云南白马雪山国家级自然保护区管护局

2017年度部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

白马雪山国家级自然保护区管护局为州政府直属事业单位，管护局内设办公室、保护科、生态研究所、对外合作项目办、滇金丝猴监测研究中心、塔城野生动物救护站、曲宗贡生态定位监测站七个科室（站、所）；下设德钦、维西两个管理分局，11个基层管理所，人员编制74人，聘用长期护林员55人，人事实行垂直管理。
1、主要职能

（一）宣传贯彻执行国家、省、州有关保护区的法律、法规、规章和方针、政策；

（二）会同有关部门编制自然保护区（中心）发展战略、中长期规划及专业规划，报经批准后组织实施。

（三）制定保护区（中心）的管护制度，对保护区（中心）内生产、旅游、经营等活动进行监督和管理；

（四）负责保护区（中心）公共设施的管理；

（五）协调保护区（中心）社区事务并做好监督管理；

（六）开展好保护区（中心）自然资源的监测与调查，建立档案；

（七）组织开展保护区（中心）的科学研究、科普工作；

（八）参与国内外自然保护组织间、科研院所、大专院校的交流与合作；

（九）行使法律赋予的保护区内的行政处罚权。

2、部门机构设置和在职人员情况

根据主要职责，管护局（中心）机关内设办公室、资源保护科、生态研究所、对外合作项目办、滇金丝猴监测研究中心、塔城野生动物救护站、曲宗贡生态定位监测站七个科室（站、所）；派驻德钦、维西两个管护分局，德钦管护分局下设两个管护站，维西管护分局下设两个管护站。

白马雪山保护区现有事业编制74人，护林员编制55人（其中25人由维西县财政供养）。单位年末实有人数116人，其中在职人员63人，退休转在职人员23人，护林员30人（其余25人的经费未经州财政，因而未在此反映）。

在职人员63人中，参公人员13人，其中：处级3人、科级5人、科员1人、工人4人（高级工3人、初级工1人）；事业专技人员42人，其中高级工程师11人、工程师11人、助理工程师14人、技术员1人、事业管理九级1人、见习期4人；事业工人8人，其中：技师1人、高级工2人、中级工4人、初级工1人。

保护区2016年末实有在职人员67人，2017年退休9人，新录用4人，调人1人，年末实有人员63人。

（二） 部门绩效目标的设立情况

白马雪山国家级自然保护区管护局2017年部门整体支出绩效总目标为：

任务1、利用巡护监测，逐步完善生物多样性保护、促进生态文明建设。完成2017年保护区重点目标责任书确定的加强生物多样性监测和巡护工作任务。

任务2：加强动物管护和救助能力建设，为野生动物撑起保护伞。完成2017年滇金丝猴管理监测系统的建立，对野生动物救助基础设施升级改造。对曲宗贡高山岩羊进行人工投盐，以及白马鸡持续管理和冬季补充食物。

(三)、部门整体收支情况

根据迪庆州财政局《迪庆州财政局关于2017年度部门预算的批复》（迪财农〔2017〕10号）文件，2017年，白马雪山国家级自然保护区管护局收支预算情况如下：

保护区总收入2593.07万元,其中一般公共预算 2312.54万元。2017年财政拨款收入 2645.82 万元，其中：本年收入2312.54万元，上年结转收入 333.28 万元。

支出预算总额为2830.40 万元，其中：本级财力安排的支出 2547.72万元，（其中：基本支出1971.22万元；项目支出576.50万元）

（四）部门预算管理制度建设情况

为确保项目编制公开、透明、规范。我局就进一步加强资金管理工作制定了一系列的管理制度，2014年出台了《云南白马雪山国家级自然保护区财务资金管理办法》、2016年出台了《云南白马雪山国家级自然保护区项目绩效考评办法》等。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过自评，增强项目实施单位的绩效管理意识，强化支出责任，全面了解和掌握白马雪山保护区专项资金总体使用绩效和项目执行情况，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进资金分配及项目管理，提升白马雪山保护区的绩效管理水平，提高保护区专项资金使用效益和管理水平。

