监督索引号53340000432900000

迪财预[2020]18号附件1.云南白马雪山国家级自然保护区管护局部门预算公开目录（省级）20200610033851118.doc

预算补充公开.xlsx

第一部分云南白马雪山国家级自然保护区管护局2020年部门预算编制说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻执行国家及省有关自然保护区的法律、法规和方针、政策，保护和发展自然保护区内珍稀、濒危野生动植物资源。
（2）负责制定自然保护区的各项规章制度，对保护区的建设和管理工作进行监督、检查、指导；会同有关部门组织查处破坏、侵占保护区的重大事件。
（3）开展自然资源调查并建立档案，协调处理好保护区与周边社区的关系，保护好自然保护区自然资源和自然生态环境。
（4）组织开展自然保护区的科研、监测、科普、宣传教育工作。组织实施自然保护区的总体规划，抓好自然保护区的各项建设。
（5）在不影响保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、科考、教学实习、生态旅游等活动，探索保护、发展和合理利用资源的科学途径。
（6）积极开展对外交流与合作、引进国内外合作与援助项目，帮助自然保护区社区群众发展经济，逐步建立自然保护区社区共管体系。
（7）负责自然保护区林地管理，完善边界、界碑，稳定林地权属。
（8）负责自然保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索对野生动物管理的防范措施。

（二）机构设置情况

我局为州人民政府直属正处级公益一类事业单位，加挂云南滇金丝猴研究中心牌子。管护局设办公室、资源保护科、科普宣教科、对外交流合作管理办公室4个正科级内设机构，核定事业编制（参公）27名，设局长1名（正处级），副局长2名（副处级），科级职数4名。

管护局下设德钦和维西两个分局，机构级别为正科级。核定德钦分局事业编制45名，核定维西分局事业编制31名。两个分局各设局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。

管护局下设生态研究所、生态旅游管理站、曲宗贡生态定位监测站3个正科级事业机构。生态研究所核定事业编制16名，其中:设所长1名（正科级）、副所长1名（副科级）。生态旅游管理站核定事业编制7名，其中：设站长1名（正科级）、副站长1名（副科级）。曲宗贡生态定位监测站核定事业编制7名，其中：设站长1名（正科级）、副站长1名（副科级）。

（三）重点工作概述

1、加大资源管护力度，确保生态资源安全

2、全面协调，促进保护区可持续保护与发展

3、加大项目投入、认真完成项目规划编制工作

4、加强科普宣教，齐头并进，共护白马净土

5、全面推进管理工作规范化、制度化、系统化的建设

6、积极开展社区共管，促进保护区可持续发展

7、进一步加强对外合作与交流

8、加强动物管护及救助，为野生动物撑起保护伞

9、以强化队伍建设为基础，着力打通保护区管理“最后一公里”

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位3个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制133人，其中：行政编制0人，事业编制133人。在职实有99人，其中： 财政全供养99人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休20人。

车辆编制4辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务预算总收入3188万元，其中：一般公共预算财政拨款3188万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

比上年预算总收入2543万元增加645万元，增长率25%，主要是因为2019年我单位新招录事业人员19人（实际20人，其中一人请生育假，没有来报到，待休完产假再上班，核算工资等费用），调入4人。以及2020年初预算根据财政通知调整测算方法。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 3423万元，其中:本年收入3188万元，上年结转235.8万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3188万元（本级财力3188万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

比上年财政拨款预算总收入2543万元增加645万元，增长率25%，主要是因为2019年我单位新招录事业人员19人（实际20人，其中一人请生育假，没有来报到，待休完产假再上班，核算工资等费用），调入4人。以及2020年初预算根据财政通知调整测算方法。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3188万元。财政拨款安排支出3188万元，其中：基本支出3168万元，比上年财政拨款预算总收入2543万元增加625万元，增长率24.58%，主要是因为2019年我单位新招录事业人员19人（实际20人，其中一人请生育假，没有来报到，待休完产假再上班，核算工资等费用），调入4人。以及2020年初预算根据财政通知调整测算方法；项目支出20万元，比上年增加20万元，增长率100%，主要原因是2020年以前我单位项目资金不在预算批复中下达。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门预算批复下达2130204—事业机构625.8万元，其中：工资福利支出572万元，失业保险2万元，公务用车运行维护费5万元，行政人员公务交通补贴9.6万元，工会经费11.2万元，其他公用支出26万元；2080505—机关事业单位基本养老保险73.34万元；2101102—事业单位医疗34.22万元；2101103—公务员医疗补助18.95万元；2210201—住房公积金54.38万元；2109901—其他卫生健康支出1.65万元；2080599—其他行政事业单位养老支出0.56万元；2130210—自然保护区等管理20万元：白马雪山资源保护管理项目。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算批复下达505—对事业单位经常性补助3185.5万元（其中：基本支出3166.5万元，项目支出19万元）；506—对事业单位资本性补助1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）；509—对个人和家庭的补助1.5万元。

