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白马雪山保护区管理局2019年度部门预算

公布单位：云南白马雪山国家级自然保护区管护局 公布时间：2019-01-23

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2019年部门预算编制信息公开目录

附件一：关于白马雪山管护局2019年部门预算编制的说明

附件二：白马雪山保护区管护局2019年部门预算附表

表一、2019年部门财政拨款收支预算总表

表二、2019年一般公共预算支出表

表三、2019年部门基本支出预算表

表四、2019年部门项目支出预算表

表五、政府性基金预算支出表

表六、2019年迪庆州本级国有资本经营预算表

表七、 2019年部门收支总表

表八、2019年部门收入总表

表九、2019年部门支出总表

表十、2019年三公经费公共财政拨款支出情况表

表十一、部门整体支出绩效目标表

表十二、2019年部门项目支出绩效目标表

表十三、2019年部门政府采购预算表

表十四、2019年部门政府购买服务预算表

表十五、2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表

表十六、2019年部门单位基本信息表

云南白马雪山国家级自然保护区管护局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行国家及省有关自然保护区的法律、法规和方针、政策，保护和发展自然保护区内珍稀、濒危野生动植物资源。
2、负责制定自然保护区的各项规章制度，对保护区的建设和管理工作进行监督、检查、指导；会同有关部门组织查处破坏、侵占保护区的重大事件。
3、开展自然资源调查并建立档案，协调处理好保护区与周边社区的关系，保护好自然保护区自然资源和自然生态环境。
4、组织开展自然保护区的科研、监测、科普、宣传教育工作。组织实施自然保护区的总体规划，抓好自然保护区的各项建设。
5、在不影响保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、科考、教学实习、生态旅游等活动，探索保护、发展和合理利用资源的科学途径。
6、积极开展对外交流与合作、引进国内外合作与援助项目，帮助自然保护区社区群众发展经济，逐步建立自然保护区社区共管体系。
7、负责自然保护区林地管理，完善边界、界碑，稳定林地权属。
8、负责自然保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索对野生动物管理的防范措施。

（二）机构设置情况

根据迪庆州委机构编制办公室《中共迪庆州委机构编制办公室关于云南白马雪山国家级自然保护区管护机构设置的通知》（迪编办〔2017〕45号）文件，将云南白马雪山国家级自然保护区管理局更名为云南白马雪山国家级自然保护区管护局，为州人民政府直属正处级公益一类事业单位，加挂云南滇金丝猴研究中心牌子。管护局设办公室、资源保护科、科普宣教科、对外交流合作管理办公室4个正科级内设机构，核定事业编制27名，设局长1名（正处级），副局长2名（副处级），科级职数4名。

管护局下设德钦和维西两个分局，机构级别为正科级。核定德钦分局事业编制45名，核定维西分局事业编制31名。两个分局各设局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。

将原管护局下设4个事业单位综合设置为生态研究所、生态旅游管理站、曲宗贡生态定位监测站3个正科级事业机构。生态研究所核定事业编制16名，其中:设所长1名（正科级）、副所长1名（副科级）。生态旅游管理站核定事业编制7名（由滇金丝猴研究中心5名编制，塔城野生动物救助站2名编制组成），其中：设站长1名（正科级）、副站长1名（副科级）。曲宗贡生态定位监测站核定事业编制7名，其中：设站长1名（正科级）、副站长1名（副科级）。

（三）重点工作概述

1、加大资源管护力度，确保生态资源安全。

2、整合多方资源，加强科研合作，共建亮丽白马雪山。

3、多方联动，促使政策项目落地，加快推进世界的白马雪山建设。

4、加强科普宣教，齐头并进，共护白马净土。

5、积极开展社区共管，促进保护区可持续发展。

6、加强动物管护及救助，为野生动物撑起保护伞。

7、加强常规工作，推进管理工作规范化、制度化、系统化。’

8、紧抓意识形态建设，科学引领跨越发展

二、预算单位基本情况

我部门2019年部门预算编制单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

白马雪山保护区现有事业编制133人，护林员编制55人（其中25人由维西县财政供养）。单位年末实有人数134人，其中在编在职人员82人，退休转在职人员22人，护林员30人。

在编在职人员82人中，参公人员13人，其中：处级2人、科级6人、科员1人、工人4人（技师1人、高级工2人、初级工1人）；事业专技人员62人，其中高级工程师12人、工程师8人、助理工程师19人、事业管理九级1人、见习期22人；事业工人7人，其中：技师1人、高级工1人、中级工4人、初级工1人。

正式退休人员18人。

车辆编制4辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2543.14万元，其中：一般公共预算2543.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2,746.58万元，其中:本年收入2543.14万元，上年结转收入203.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2543.14万元（本级财力2543.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2543.14万元。财政拨款安排支出 2543.14万元，其中，基本支出2543.14万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出按功能科目分组，主要用于：“2019999——其他一般公共服务支出”147,600元，用于办公取暖支出。其中管护局28,800元、德钦分局75,600元、维西分局43,200元 ；

“2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出”2,504,332.80元，用于缴纳职工养老保险缴费。其中管护局553,020元、德钦分局1,372,396.80元、维西分局578,916元；