(二)自评指标体系

我局在州财政局部门整体支出绩效自评表和评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复的整体支出和保护区部门职责特点，调整了部分指标，指标解释和指标说明，评价指标中删除了经济效益，突出了生态效益和社会效益。

（三） 自评组织过程

1、 前期准备

我局领导高度重视财政预算支出绩效评价工作，由管护局办公室牵头组织，专门成立了保护区专项资金绩效评价工作组，工作组成员由管护局办公室、项目办、保护科等科室、下属德钦、维西两分局的有关人员组成。

根据《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）的相关要求以及《关于开展州本级2017年度预算绩效自评工作有关事项的通知》（迪财预〔2018〕1号）文件，明确白马雪山国家级自然保护区管护局绩效自评的评价范围、内容、主要任务及评价的组织实施等。

2017年白马雪山国家级自然保护区管护局绩效自评对象为部门整体支出绩效。

部门整体支出绩效自评的内容主要包括部门职责履行是否良好、履职效益是否明显、预算配置是否科学、预算执行是否有效、预算管理是否规范等方面。

2、组织实施

白马雪山国家级自然保护区管护局高度重视财政资金的绩效自评工作，明确以管护局办公室牵头，组织管护局各科室、下属德钦、维西两分局开展财政资金自评工作。并安排相关人员于2018年4月27日至28日参加了由州财政局组织开展的财政预算支出绩效评价方法及管理方面的培训。

根据《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）以及《关于开展州本级2017年度预算绩效自评工作有关事项的通知》（迪财预〔2018〕81号）的相关要求，对照事先确定的绩效目标开展部门整体支出自评，形成白马雪山国家级自然保护区管护局整体支出绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）职责履行情况分析

总体来说，白马雪山国家级自然保护区管护局2017年职责履行良好。从迪庆州人民政府下达的部门职能出发，明确了白马雪山部门履职目标包括:加强生物多样性保护，促进生态文明建设；加强野生动物管护和救助能力建设，提供了安全的生存空间和栖息环境，为野生动物撑起保护伞。分别就上述两方面分析履职执行情况：

任务1、利用巡护监测，逐步完善生物多样性保护、促进生态文明建设

措施：依据《白马雪山国家级自然保护区管理局巡护计划》，2017年开展了日常巡护、稽查巡护、监测巡护。组织保护区工作人员、生态护林员、社区群众进行清山排查活动，清缴野生动物陷阱，风餐露宿，穿梭在原始森林里解除铁丝扣和捕兽套并进行统一销毁，通过清山活动，更进一步打击了保护区内非法捕猎野生动物的违法犯罪行为。同时完成了2017遥感监测5个卫星点，12个重点核查问题清单和22处人类活动监测坐标点的实地查处工作，对保护区人为活动问题进行全面排查，整改涉及保护区违法违规事件，处理野生动物肇事补偿案件105起，有效消除了危害保护区安全的因素，为野生动物提供了安全的生存空间和栖息环境。按照《白马雪山国家级自然保护区监测计划》，完成白马雪山保护区野生动物样线监测2次。在重点区域放置红外线相机105台，共收回89700余幅照片，影视资料1200段，通过红外线相机监测到19种国家保护动物，这些照片客观反映了自然保护区生物多样性动态变化、保护效果和滇金丝猴等珍稀濒危物种的栖息地保护现状和变化趋势，为保护区的建设与发展提供了科学依据。

考核指标：完成2017年保护区重点目标责任书确定的加强生物多样性监测和巡护工作任务。

执行情况：2017年保护区共开展日常巡护73次，比2016年增加了69.77%；稽查巡护99次，比2016年增加了140%；参与人员713人次，出动车辆99辆次；完成巡护笔记和巡护表格共331份。与2016年相比明显增加，发案3起，移交3起，查处率100%；开展7条固定样线2次监测；统计上报野生动物肇事案件105起，按照中央环保督察要求，及时完成反馈问题的整改工作，累计上报整改进展情况及阶段总结材料共14份。

