云南白马雪山国家级自然保护区管理局

2015年度部门决算公开情况说明

第一部分 云南白马雪山国家级自然保护区管理局概况

一、主要职能

（1）宣传贯彻执行国家及省有关自然保护区的法律、法规和方针、政策，保护和发展自然保

护区内珍稀、濒危野生动植物资源。
（2）负责制定自然保护区的各项规章制度，对保护区的建设和管理工作进行监督、检查、指

导；会同有关部门组织查处破坏、侵占保护区的重大事件。

（3）开展自然资源调查并建立档案，协调处理好保护区与周边社区的关系，保护好自然保护

区自然资源和自然生态环境。
（4）组织开展自然保护区的科研、监测、科普、宣传教育工作。组织实施自然保护区的总体

规划，抓好自然保护区的各项建设。
（5）在不影响保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、科考、教学实习、生

态旅游等活动，探索保护、发展和合理利用资源的科学途径。
（6）积极开展对外交流与合作、引进国内外合作与援助项目，帮助自然保护区社区群众发展

经济，逐步建立自然保护区社区共管体系。
（7）负责自然保护区林地管理，完善边界、界碑，稳定林地权属。

（8）负责自然保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索对野生动物管理的防范措施。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，是云南白马雪山国家级自然保护区管理局，属事业单位。现有事业编制74人，护林员编制55人（其中25人由维西县财政供养）。单位年末实有人数121人，其中在职人员66人，退休转在职人员15人，正式退休人员10人，护林员30人（其余25人由维西县财政供养，未在部门决算中反映）。在编实有车辆4辆。

在职人员66人中，参公人员16人，其中：处级3人、科级8人、工人5人（技师1人、高级工3人、初级工1人）；事业专技人员39人，其中高级工程师10人、工程师15人、助理工程师12人、事业管理九级1人、见习期1人；事业工人11人，其中：技师2人、高级工3人、中级工4人、初级工2人。

第二部分 云南白马雪山国家级自然保护区管理局2015年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部门 云南白马雪山国家级自然保护区管理局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年白马雪山国家级自然保护区管理局决算总收入1780.31万元，其中：财政拨款收入1499.14万元，占总收入的84.2%；其他收入281.17万元，占总收入的15.8%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1617.29万元，其中：基本支出1173.66万元，占总支出的72.56％；项目支出443.63万元，占总支出的27.43％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障单位机构正常运转的日常支出1173.66万元,比上年同期的845.95万元，增长38.73%，增幅大的主要原因：一是2015年职工基本工资大幅增加，相应的各项人员费用也随之增加；二是2015年兑现了目标督查奖励。具体支出包括基本工资265.76万元、津贴补贴293.47万元、奖金113.21万元、社会保障缴费86.77万元、绩效工资182.13万元、其他工资福利支出18万元、退休费68.95万元、生活补助0.05万元、住房公积金71.5万元、购房补贴10.48万元，人员经费支出合计1110.33万元，占基本支出的94.6％；办公经费8.95万元、手续费0.19万元、水费0.65万元、邮电费3.28万元、物业管理费0.20万元、差旅费10.65万元、会议费0.91万元、培训费0.47万元、接待费9.2万元、劳务费4.7万元、工会经费11.88万元、福利费0.24万元、公车运行维护费7.79万元、其他商品和服务支出4.23万元，日常公用经费支出合计63.34万元，占基本支出的5.4％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障管理局机关、两分局、下属事业所站为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出443.63万元，与上年同期的375.71万元对比，增加67.92万元，原因是2015年度实施的保护区补助资金项目比2014年度多。2015年度项目支出包括办公费17.26万元、印刷费14.95万元、咨询费72.57万元、手续费0.96万元、电费18.77万元、邮电费8.89万元、差旅费66.5万元、维修（护）费4.86万元、租赁费1.26万元、会议费18.26万元、培训费16.6万元、公务接待费11.59万元、专用材料费24.17万元、劳务费74.25万元、公务用车运行维护费24.32万元、其他交通费用3.35万元、其他商品和服务支出17.19万元、房屋建筑物购建1.44万元、办公设备购置26.84万元、基础设施建设2.96万元、大型修缮15.5万元、信息网络及软件购置更新1.14万元。

