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监督索引号53340000142600000

附件1

迪庆州应急管理局2020年预算公开目录

第一部分 迪庆州应急管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州应急管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分迪庆州应急管理局2020年预算重点领域财政项目文本公开

附件2

迪庆州应急管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

１、负责应急管理工作，指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

２、拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草相关法规规章草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

４、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

５、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和“武装警察部队”参与应急救援工作。

７、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县（市）及社会应急救援力量建设。

８、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州政府有关部门和各县（市）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、按照国家和省委、省政府及州委、州政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同州粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、完成州委、州人民政府交办的其他任务。

18、职能转变。迪庆州应急管理局应加强、优化、统筹全州应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

我局内设机构八个：１、办公室；２、应急保障科；３、综合减灾科；４、火灾应急救援管理科；５、危化工贸监管科；６、非煤矿山监管科（行政审批科）；７、安全生产综合协调科；８、安全生产教育培训中心。

（三）重点工作概述

1、事故情况：2019年（1-10月），我州发生各类事故84起，死亡41人，受伤83人，直接经济损失1194.71万元。其中，道路交通事故54起，共造成34人死亡，83人受伤，直接财产损失221.63万元；消防火灾事故24起，死亡1人，直接经济损失283.08万元；工矿商贸事故6起，死亡6人,经济损失690万元;其他行业未接报伤亡事故报告。与上年同期相比，事故起数下降1.18%，死亡人数上升5.13%；受伤人数下降12.63%；直接经济损失下降7.81%。未发生重特大事故。全州安全生产形势总体平稳。

2、进一步强化安全生产责任。今年以来，州委、州政府领导对应急管理、安全生产更加重视，亲自协调推动、亲自安排部署，先后多次对相关工作作出批示要求，高位推动工作的力度持续加强。出台《中共迪庆州委 迪庆州人民政府<关于推进安全生产领域改革发展的实施意见>》、《中共迪庆州委 迪庆州人民政府关于印发<迪庆州党政领导干部安全生产责任制实施办法>的通知》。州委常委会听取安全生产工作情况汇报2次，州政府常务会专题研究及听取安全生产工作情况4次，组织召开多次行业专题会议和多次全州性的专题视频会议。挂牌督办隐患1项，约谈县级政府和相关部门、重点监管企业3次、19家。与各县市（区）政府以及重点行业监管部门、重点企业共30个单位签订了年度安全生产责任状，同时把安全生产工作纳入年度目标绩效考核管理。尤其在机构改革过程中，进一步强化了党委政府的领导责任、行业部门的监督管理责任，强调协同、优化、高效的运行机制，各级党委政府抓安全生产和应急管理工作的责任意识明显增强，组织领导更加有力，确保了我州安全生产形势稳定向好。        

3、强化安全生产隐患排查治理。上半年我局始终把安全生产作为基本盘、基本面，紧紧围绕安全生产“1+7”专项整治行动，聚焦煤矿、非煤矿山、危险化学品、建筑施工、道路交通等重点行业领域，持续推进专项整治向纵深发展。通过实施专项整治和综合管理措施，消除了一批安全隐患。针对江苏响水天嘉宜化工有限公司“3?21”爆炸事故，我局立即行动，于3月25日开始在全州范围内开展一次地毯式的涉爆领域企业安全生产大检查，重点突出储存易燃易爆、有毒有害危险化学品的储罐、涉及“两重点一重大”的危险化学品企业和粉尘涉爆场所，共排查整治安全隐患11条，确保了我州涉爆领域安全生产。组织了两次全州性安全生产综合检查：5月，以防震减灾工作为重点，由州应急局、防震减灾局、教育局、工信局相关人员组成检查组通过实地看点、查阅资料和座谈等方式重点对各县、市（区）交通运输保通能力、通信和电力系统应急保障、应急救援队伍建设及装备配备等情况进行检查。7月，以汛期安全生产工作为重点，由州应急局、水务局、气象局等部门组成督查组通过查看现场、查阅台账、听取汇报等方式对全州各县市区贯彻落实上级有关会议文件精神、防范和遏制重特大事故措施、汛期安全生产和应急工作部署、应急值班值守和事故查处、重点行业领域防雷安全等工作开展情况开展督查。共抽查10个部门、8家企业、2所学校、2个水库和1个乡镇，填写检查记录15份，查出问题隐患26条，提出建议意见32条，梳理出整改措施52条。