执行情况评价：执行情况良好，完成了国家和省政府下达的维护生物多样性和资源可持续利用。

任务2：加强野生动物管护和救助能力建设，提供安全的生存空间和栖息环境，为野生动物撑起保护伞

措施：保护区开展以滇金丝猴为旗舰物种以及其栖息的生存生态环境保护工作，通过建立野生动物救护站为研究平台，建设系统的监测网点，建立系统的猴群综合数据库，形成符合生态系统的保护生物学理论。进行滇金丝猴对外展示、科普教育、人工促繁等系统研究，填补该物种研究领域空白，促进基因交流，保持物种的生存力。国家二级保护动物岩羊常年栖息高山裸岩地带，有较强的耐寒性。盐是岩羊新陈代谢不可缺少的一种矿物质成分，对其健康成长具有不可替代的作用。通过人工投盐并利用红外相机进行监测记录，在确保种群数量得到有效保护同时为曲宗贡建设环境教育创造条件。

考核指标：完成2017年滇金丝猴管理监测系统的建立，对野生动物救助基础设施升级改造。对曲宗贡高山岩羊进行人工投盐，以及白马鸡持续管理和冬季补充食物。

执行情况：已建立保护区滇金丝猴管理监测系统，数据库包含了2013年起的滇金丝猴从个体到猴群的所有数据，包括相应的滇金丝猴文献。数据库建立在野生动物救护站，并定期进行维护。数据库的建立可深入系统的开展白马雪山滇金丝猴群的监测，进行数据的统计和分析，深化其生态生物学方面的科学理论，更好的开展科研方面的工作。

2017年共救治金雕、高山秃鹫等珍稀鸟类6只，救助青少年滇金丝猴两只，分别为“五乙”（雄性）、“四己”（雌性），均为伤病个体。对展示猴群认真开展疾病监测工作，全年共计采集211份粪便样品，镜检211份样品，密切关注寄生虫的虫口密度变化，2017年寄生虫没有爆发，猴群没有受到严重疾病威胁，偶尔的腹泻及意外伤害都得到有效的药物治疗，展示区猴群共计出生了9只新滇金丝猴。曲宗贡开展投盐招引3次，拍摄到高山岩羊第一手有效图片近20张，并用红外线相机拍摄到高山岩羊生活、生境及种群数量方面的视频资料一份。每年4月中旬开始大部分鸟类进入了繁殖季节，发现野外放归的50多只白马鸡也开始成双成对的出来觅食，活动范围由原来的1公里以内慢慢的扩展到了6公里处的白马雪山主峰山脚。到5月中旬还产下卵，白马鸡在野外已进入了孵化阶段。在2017年，通过项目组的不断管理、投食和监测，野外放归的白马鸡数量已增加到80余只，这标志着放生的白马鸡已完全适应了野生状态下的正常生活，也说明了人工繁育白马鸡放归野外实验取得了实质性的效果，同时搜集到了关于白马鸡及该区域雉类图片20余张。

执行情况评价：执行情况良好，通过管护与救助，监测管理与人工促繁，监测范围的物种数量明显增加，代表着其栖息地也得到了有效保护。

（二）履职效益情况分析

总体来看，部门履职效益明显。从部门履职实现的生态效益、社会效益两个指标对白马雪山国家级自然保护区管护局的履职效益情况进行分析和评价：

1、生态效益

目标：生物多样性与自然生态保护取得明显成效，生物多样性的保护意识得到了提高，为全国生物多样性保护提供了有力保障，具有较强的推广性，生态文明建设迈上新台阶。加强生物多样性保护与利用的基础研究、实用技术推广和试点示范，实行保护区生物多样性监测目标责任制，抓好项目储备、项目管理和保护区设施运行管理，实现保护区生态环境的丰富多样性和可持续利用性。

执行情况：通过多方努力，在省林业厅的积极支持下，在阿拉善SEE西南项目中心“诺亚方舟”专项基金资助下，与6个科研单位及兄弟保护区协作，启动了滇金丝猴种群数量动态监测项目。