2015年度开展项目工作取得的主要事业成效

1、以资源管理标准化建设为抓手，狠抓各项制度修订完善，强化规范化、科学化、法制化管理

（1）根据管理局与迪庆州政府签订的行政量化考核责任书，及时成立行政执法领导小组和行政复议领导小组，并细化考核内容，制定管理局行政量化考核责任书，与德钦、维西分局签订责任书，进行行政执法考核，促进依法行政工作。

（2）制定和完善了《云南白马雪山国家级自然保护区管理局行政调解工作制度》、《云南白马雪山国家级自然保护区管理局行政执法权公告》、《云南白马雪山国家级自然保护区管理局行政执法责任追究制度》、《云南白马雪山国家级自然保护区管理局行政执法人员行政执法责任考核表》等制度，并规范了《云南白马雪山国家级自然保护区林业行政案件综合统计月报表》、《云南白马雪山国家级自然保护区巡护综合统计月报表》、《云南白马雪山国家级自然保护区宣传综合统计月报表》，通过建立和完善制度，规范数据统计上报，推动保护区标准化建设。

（3）指导督查资源管理工作，提高基层管理人员的规范化、科学化、法制化管理意识。管理局、分局全年经常性深入基层管理所保护区现地，并在奔子栏管理所为期四天，举办云南白马雪山国家级自然保护区资源管理培训，进一步规范填写巡护表格、林业行政执法案件调查处理文书制作、共同探讨分析当前保护区林区治安形势，提出需要加强的工作内容。积极开展白马雪山管理《条例》及《细则》培训，注重监督条例及细则落实情况，强化保护区工作人员依法行政意识。

（4）通过举办培训的形式征求基层管理所修改意见，征集基层管理所意见26份，编写印发《云南白马雪山国家级自然保护区2015－2016巡护计划》。

2、保护区资源管理工作扎实有效，确保保护区内生态安全

（1）日常巡护工作

截至10月份保护区共计日常巡护65次，巡护人员157人，巡护线路66条，发现问题6起，处理5起，车辆出动65次，车辆里程达3807公里，填写巡护笔记66份，巡护表格29份。

（2）稽查巡护工作

截至10月份保护区共计稽查巡护273次，巡护人员345人，线路86条，发现问题54起，处理51起，车辆出动118次，车辆里程5286公里，填写巡护笔记263份，巡护表格88份。发案13起，查处6起，移交7起，查处率100%。野生动物肇事案件212起，经济损失415885元。其中维西案件37起，经济损失78400元。德钦案件175起，经济损失337485元。

（3）监测巡护工作

截至10月份保护区共计监测巡护34次，巡护人员151人，线路33条，未发现问题，车辆出动30次，车辆里程1868.2公里，填写巡护笔记30份，巡护表格71份。

（4）保护区开展宣传工作情况

全年社区宣传悬挂布标11幅，粘贴标语231份，刷写标语54条，发放宣传册1860份；与农户签订责任书1563份，与护林员签订责任书2份；召开会议宣传33场次，受宣传1149人数；录音（视频）播放4个乡镇，4个村委会，受宣传人数1509人。

对外宣传情况内部简报98份，网站47份；论文省级刊物2份，国家级刊物1份；州级报导1份。

（5）做好行政许可事项的审查与申报工作

在一年中，接到2起行政许可事项审查与申报工作。即一是陪同国家林业局保护司组织专家组到实地核实德钦县中吉能源有限责任公司珠巴龙河洛它水电站扩容工程行政许可事项，行政许可事项已获国家林业局批准；二是白马雪山国家级自然保护区管理局向国家林业局昆明勘察设计院捐赠滇金丝猴死体（标本）的请示，审核逐级上报，已得到国家林业局批复。