4、有效管控重点时段安全工作。针对岁末年初、春节、全国两会、汛期等重点时段安全生产特点和自然灾害规律，各级各部门按照州安委办统一安排部署，及时开展联合执法、专项检查、综合督查、企业自查等行动。深入开展了春节、全国两会、清明节、端午节、国庆等期间安全生产大检查、防汛抗旱专项检查、涉爆领域企业安全生产大检查等一系列安全生产专项行动，得了显著成效。州级组成5个督查组开展检查，3个综合督查组按月督查。通过各级各部门辛勤努力，重点时段各类事故同比下降。

有序推进机构改革工作。去年初，按照党和国家机构改革工作部署，全局干部职工把坚决做到“两个维护”作为最高政治原则，始终把“思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减”作为干部队伍建设的基本要求，始终把稳定安全生产形势摆在工作的突出位置，确保了应急管理机构改革有序推进。2019年3月11日州应急管理局正式挂牌，局党组及时研究确定机构改革期间班子成员临时工作分工；明确涉改职能职责的责任单位和责任人；抽调精干力量专门负责值班值守和应急处置工作；制定了机构改革期间党组工作规则、政务运行规则、人事管理规定等工作规则；明确了机构改革期间“十个严禁”纪律要求，对改革过渡期间的各项工作进行了全面部署。并集中时间、集中精力，主动汇报、协调各方，基本理顺自然灾害应急管理体制，为全州应急管理改革发展奠定了基础。

扎实开展“安全生产月”宣传活动。切实开展安全生产宣教活动，一是运用电视、广播、报刊等媒体，大力宣传《安全生产法》、安全生产知识、安全生产典型经验和先进事迹，通过手机信息平台向社会发布安全讯息，营造全社会讲安全的浓厚氛围；二是对“安全生产月”工作进行了详细的部署，认真开展了“安全生产月”宣传咨询日活动。三是全面落实安全生产教育培训工作，通过培训，提升企业管理人员和安全员的安全管理能力，增强了企业本质安全水平。过开展主题宣讲、先进典型宣传、安全宣传咨询日、安全警示教育、科普宣传、应急预案演练等活动进行安全生产及应急救援宣传。2019年，累计发放宣传资料31000 余份，发放安全宣传小礼品2700余份，举办展览13场，展出安全宣传展板150余块，群众参与急救、灭火演练互动70余人次，接受群众咨询近200人次，现场咨询互动4070 人次，受教育人数达40000余人次。州市级安委会负责同志宣讲3场，县区级安委会负责同志宣讲6 场，相关行业负责同志宣讲43场，企业主要负责人宣讲20场，举办专家学者专题讲座2场、安全生产志愿服务宣讲团宣讲1场，举办研讨会等2场，开展警示教育21 场、受教育2307人次，参与危化品安全知识网络有奖答题260人次，在新闻媒体开设安全科普专栏1个，在公共场所电子显示屏播放科普短视频、安全提示、公益广告15条次，开展应急预案演练15场次，参与演练3800余人次，在州市、县区新闻媒体发表安全月稿件16篇，成效显著。

进一步夯实安全基础。持续深入贯彻安全生产领域改革发展意见，全面施行新修订的《云南省安全生产条例》，统筹推进落实党政领导干部安全生产责任制规定，制定出台城市安全发展实施意见，及时成立自然灾害应急管理委员会，改革发展取得实效。同时，坚持问题导向、源头防范、系统治理，大力实施安全工程三年行动计划，各级各部门按照时间表、路线图深入推进，重点领域安全生产基础进一步夯实，本质安全水平不断提升。

应急处置初见成效。在机构改革关键时期，就遇到“11·3”金沙江白格堰塞湖、德钦县燕门乡谷扎村山体滑坡险情，我们不观望，不推托，积极履行应急管理职责，加强与涉改部门协调对接，强化信息通报和应急联动，险情得到有效处置。今年，遇到第一个森林防火期，在五十年不遇、冬春连旱、高温少雨的严峻形势下，我们主动统筹协调，协同救援指挥，及时会商应急处置机制，坚持边组建、边应急，风餐露宿、日夜奋战，高效、安全、协同处置了多起森林火灾险情。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共１个。其中：财政全供给单位１个；部分供给单位０个；特殊供给单位０个；自收自支单位０个。财政全供给单位中行政单位１个；参公管理事业单位０个；非参公管理事业单位０个。截止2020年05月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 21人，事业编制3人。在职实有24人，其中： 财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1056.03万元，其中：一般公共预算财政拨款854.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转201.38万元。