在州科技经费的支持下开展了《塔城响古箐滇金丝猴展示群亲缘关系研究》项目，通过非损伤性采样鉴定猴群DNA，掌握猴群遗传结构及多样性，为展示猴群的安全管理、合理利用提供科学依据。以此项目为依托，滇金丝猴研究团队还获得了州科技局的“科技创新团队培育”支持，成为全州科技创新排头兵。

引入云南生物多样性保护基金资金和大理大学的技术，建立了响古箐滇金丝猴监测平台及系统数据库，收集到了8个微气象站数据、8块样地数据及展示猴群社会结构数据等多种动态监测资料。

同大理大学东喜马拉雅研究院合作，开展“云南省中国三江并流区域生物多样性协同创新中心”建设项目，建立了针对白马雪山国家级自然保护区生物多样性监测的野外基地，开展红外相机布设与生物多样性监测，完善了保护区河流生物多样性数据。

完成了“民族传统文化与自然保护关系研究”、“曲宗贡松茸资源监测”、“黑麝野外种群数量、分布及栖息地调查”等项目。编制完成了《白马雪山自然保护区民族传统文化与自然保护关系研究报告》、《滇金丝猴保护繁育基地建设项目建议书》、白马雪山（曲宗贡）生态文化教育基地项目建议书》等，出版了《白马雪山社区共管探索与实践》一书。一批扎实有效的科研成果产出，为保护区的保护与发展注入了新的科技内涵。

保护区共开展日常巡护73次，稽查巡护99次，完成巡护笔记和巡护表格共331份。在保护区重点区域放置红外相机105台，共收回照片89700余幅，视频1200段。其中收到有较高价值的照片410幅，监测到滇金丝猴、林麝、猕猴、毛冠鹿、小熊猫、黑颈长尾雉、中华鬣羚、血雉、勺鸡、白腹锦鸡等国家保护动物19种。这些照片客观反映了自然保护区生物多样性动态变化、保护效果和滇金丝猴等珍稀濒危物种的栖息地保护现状和变化趋势，为保护区的建设与发展提供了科学依据。

执行情况评价：执行情况良好，生态效益明显，从巡护、监测、管理等方面促进保护区生物多样性保护，保护区生态环境保护得到进一步落实和开展。

2、社会效益

目标：通过多措并举，创新形式，以常规宣传和特色宣传相结合方式，加强生态文明宣传教育，增强全民环保意识、生态意识。

执行情况：全年先后在中央电视台新闻频道、云南卫视、迪庆电视台、迪庆日报、迪庆手机传媒、新华网、腾讯网、云南网、香格里拉网及各种微信公众平台先后多次宣传报道白马雪山旗舰物种滇金丝猴及其生态系统保护状况和自然保护区典型人物；向州级相关部门编发保护区工作信息112篇（次），在保护区网站编发82篇简报，编发保护区动态38期419条；在各种微信公众平台和迪庆日报上编发保护区信息共 88篇（条）。

在保护区重要地段设置各种宣传牌、解说牌、警示牌和界桩共299块；向社会各界人士和相关部门赠送和发放保护区科普教育读物和影视资料近8000册；张贴发放环保传单、海报等各种宣传材料近2000份；向州内11所中小学校捐赠了白马雪山保护区环境教育书籍和影像资料共6688册，总价值35万元。

开展环境保护知识“六进”活动，即进学校、进机关、进乡村、进企业、进社区、进寺院；通过“世界野生动植物日”、“爱鸟周”、“三村七进一行动”、“扮靓德钦—保护珠巴洛河行动”、“森林防火期”等重要宣传日和宣传活动积极开展生态文明教育活动；进一步加强和完善塔城完小和东竹林寺科普教育示范基地建设，面向社区群众和学生全年在两地开展环境活动10余次。

有序开展塔城响古箐区域野生动植物认养行动，全年新认植物 8株、滇金丝猴个体 4只，续养滇金丝猴个体 1只；借中国林学会成立100周年纪念活动之际，在北京林业大学展出主题为“白马雪山–诗意·情趣·多彩”的云南白马雪山国家级自然保护区图片展；保护区环境教育工作人员先后到“北京崇德文化教育中心”、中科院西双版纳植物园等地学习自然保护教育工作。