3、白马雪山国家公园申报工作有了实质性进展

自白马雪山自然保护区启动申报国家公园工作以来，积极开展了各项工作。 2015年1月由州政府牵头，组织召开了白马雪山国家公园申报领导小组第一次会议和白马雪山国家公园建设州级初审会；3月省林业厅组织国家公园评审专家到白马雪山保护区进行实地考察调研；4月白马雪山国家公园申报工作通过省级专家评审，并报省政府进行审批。目前，该项工作正处于待批状态。

4、加大生物多样性宣传教育力度，进一步提升白马雪山影响力和知名度。

一年来，保护区全区广大干部职工以提升白马雪山保护区知名度为重点，紧紧围绕建设生态文明排头兵的奋斗目标，抓住一切有利宣传机会开展宣传工作。一是加大对外宣传力度。一年来，白马雪山保护区旗舰物种滇金丝猴及其生物多样性的保护成果先后在央视新闻中心、中文国际频道、记录频道、新闻直播间、凤凰视频、云南卫视、迪庆新闻等国内和地方主流电视媒体上进行10余次宣传报道；在新华网、新浪网、优酷网、云南网、动保网、金碧社区、香格里拉网、迪庆日报、迪庆手机报等各大人气网站和报刊上进行近30余次的信息发布，同时全国其他网站进行了多次转载；保护区与各种组织合作拍摄的《云上的家庭》和《家住长江之喇嘛与护林员》影片分别在北美和上海进行了首映；与英国BBC电视台和国家新闻出版广电总局国际合作司接洽了有关滇金丝猴及其保护区生物多样性拍摄的合作意向；《此生，与野生动物有约》野生动物摄影展在云南大理古城进行了展览；在滇金丝猴微信公众平台和新浪微博共发表微信微博110多条；义卖科普读物《探访滇金丝猴秘境系列（一）》210册，宣传T恤17件；保护区干部职工在国家、省和州级刊物上共发表论文20余篇；网上招募11批次共24人志愿者。二是内宣工作得到加强。充分发挥好保护区各种宣传阵地作用，利用保护区网站、宣传橱窗、简报、微信等平台，做好对内宣传工作，在全区上下营造和谐稳定的良好舆论氛围。今年以来，在保护区网站上共发布了120多篇简报；向相关部门和社会各界人士赠送保护区相关书籍和影视作品共1600余册；全区各单位制作各类宣传展板共10余块；向上级部门报送保护区信息共100多条；全年全区接待来访人员120批次共856人（次）。

5、承办了州人民政府、中国灵长类学会主办的“中国灵长类学会2015年年会暨滇金丝猴跨区域保护研讨会”，达到了预期的效果

滇金丝猴（学名黑白仰鼻猴）是中国国家I级重点保护野生动物，在我国仅分布于云南西北部和藏东南地区，其生境日益受到人类活动的干扰，为了更好地保护物种，此次会议旨在促进该物种的跨区域生态及保护合作交流。通过会议向全社会公布了《关爱雪山精灵倡议书》；我局与多家科研机构签订了合作协议；编辑出版了《滇金丝猴研究论文集》。此次会议邀请中央电视台、云南卫视、新浪、腾讯等10家媒体，向社会进行了全面宣传报道，达到了国内外灵长类专家对迪庆白马雪山滇金丝猴发展性保护工作的了解、理解、支持，滇金丝猴分布区的同仁认同感增强，社会各方对滇金丝猴的认知度增加的目的。

6、完成“云南白马雪山国家级自然保护区总体规划（2016-2025年）”编制并已上报省林业厅审查

我局委托国家林业局昆明勘察设计院编制了保护区第二轮总体规划（2016-2025年）。本次总体规划是在充分考虑保护区的植被、野生动植物资源、栖息地状况和生物学特性的基础上编制的，同时充分考虑保护区与当地社区经济与社会发展状况，对野生动植物保护、科研工程、宣传教育、旅游、社区共建等各个领域进行统筹规划。目前，规划已编制完成，我局已将文本上报省林业厅待审查评审。