2020年部门预算批复下达301—工资福利支出2997.23万元（其中：基本支出2997.23万元，项目支出0万元）；302—商品和服务支出188.27万元（其中：基本支出169.27万元，项目支出19万元）；303—对个人和家庭的补助1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；310—资本性支出1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金34.9万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25万元，较上年增加2万元，增长9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2020年因公出国（境）费预算为0万元。与往年相比无变化。

（二）公务接待费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2020年公务接待费预算为15万元，较上年减少2万元，下降11.76%，减少原因是根据包干经费20%预算，2020年度部门预算包干经费预算调整未按照在职实有人数测算，所以公务接待费相应变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加4万元，增长66.66%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费10万元，较上年增加4万元，增长66.66%。增加原因是2020年度部门预算公务用车维护费按照财政通知调整为2.5万元/车测算。

八、重点项目预算绩效目标情况

白马雪山资源保护管理项目绩效目标：按照《白马雪山国家级自然保护区项目绩效考评办法》对此项目产出指标、满意度指标、效益指标进行考评：产出指标主要考评项目完成后对该项目的总结、报告是否整理编写及编写的质量优差程度、项目完结后跟计划对比的完成程度，实际完成量的比例、项目完成后出的成果在实际保护区工作开展中的应用程度；满意度指标主要考评涉及技能等培训项目的培训人员的满意度，是否满意培训方式、结果、涉及社区共管共建项目的社区群众满意度，是否满意项目实施各阶段工作情况、是否满意项目成果应用等；效益指标主要考评项目对本行业未来可持续发展的影响、目对社会发展带来的影响和效果，如带动就业增长、改善低收入家庭条件、改善社区生计条件、项目对环境保护、生态建设带来的影响和效果，如提升群众环保意识、优化社区环境建设、提升保护区知名度、降低资源能耗等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

重点经济分类支出执行情况中的“三公经费”主要是指：三公经费支出口径：反映用一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年安排的部门运行经费是170.77万元，主要用于日常公用支出、车辆运行维护、工会经费、职工福利等支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

云南白马雪山国家级自然保护区管护局

2020年6月9日

第二部分 云南白马雪山国家级自然保护区管护局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 云南白马雪山国家级自然保护区管护局2020年预算重点领域财政项目文本公开

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2020年白马雪山资源保护管理项目

一、项目名称

白马雪山资源保护管理项目

二、立项依据

依据云南省林业厅《自然保护区管理规范》、《云南省自然保护区与国家公园巡护办法》、《自然保护区与国家公园巡护技术规程》、《自然保护区与国家公园生物多样性监测技术规程》以及《云南省迪庆藏族自治州白马雪山国家级自然保护区管理条例》、《云南白马雪山国家级自然保护区巡护计划（试行）》，编制此项目实施方案。

三、项目实施单位

云南白马雪山国家级自然保护区管护局

四、项目基本概况

1、项目名称：白马雪山资源保护管理项目

2、承办单位：云南白马雪山国家级自然保护区管护局

3、项目总负责人：谢红芳

4、项目技术负责人：龙新华

5、项目建设地点：云南白马雪山国家级自然保护区内

6、项目期限：2020年

7、项目内容： 保护区管护人员人身意外伤害险、管护人员未休假工资报酬、保护区工作会议、扶贫工作经费、办公设备购置、聘请法律顾问、残疾人就业保障金。

8、项目总投资20.00万元。

五、项目实施内容

保护区管护人员人身意外伤害险、管护人员未休假工资报酬、保护区工作会议、扶贫工作经费、办公设备购置、聘请法律顾问、残疾人就业保障金。

六、资金安排情况

编制单位：云南白马雪山国家级自然保护区管护局 编制日期：2020年5月18日

七、项目实施计划

1.保护区管护人员人身意外伤害险

1.1预期目标

通过购买保护区工作人员野外工作意外伤害保险，进一步保障职工的合法权益，增强职工野外工作的积极性，促进自然保护区野外巡护工作持续有序开展。

1.2预期成果

购买团体意外伤害保险合同1份，根据中国人寿保险团体人身意外伤害险条款预算，保护区管护人员为99人，每人每年255元。野外工作照10张。

1.3实施单位

保护区管护局

1.4实施时间

2020年1月至2020年12月。

2.管护人员未休假工资报酬

2.1预期目标

结合保护区实际，认真按照文件规定执行，由于保护区资源保护面积大、任务重，因工作需要而不能安排年休假的工作人员，按规定支付未休假工资报酬。

2.2预期成果

各机关事业单位对确保因工作需要不能安排年休假的工作人员，根据《关于进一步完善机关事业单位工作人员带薪年休假制度的通知》（迪人社发[2019]180号）测算，按规定支付未休假工资报酬，确保基层一线干部职工因工作需要应休未休年休假工资报酬100%得到落实。