全年共开展了7期“亲子”团活动，20余期夏令营活动；昆明蜂鸟运动协会开展长达20多天的户外探险教学活动；接待开展科研、科考、自然教育、户外探险教育等生态旅游人员达 4000余人（次）。

年内接受了“五谷磨房食品集团有限公司”、“修正药业”、“绿色营”、“云南省绿色能源协会”、“云南省生物多样性保护基金会”等各类组织对保护区旗舰物种滇金丝猴和护林员的各种爱心捐助活动。

通过绿色江河，全年共招募志愿者16人。通过一系列对外宣传工作的深入开展，向全社会讲述了白马雪山故事，传播了白马雪山声音，为全社会培养和树立绿水青山就是金山银山理念凝聚了白马雪山力量，贡献了白马雪山智慧。

执行情况评价：执行情况良好，社会效益显著，与广播电视台、报社、公众平台合作，向公众发送环保宣传广告，与机关、社区、寺院、学校等开展多项科普宣教活动，进一步提升保护区科普教育基地，从而将环境保护理念推入社会公众。

（三）预算配置情况分析

总体来说，预算配置科学，严格按照国家相关预算法规定，科学配置预算；基本支出预算保障了部门年度工作的正常开展；依托保护区专项资金预算，确保重点支出的安排、“三公经费”预算较上年一致，且年末决算较预算数减少。具体分析如下：

1、预算配置科学

目标:部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据翔实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完成。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。

执行情况：为贯彻落实新修订的《预算法》要求，2017年我局部门预算编制贯彻了以下原则。一是按全口径编制预算。部门预算分为部门财政拨款收支预算和部门财务收支预算两个预算层次，将各项收入按规定全部列入部门预算，统筹安排用于各项支出。同时将上年结转结余资金纳入部门预算。

执行情况评价：执行情况良好，体现了预算编制的科学性，实现了年初预订的科学预算配置的目标。

2、 基本支出足额保障

目标：基本支出预算保障部门年度正常工作开展。

执行情况：基本支出预算1971.2万元 ，包括人员工资支出1900.84万元和商品和服务支出 70.38 万元。

执行情况评价：执行情况良好，基本支出预算保障了部门年度工作正常开展。基本支出预算比2016年的1479.00万元增加492.2 万元，增长 33.28%。

变动的主要原因：一是2016年新增人员工资性支出已列入2017年部门预算，导致基本支出预算增加，二是2016年机关事业单位人员工资调整，导致人员工资支出增加。

3、 确保重点支出的安排

目标：部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，安排两分局分配资金公平公正、重点突出。

执行情况：根据《白马雪山国家级自然保护区2017年部门预算公开》，结合2017年签订的目标责任书内容，抓好生物多样性监测管理、科普宣传教育、科技支撑、对外合作等多项重点工作。

执行情况评价：执行情况良好。项目支出紧紧围绕州委、州政府的重大决策部署，按财政核定的支出控制数，按项目轻重缓急及实施计划编制。

4、 严控“三公经费”支出

目标：按照“三公经费”只减不增的要求，严控“三公经费”支出。

执行情况：2017年“三公经费”财政拨款预算安排 16.36 万元，至2017年12月31日，“三公经费”支出10.55万元，其中，公务用车运行维护费6.05万元，接待费4.50万元。

执行情况评价：执行情况良好，2017“三公经费”年底实际支出较年初预算减少了35%，实现了年初预订目标。

（四）预算执行情况分析

预算执行有效。通过多种途径，严格预算执行，积极督促预算执行，基本满足预算执行要求；单位结转资金较上一年结转减少；项目组织通过制定保护区财务资金管理办法和保护区项目绩效考评办法，有序地开展了2017年度项目的管理和绩效评价工作，具体分析如下：