7、强化科研管理，为生态建设提供有力的科技支撑

科研起到了保驾护航的作用，基于这样的认识，我们开展以下各项工作：一是开展《白马鸡就地保护研究》科技项目验收前各项准备工作，向州科技局提交了项目进展报告和项目结题报告，同时递交了项目验收申请材料，目前该项目已验收。二是为进一步摸清白马雪山保护区曲宗贡片区的生物多样性资源状况，结合年初既定目标，我局积极与野性中国合作，及时成立项目组，如期启动“白马雪山曲宗贡生态旅游资源调查与评估”项目，项目组在外界专家的指导和帮助下，适时在项目地开展了野外资源调查工作，并进行了内业资料整理，目前，编制完成了《白马雪山曲宗贡生态旅游资源调查与评估调查报告》。三是与西南林业大学合作《维西滇金丝猴群感染性腹泻的监测及其病原学研究》项目，与绿色十字方洲合作开展《响古箐巡护员能力建设项目》。四是在保护区工作人员的不断努力下，全面完成曲宗贡区域高山花卉的野外调查、资料整理和《白马雪山观赏植物》的编写工作，并正式出版发行2000册。五是白马雪山宣传系列之四《白马雪山情怀》先后完成了脚本编写、野外拍摄、后期制作、专家评审和包装印刷等环节，于2015年5月正式完成了该专题片拍摄制作的各项工作，并印制3000碟。六是继续加强与中国科学院动物研究所、西华师范大学、西南林业大学、大理学院、曲靖学院等合作，对滇金丝猴的行为生态学、疫病防控、寄生虫、体质、食物食性等方面进行研究。

8、组织实施能力建设项目，积极开展政策项目争取和储备工作

（1）认真开展项目的申报工作，全年共申报项目16个，其中向国家林业局和省林业厅申报项目2个，向省科技厅申报项目1个，向州科技局申报项目3个，申请对外合作项目 10个。获得批准15个项目，落实项目资金345万元。

（2）编写《云南白马雪山国家级自然保护区2014年度林业国家级自然保护区补助资金项目实施方案》，得到省林业厅的批复实施。

（3）分别举办了决策者培训和地理信息系统培训，30名管理人员参加了决策者培训，学习了党和国家关于生态文明建设的有关方针、政策和法律法规，并学习了新能源、互联网等前沿知识；16名管理人员和专业技术人员参加了地理信息系统培训，学习了地理信息系统的基础知识和应用技术。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出1410.78万元,占本年支出合计的87.23%。与上年同期的1181.1相比，增长19.44%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出103.02万元，主要用于办公取暖和目标督查奖励；

（二）社会保障和就业支出0.44万元，主要用于支付退休人员公用经费；

（三）医疗卫生和计划生育支出71.71万元，主要用于支付职工基本医疗保险、大病医疗保险、公务员医疗保险、生育保险、工伤保险，职工体检费；

（四）农林水支出1164.11万元，主要用于支付工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、保护区能力建设项目支出等；

（五）住房保障支出71.5万元，主要用于支付职工住房公积金。

四、“三公”经费决算情况说明

白马雪山保护区2015年财政拨款“三公”经费决算总额30.05万元，其中，无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出15.33万元，公务接待费支出14.72万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少9.26万元，减少的主要原因是：公务接待费的大幅下降。具体情况如下：

（一） 公务用车购置及运行维护费

2015年年末公务用车保有量7辆，公务用车运行维护费15.33万元，比2014年决算减少14.68万元，主要用于保障保护区工作范围内所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2015年白马雪山保护区公务接待费开支14.72万元，比2014年决算增加5.42万元，增加的主要原因是2015年新增实施国家公园申报项目前期工作，开展专家到保护区现场勘查及实地考察、调研、评估等工作所发生的接待费。保护区接待费主要用于接待国家林业局、省林业厅等相关部门到保护区检查指导工作；接待全国各兄弟保护区到白马雪山保护区学习、参观、考察；保护区向上申报争取各项资金发生的必要支出。

2015年部门决算公开表.xls