云南白马雪山国家级自然保护区管理局

德钦分局2016年度预算公开说明

根据迪庆州财政局《迪庆州财政局关于做好2016年部门预算公开工作的通知》（迪财预﹝2016﹞17号）和《云南白马雪山国家级自然保护区管理局《关于转发迪庆州财政局关于2016年度部门预算的批复》的通知（白自保发﹝2016﹞30号）文件精神，为进一步推进单位财务管理工作科学化、法制化、规范化，现将我分局2016年部门预算公开工作作如下简要说明：

一、单位基本情况

我分局属云南白马雪山国家级自然保护区管理局垂直管理单位，内设办公室、保护股、科研股、财务室等四个股室，霞若、奔子栏两个基层管理所及委托我分局管理的曲宗贡生态定位监测站。现有事业编制37人，护林员编制30人，车编1辆。2015年年末实有人数54人，其中在职人员34人（参照公务员管理4人），提前退休人员11人，退休人员9人，护林员30人，实有车辆4辆。

二、填表说明

（一）财政拨款收支预算情况

2016年财政拨款预算收入723.53万元（财政专户管理的收入）；预算支出723.53万元。

1．一般公共服务支出-办公取暖费5.94万元。

2．社会保障和就业支出-退休人员公用经费0.4万元。

3．医疗卫生与计划生育支出49.67万元。其中：工伤保险0.42万元，生育保险0.85万元，基本医疗保险25.38万元，大病医疗补助0.81万元，公务员医疗补助19.56万元，体检费2.65万元。

4．住房保障支出-住房公积金50.76万元。

5．农林水支出616.76万元。

（1）工资福利支出516.28万元（基本工资131.07万元，津贴补贴286.31万元，奖金10.92万元，社会自治区津贴64.8万元，社会保障缴费-失业保险5.18万元，其它工资福利支出-护林员工资18万元）。

（2）商品和服务支出万元34.5万元（包干经费25.9万元，福利0.14万元，工会经费8.46万元）。

（3）对家庭和个人补助-退休人员工资65.98万元。

（二）“三公”经费

2015年预算数6.68万元，2016年预算数5.18万元，与上年度相比，减少1.5万元。减少原因：2016年公务用车运行费全州财政统一规定不纳入预算。

2016年白马雪山管理局德钦分局预算公开表.xls

白马雪山国家级自然保护区管理局德钦分局

2016年4月5日