2.3实施单位

保护区管护局

2.4实施时间

2020年1月至2020年12月。

3.保护区工作会议

3.1预期目标

此次工作会议的主题是：全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央、国务院关于自然保护地建设的决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局；以习近平生态文明思想为指导，“不忘初心、牢记使命”，弘扬“艰苦奋斗、团结协作、敢为人先”为主要精髓的“白马雪山精神”，推进白马雪山保护区持续保护与发展，全力以赴建设“世界的白马雪山”。

主要任务是深入贯彻中央、省、州关于自然保护地建设相关会议精神和总结37年来白马雪山保护区的工作，安排部署白马雪山保护区新一年的主要工作。

3.2预期成果

总结近年来的保护区工作，研究部署2020年保护区主要任务、表彰2019年度保护区优秀工作人员、安排部署2020年保护区党风廉政工作、签订2020年度各项目标责任书。

3.3实施单位

保护区管护局

3.4实施时间

2020年1月至2020年12月。

4.扶贫工作经费

4.1预期目标

完成精准扶贫相关工作。

4.2预期成果

根据中共迪庆州委办公室 迪庆州人民政府办公室印发《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》的通知（迪办字[2018]29号），按照文件要求，深入管护局精准扶贫挂钩点霞若乡粗卡通村驻村开展精准扶贫工作，文件中明确规定，生活补助和通信补助每人每天50元，每月1500元，每年18000元，以及工作经费每年15000元，合计33000元/年。

4.3实施单位

保护区管护局

4.4实施时间

2020年1月至2020年12月。

5.办公设备购置

5.1预期目标

通过购置办公设备，以满足工作人员办公需要。

5.2预期成果

购买打印机两台及其他办公用品等办公设备。

5.3实施单位

保护区管护局

5.4实施时间

2020年1月至2020年12月。

6.接待费用

6.1预期目标

严格按照文件规定执行接待管理办法。

6.2预期成果

根据中共迪庆州委办公室 迪庆州人民政府办公室印发《关于印发《迪庆州党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知（迪办发[2020]8号），主要用于接待国家林业和草原局、省林业和草原局等相关部门到保护区检查指导工作；专家教授、科研友好合作单位；各兄弟保护区到白马雪山保护区学习考察指导工作的相关费用。

6.3实施单位

保护区管护局

6.4实施时间

2020年1月至2020年12月。

7.聘请法律顾问

7.1预期目标

通过聘请法律顾问进一步规范保护区依法行政职能；进一步规范规范性文件的编写；进一步保障保护区工作人员的合法权益；同时为保护区提供法律咨询服务。

7.2预期成果

签订聘请法律顾问合同书1份，合同金额每年10000元。

7.3实施单位

保护区管护局

7.4实施时间

2020年1月至2020年12月。

8.残疾人就业保障金

8.1预期目标

根据《云南省财政厅 云南省地方税务局 云南省残疾人联合会关于印发云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知》（云财非税[2017]32号），按照文件规定，用人单位安排残疾人就业低于本单位在职职工总数1.5%的，应当缴纳保障金。

8.2预期成果

根据文件，保障金年缴纳额=（上年度平均在职人数年工资总额3494288元×1.5%）=52414.32元。

8.3实施单位

保护区管护局

8.4实施时间

2020年1月至2020年12月。

八、项目实施成效

（一）购买团体意外伤害保险合同1份；

（二）因工作需要而不能安排年休假的工作人员，按规定支付未休假工资报酬；

（三）顺利开展保护区工作会议；

（四）完成精准扶贫相关工作；

（五）购置打印机两台及其他办公用品等办公设备，以满足工作人员办公需要；

（六）严格按照文件规定执行接待管理办法；

（七）聘请法律顾问合同书1份；

（八）严格按照文件执行相关规定，上缴52414.32元残疾人就业保障金。

云南白马雪山国家级自然保护区管护局

2020年6月6日

监督索引号53340000432900111