1、 严格预算执行

目标：严格执行批准的预算，加快支出进度，严控预算调整，加强对下拨两分局的专项资金进行指导和监督。

执行情况：为加快预算执行进度，切实按《预算法》的要求抓好预算执行工作。2017年我局在确保资金安全的前提下，采取了多种措施加快预算执行。首先，我局做到了提前谋划项目，2016年就开始谋划2017年项目预算工作，在编制部门预算时，就做到州本级项目全部细化。其次，建立预算执行承诺、通报等制度。按要求印发了加快预算执行进度的通知，就预算执行提出了要求。此后，每月按进度报送财政存量资金情况表，提出了加快政府采购，项目执行等具体要求。

执行情况评价：执行情况良好。基本满足预算执行考核的要求。

2、 严控结转结余

目标：结转结余目标为不超过上年结转结余数。

执行情况：2017年，保护区管护局及德钦、维西管护分局结转结余资金共计 98万元，比2016年（330万元）结转减少 232万元。

执行情况评价：执行情况良好。圆满完成预算编制提出的目标要求。结转资金较上年减少的原因是：高度重视对结余结转资金的使用清理工作，由管护局办公室牵头对结余结转资金开展清理工作。

3、 项目组织良好

目标：项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理，监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。

执行情况：以管护局办公室作为主管科室，依托管护局对外合作项目办开展项目管理工作。2017年在项目组织管理方面开展了以下几方面工作： 一是加强项目监管。对项目资金使用实行全过程全方位监管，定期不定期对专项资金项目进行检查。二是开展绩效评价，根据《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）以及《关于开展州本级2017年度预算绩效自评工作有关事项的通知》（迪财预〔2018〕81号）的相关要求，组织开展部门整体支出绩效评价工作。

执行情况评价：执行情况良好。依据相关管理办法开展项目管理，并定期及时地开展项目绩效评价和项目绩效跟踪。

4.“三公经费”节支增效

目标：按照“三公经费”只减不增的要求，确保部门“三公经费”决算数小于当年“三公经费”预算数。

执行情况：2017年“三公经费”支出10.55 万元，比年初预算16.36万元，减少5.81万元，减少了35%。

执行情况评价：执行情况良好，“三公经费”减少的主要原因是：保护区进一步加强了事业经费和“三公经费”的管理，执行新修订接待费等相关管理办法，支出严格按相关规定确定的范围和标准执行。

（五）预算管理情况分析

预算管理规范，执行情况良好。按照国家相关财务管理制度和要求，严格白马雪山财务管理制度，通过项目绩效评估和绩效跟踪，强化资金监管，进一步增强部门统筹资金能力。项目管理通过保护区财务资金管理办法，确保项目管理有章可循，管理流程规范。按照规定，在云南白马雪山国家级自然保护区官网上公布了2017年度部门预算以及“三公经费”预算，具体分析如下：

1、 管理制度健全

目标：财务管理制度完善，内控机制规范，资金监管强化，部门统筹资金能力增强。

执行情况：出台了《云南白马雪山国家级自然保护区财务资金管理办法》、《云南白马雪山国家级自然保护区项目绩效考评办法》等多个配套政策，从制度上加强了对专项资金的管理，确保发挥专项资金效益。严格按照相关财务管理制度开展财务管理工作，内控机制符合规范，资金监管和部门统筹能力得到进一步增强。

