保护项目产生的各项费用。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出170.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南白马雪山国家级自然保护区管护局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.62万元，支出决算为12.65万元，完成预算的51.38%。其中：因公出国（境）费没有发生；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6.65万元，完成预算的35.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：今年根据填表要求将保护区开展的项目工作产生的交通费都列入到其他交通费用中；公务接待次数减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-2.96万元，下降-18.98%。其中：因公出国（境）费没有发生；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.01万元，下降-0.18%；公务接待费支出决算减少-2.95万元，下降-30.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年度公务接待次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占47.43%；公务接待费支出6.65万元，占52.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.65万元。其中：

国内接待费支出6.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待74批次（其中：外事接待0批次），接待人次633人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待国家林业和草原局、省林业和草原局等相关部门到保护区检查指导工作；专家教授、科研友好合作单位；各兄弟保护区到白马雪山保护区学习考察指导工作的相关费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南白马雪山国家级自然保护区管护局部门2019年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南白马雪山国家级自然保护区管护局部门资产总额3026.33万元，其中，流动资产498.09万元，固定资产2526.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2.14万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加218.27万元，其中;流动资产增加204.45万元，固定资产增加292.68万元,在建工程减少278.86万元，报废报损资产50项，账面原值24.01万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额109.79万元,其中：政府采购货物支出17.41万元;政府采购工程支出92.38万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

重点经济分类支出执行情况中的“三公经费”主要是指：三公经费支出口径：反映用一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53340000432901111