“2080599——其他行政事业单位离退休支出”32,000元，用于退休人员公用支出。其中管护局5,600元、德钦分局20,800元、维西分局5,600元；

“2101102——事业单位医疗”1,023,661.33元，用于缴纳职工基本医疗保险。其中管护局239,262.24元、德钦分局548,030.23元、维西分局236,368.86元；

“2101103——公务员医疗补助”619,744.80元，用于缴纳职工公务员医疗保险。其中管护局123,459.36元、德钦分局360,386.40元、维西分局135,899.04元；

“2109901——其他卫生健康支出”61,000元，用于支付职工体检费。其中管护局11,500元、德钦分局34,000元、维西分局15,500元；

“2130204——林业事业机构支出”19,414,770.26元，主要用于工资性支出、日常公用支出、事业人员失业保险、工会经费等。其中管护局4,249,615.88元、德钦分局10,418,780.12元、维西分局4,746,374.18元；

“2210201——住房公积金”1,628,319.60元，用于缴纳职工住房公积金。其中管护局356,297.04元、德钦分局889,678.08元、维西分局382,344.48元。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   支出按经济科目分组（其中：基本支出2543.14万元，项目支出0万元），包括工资福利支出2394.88万元，其中管护局510.13万元、德钦分局1306.97万元、维西分局577.78万元；商品服务支出147.07万元，其中管护局46.63万元、德钦分局63.8万元、维西分局36.64万元；对个人和家庭的补助支出1.2万元，其中管护局0万元、德钦分局1.2万元、维西分局0万元。具体如下：

   “301（类）—01（款）”支出352.28万元，主要反映工资福利支出中的基本工资。

   “301（类）—02（款）”支出1111.72万元，主要反映工资福利支出中的津贴补贴。

   “301（类）—03（款）”支出29.36万元，主要反映工资福利支出中的奖金。

   “301（类）—07（款）”支出291.71万元，主要反映工资福利支出中的绩效工资。

   “301（类）—08（款）”支出250.43万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费。

   “301（类）—10（款）”支出96.78万元，主要反映职工基本医疗保险缴费。

   “301（类）—11（款）”支出61.97万元，主要反映公务员医疗补助缴费。

   “301（类）—12（款）”支出13.7万元，主要反映其他社会保障缴费。

   “301（类）—13（款）”支出162.83万元，主要反映住房公积金。

   “301（类）—14（款）”支出6.1万元，主要反映体检费。

   “301（类）—99（款）”支出18.02万元，主要反映其他工资福利支出。

   “302（类）—01（款）”支出93.1万元，主要反映商品福利支出中的办公费。

   “302（类）—08（款）”支出14.76万元，主要反映商品福利支出中的取暖费。

   “302（类）—28（款）”支出29.69万元，主要反映商品福利支出中的工会经费。

   “302（类）—29（款）”支出0.31万元，主要反映商品福利支出中的福利费。

   “302（类）—31（款）”支出6万元，主要反映商品福利支出中的公务用车运行维护费。

   “302（类）—99（款）”支出3.2万元，主要反映商品福利支出中的其他商品和服务支出。

   “303（类）—05（款）”支出1.2万元，主要反映对个人和家庭补助中的生活补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年度本单位无省对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

2019年度本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个（其中：管护局9个、德钦分局10个、维西分局9个），采购预算资金67.5万元（其中：管护局32.5万元、德钦分局10.4万元、维西分局24.6万元）。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年基本支出预算2543.14万元，比上年同期的1967.04万元，增加576.1万元，增幅29.29%。其中工资福利支出2394.88万元，比上年同期的1847.87万元，增加547.01万元，增幅29.6%；商品服务支出147.07万元，比上年同期的117.18万元，增加29.89万元，增幅25.51%；对个人和家庭的补助支出1.2万元，比上年同期的1.99万元，减少0.79万元，增幅39.7%。

（一）基本支出预算变动的主要原因

1、职工工资收入水平增长，致使工资及相关保险费用均有所增长；

2、人员编制增加，致使各相关费用增加；

3、2018年新招聘22人，致使各项相关经费比上年增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年预算中没有安排白马雪山项目经费（上年安排20万元），2019年项目资金统一后期安排。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

重点经济分类支出执行情况中的“三公经费”主要是指：三公经费支出口径：反映用一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排

2019年安排的部门运行经费是1,499,573元，主要用于日常公用支出、车辆运行维护、工会经费、职工福利等支出。较上年度相应增加307,050.56元，上升25.75%，增加原因为2018年单位新招事业人员，相应增加公用经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费支出情况

2019年度白马雪山自然保护区“三公经费”预算总支出246,000元，比上年同期的207,000元，增加39,000元，上升18.84%。因2018年度新增人员，公务接待费定额安排增加。

其中：“公务用车运行维护费”60,000元，与上年同期一致，保护区年末实有车辆共7辆,每辆车平均支出8,571.43元。

“公务接待费”支出186,000元，比上年同期的147,000元，增加39,000元，增幅26.53%。因2018年度新增人员，公务接待费定额安排增加。

（五）预算绩效目标等情况

预算绩效目标等情况详见附表：

(一）部门整体支出绩效目标表

（二）2019部门项目支出绩效目标表

（三）省对下绩效目标表

403云南白马雪山管护局_2019012308453520190123125329274.xls

2019年度预算补充公开.xlsx

监督索引号53340000432900111