执行情况评价：执行情况良好，制定了相关的管理办法，并严格按照管理办法的相关规定执行。

2、 信息公开及时完整

目标：按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息，公开有关制度办法等。

执行情况： 2017年 5月 3日在云南白马雪山国家级自然保护区官网公布了2017年部门预算以及“三公”经费预算。

执行情况评价：执行情况良好。严格按照国家预算信息公开的相关规定进行了公开公示。

3、基础信息完善性

目标：基础数据信息和会计信息资料真实、完整和准确。

执行情况：严格按照国家的相关规定和要求开展基础数据信息的收集和会计信息的统计工作。

执行情况评价：执行情况良好，实现了基础数据信息和会计信息资料真实、完整和准确。反映出基础信息对预算管理工作有较强的支撑能力。

4、资产管理安全性

目标：部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

执行情况：通过积极整理和制定固定资产管理办法，落实了部门资产保存完整、使用合规、配置规范，收入及时足额上缴。

执行情况评价：执行情况良好。反映了部门固定资产管理安全运行情况好。

（六）综合评价结论

通过对白马雪山管护局主要绩效目标任务的实现情况、预算编制、执行和管理情况、项目实施管理情况、履职效益情况的分析、并对比分析实际执行情况与年初预算制定目标，总体看来，白马雪山自然保护区职责履职良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范，经过本次绩效自评工作，形成了部门自评报告，达到预期要求，提高了资金的使用效益，整体而言，白马雪山保护区2017年支出绩效完成情况达到优良水平。

四、存在的问题及整改情况

科研监测项目由于受到对监测对象季节及气候影响及按照项目管理的有关要求，项目实施周期较长，部分项目需要3年甚至4年才能完成项目验收，项目资金才能全部形成支出，按照现行的财政结余资金管理体制，结转2年未支出的项目资金需收回财政，造成很多未完成的项目资金被收回，影响项目实施成效。建议州财政局根据项目特性，适当延长项目资金使用年限，确保项目顺利完成。

五、绩效自评结果应用

我局将绩效评价结果作为下一年度编制绩效预算、分配保护区专项资金和改进项目支出预算管理的重要依据。对绩效跟踪评价工作组织较好，绩效评价较好的各分局、保护所资金安排额度做出倾斜。同时针对评价中发现的问题，加强制度建设，采取相应措施和对策，加强对项目立项，资金及项目管理，不断提高项目的绩效水平，充分发挥保护区专项资金的效益。

六、主要经验及做法

（一）高度重视

保护区对财政预算支出绩效评价工作高度重视，由管护局办公室牵头组织。专门成立了保护区财政预算支出评价工作组，工作组成员由管护局办公室牵头、组织管护局各科室、下属德钦管护分局、维西管护分局的有关人员组成。并建立了绩效评价工作微信群，便于参与绩效评价的相关人员进行交流沟通，提高绩效评价水平。

（二）建章立制

为确保项目编制公开、透明、规范。保护区就进一步加强资金管理工作制定了一系列的管理制度，出台了《云南白马雪山国家级自然保护区财务资金管理办法》、《云南白马雪山国家级自然保护区项目绩效考评办法》等。

（三）加快预算执行进度

一是建立预算执行定期上报制度，每月5日前上报州财政局预算科上月财政存量资金清理统计表，以便及时掌握部门存量资金情况。二是硬化支出预算约束。要求单位对财政预算资金要严格管理，精打细算、没有预算的不得支出，确保财政资金的使用规范。三是明确专人负责重点项目报批采购，加快招标采购进度。四是提前谋划项目资金计划的安排工作。为加快预算执行，从上一年度就开始布置下一年度资金计划工作。五是对历年结转项目进行进一步清理，将结余款，部分无法实施项目资金余额上缴州财政局。

（四）加强资金使用过程的监督

白马雪山管护局对项目资金使用实行全过程全方位监管，定期不定期对专项资金的使用和管理进行督查。在项目的监管上，严格按照国家项目基本建设程序，明确项目名称及建设内容，落实责任单位，严格执行项目法人责任制、工程监理和合同管理制、实行公开招投标制度，建立和执行项目质量目标管理及安全管理制度。

七、其他需要说明的情况

绩效评价是一个全新工作，绩效评价的方法及指标还有待完善，对各部门开展绩效评价的内容和要求也处于不断地调整更新的阶段，鉴于此，希望州财政局能加大培训力度并委派专业人士对各部门进行专业指导，提高大家对绩效评价的认识和绩效评价工作的水平，促进各部门按质按量完成绩效自评工作。建议州财政局根据项目特性，适当延长项目资金使用年限，确保项目顺利完成。

附件：白马雪山部门整体支出绩效自评表.xls

云南白马雪山国家级自然保护区管护局

2018年7月16日