与上年对比增加了260.59万元，增长69%，主要原因分析是人员工资福利支出与项目增多。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入854.65万元，其中:本年收入854.65万元，上年结转201.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款854.65万元（本级财力854.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了260.59万元，增长69%，主要原因分析是人员工资福利支出与项目增多。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出854.65万元。财政拨款安排支出854.65万元，其中：基本支出644.65万元，与上年对比有所增加，主要原因分析是人员工资福利支出增多；项目支出210.00万元，与上年对比增加了260.59万元，增长69%，主要原因分析是人员工资福利支出与项目增多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于１、其他一般公共服务2019999支出3.78万元；２、机关事业单位基本养老保险缴费2080505支出57.93万元；３、其他行政事业单位养老2080599支出0.48万元；４、行政单位医疗2101101支出26.96万元；５、公务员医疗补助2101103支出17.45万元；６、其他卫生健康支出2109901支出1.35万元；７、住房公积金2210201支出42.73万元；８、行政运行2240101支出493.97万元；9、一般行政管理事务2240102支出70万元；10、机关服务2240103支出30万元；11、安全监管2240106支出20万元；12、应急救援2240108支出30万元；１3、其他应急管理2240199支出60万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出644.65万元，项目支出210.00万元）。

基本工资98.63万元（其中：基本支出98.63万元）

津贴补贴321.05万元（其中：基本支出321.05万元）

奖金8.21万元（其中：基本支出8.21万元）

绩效工资10.59万元（其中：基本支出10.59万元）

机关事业单位基本养老保险缴费57.93万元（其中：基本支出57.93万元）

职工基本医疗保险缴费26.96万元（其中：基本支出26.96万元）

公务员医疗补助缴费17.45万元（其中：基本支出17.45万元）

其他社会保障缴费0.89万元（其中：基本支出0.89万元）

住房公积金42.73万元（其中：基本支出42.73万元）

医疗费1.35万元（其中：基本支出1.35万元）

办公费32.30万元（其中：基本支出16.80万元，项目支出15.5万元）

印刷费万元（其中：项目支出11万元）

咨询费0.50万元（其中：项目支出0.50万元）

水费0.50万元（其中：项目支出0.50万元）

电费0.50万元（其中：项目支出0.50万元）

取暖费4.78万元（其中：基本支出3.78万元，项目支出1万元）

差旅费34.50万元（其中：项目支出34.50万元）

维修（护）费1万元（其中：项目支出1万元）

租赁费1.30万元（其中：项目支出1.30万元）

会议费7.60万元（其中：项目支出7.60万元）

培训费3.60万元（其中：项目支出3.60万元）

公务接待费5万元（项目支出5万元）

劳务费46万元（其中：项目支出46万元）

委托业务费15万元（其中：项目支出15万元）

工会经费10.93万元（其中：基本支出8.93万元，项目支出2万元）

福利费0.07万元（其中：基本支出0.07万元）

公务用车运行维护费18.50万元（其中：基本支出7.50万元，项目支出11万元）

其他交通费用19.77万元（其中：基本支出19.77万元）

其他商品和服务支出24.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出24万元）

对个人和家庭的生活补助1.90万元（其中：基本支出1.90万元）

资本性支出信息网络及软件购置更新30万元（其中：项目支出30万元）

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金78.50万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.30万元，较上年增加6.50万元，增长73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州应急管理局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，因为无因公出国（境）的工作需求。

（二）公务接待费

迪庆州应急管理局部门2020年公务接待费预算为3.36万元，较上年增加0.70万元，增长79%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州应急管理局部门2020年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年增加3万元，增长60%。其中：公务用车购置费0万元，无公务用车购置；公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加3万元，增长60%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局项目经费都属于工作经费，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州应急管理局部门2020年机关运行经费安排237.34万元，与上年对比增加了100.39万元，增长58%，主要原因分析是：人员增加，工资福利支出与项目增多，各项支出随之增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

迪庆州应急管理局部门2020年预算

重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

迪财预[2020]18号附件3.迪庆应急管理局部门预算公开表(1).xls

监督索引号53340000142600111

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