迪庆州安监局2018年部门预算编制信息公开目录

附件一：关于迪庆州安监局2018年部门预算编制的说明

附件二：迪庆州安监局2018年部门预算附表

表一、2018年部门财政拨款收支预算总表................

表二、2018年一般公共预算支出表........................

表三、2018年部门基本支出预算表........................

表四、2018年部门项目支出预算表...............

表五、政府性基金预算支出表

表六、2018年迪庆州本级国有资本经营预算表

表七、2018年部门收支总表

表八、2018年部门收入总表

表九、2018年部门支出总表

表十、2018年三公经费公共财政拨款支出情况表

表十一、部门整体支出绩效目标表

表十二、2018年部门项目支出绩效目标表

表十三、2018年部门政府采购预算表

表十四、2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表

表十五、2018年部门单位基本信息表

2018年部门预算编制的说明

一、部门基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1．承担州人民政府安全生产委员会办公室的日常工作。负责组织全州各类生产安全重大事故（煤矿事故除外）调查处理和办理结案工作，组织协调重大事故应急救援工作。

2．依法行使州级安全生产综合监督管理职权。综合监督管理全州工矿商贸生产经营单位的安全生产工作；负责州属工矿商贸企业安全生产监督管理工作；负责组织、协调州属生产经营单位生产安全伤亡事故的调查处理和办理结案工作。

3．负责危险化学品经营许可、非煤矿山安全许可、烟花花爆竹生产和销售许可、作业场所职业卫生许可、劳动防护用品生产和销售许可等安全条件的审查和生产经营许可证的颁发工作。

4．负责分析和预测全州安全生产形势，研究提出相应对策和措施；综合管理全州各类生产安全伤亡事故调度统计和汇总上报工作，负责发布全州安全生产信息。

5．承办州委、州政府和省安全生产监督管理局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

迪庆州安全生产监督管理局机关设有7个内设机构（正科级）。其中：1、办公室；2、安全生产监督管理科；3、安全生产协调科；4、安全生产应急管理办公室；5、安全生产执法支队；6、职业安全健康监督管理科；7、安全生产教育培训中心。

（三）重点工作概述

一、重点目标

1、完善安全生产责任体系；

2、提升安全监管能力；

3、全面开展安全生产大检查；

4、抓实重点领域专项治理；

5、加大安全宣传教育力度。

二、职能目标

１、突出抓好重点行业领域监管

２、突出抓好在建项目的安全生产

３、继续落实非煤矿山转型升级的工作要求

４、加大安全生产大检查长效机制的推广应用

５、深入开展安全生产宣传教育培训

６、同步推进其他各项工作

二、预算单位基本情况
我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年01月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制 12人，工勤编制2人,事业编制3人。在职实有16人，其中： 财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人，其中退休转在职3人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 538.98万元，其中：一般公共预算539.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入538.98万元，其中:本年收入538.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款538.98万元（本级财力438.98万元，专项收入100.00万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出538.98万元。其中：基本支出：2018年用于保障机关正常运转的日常支出438.98万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.97％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.02％。项目支出：2018年项目支出预算100万元（其中：安全生产联合执法专项经费10万元；政府购买专家服务经费60万元；安全监管业务经费20万元；安委员会办公室工作专项经费10万元）比上年预算增加了45%。2018年度预算公务接待费26600元，“三公经费”指标变动情况：公务用车购置及运行维护费45000元，无因公出国（境）费，2017年度公务接待费25200元，比上年增加了5.26%,车辆运行维护费相等，指标无变化。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2019999其他一般公共服务支出2.88万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.82万元；21011医疗卫生与计划生育支出32.37万元；21506安全生产监管支出420.94万元；2210201住房公积金31.97万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出438.98万元，项目支出100万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金160万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

(一）社会保障和就业支出与上年相比，增长23%，其主要原因是职工工资有所增长，相对应行政单位医疗、公务员医疗补助有所提高。

（二）医疗卫生支出与上年相比，增长23%，其主要原因是职工工资有所增长，相对应行政单位医疗、公务员医疗补助有所提高。

八、项目支出预算变动的主要原因

项目较上年相比有所增加，增加了一个政府购买专家服务经费的项目，增加项目资金60万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设施办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公房屋物业管理费、公务用车运行维护费及其它费用。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费538.98万元。其中：其他一般公共服务支出2.88万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出50.82万元；医疗卫生与计划生育支出32.37万元；安全生产监管支出420.94万元；住房公积金31.97万元。

（三）国有资产占用情况

我局不存在国有资产占用情况。

2019年02月08日

迪庆州安监局2018年部门预算编制信息公开表（补充）.xls