迪庆州民族文化艺术研究所部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州民族文化艺术研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州民族文化艺术研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

创新内部体制机制，加强文化艺术创作与研究职能。主要围绕舞台艺术生产，提供各民族舞台演出节目，开展理论研讨和艺术实践、交流、传播活动，加强对全州专业、业余艺术人员进行艺术培训和艺术指导，加强民族民间文化艺术资源的收集、整理、保护、研究以及开发利用。与此同时，积极为文化产业发展提供服务。其主要职责：坚持党的方针，进行民族文化艺术创作和研究；指导县（市、区）的艺术创作与研究工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、积极做好“五一”文旅活动的音乐演唱会筹备前期工作；在“十一”黄金周期间负责完成了2020年“香格里拉文化旅游月--歌手演唱会”的组织工作，协助完成疫情防控工作，组建迪庆州首支现代电声乐队参加了“首届古城音乐节”舞台演出活动。

2、策划、组织、制作并出版发行了《迪庆州经典民歌（第三辑）》音乐专辑。

3、在创作和音乐制作方面，为2020年云南省青年演员比赛创作舞蹈音乐作品《云端上的坚守》（藏族双人舞）、《五月田中曲》（白族独舞）；协助州文化馆完成民族打跳音乐制作及参加云南省奋斗杯选送歌曲节目《圣地宫殿》、《宫廷酒歌》的录音工作。

4、创作歌曲《相伴在路上》并获“奋斗杯”音乐类作品省级二等奖、参与创作的节目《谎言》入选“彩云奖”；创作了《康巴明天更美好》歌曲，音乐作品《别走了》、《答应》、《时代》，改编歌曲《奔子栏锅庄》、《阿尺目刮》等。创作了藏语歌词《吉祥新年》、《阿妈啦》、《爱人》、《祖国母亲》。疫情期间，创作抗疫歌曲《明天会好的》、《爱的守望》以及《挺住武汉、加油武汉》。

5、出版《迪庆文旅》内部刊物一期；撰写了相关理论文章和创作歌曲在相关刊物发表。

6、积极做好我州有关文艺活动的相关协调配合等工作，做好相关赛事参赛歌曲选择和歌手的指导培训工作等。

7、进一步做好引导和培育适合申报国家艺术基金的项目，建档立卡，储备作品相关工作。

8、收集整理保存我州珍贵的文化艺术图文声像档案资料。加强了调查研究，不断提高理论研究水平，为我州民族文化艺术研究推出新的成果打下基础。进行日常采风和民间音乐素材搜集。加强推进民族文化艺术研究公众微信平台建设。

9、完成相关项目申报和实施方案的编撰工作。

10、协助迪庆州“扫黄打非”办、文化和旅游局等相关单位审读了82项涉藏电子图书以及近500首国内外藏族歌曲。同时，进一步为文化艺术知识普及和文化艺术服务，宣传以及指导工作，推广宣传本州优秀的文艺作品做准备。

11、配合好改革年相关工作和做好省、州督促检查及考评配合工作。完成了民族团结进步示范州有关州迪庆州民族文化艺术研究所资料整理上报等任务。完成“十四五”编制规划迪庆州民族文化艺术研究所所部分的项目上报。完成好“新冠病毒疫情防控”相关消杀，日报及扫码，按上级和州疫情防控领导小组办公室要求工作任务有效开展。做好单位人事相关工作，完成单位内控报告、工会决算报告汇总工作等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州民族文化艺术研究所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：迪庆州民族文化艺术研究所。

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州民族文化艺术研究所部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

 第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州民族文化艺术研究所部门2020年度收入合计217.25万元。其中：财政拨款收入217.25万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年预算收入212.65万元对比增加4.60万元，主要原因分析是因为：本年度存在重核改革性津贴及两人岗位变动，导致收入增加。  

二、支出决算情况说明

迪庆州民族文化艺术研究所部门2020年度支出合计204.60万元。其中：基本支出190.87万元，占总支出的93.29%；项目支出13.73万元，占总支出的6.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年预算支出232.62万元对比减少28.02万元，主要原因分析是因为：年初受疫情影响，部分项目无法按照计划开展，导致支出减少。

 （一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州民族文化艺术研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出190.87万元。与上年支出164.59万元对比增加26.23万元，主要原因分析是因为：本年度存在重核改革性津贴及两人岗位变动，导致支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出187.31万元，占基本支出的98.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.56万元，占基本支出的1.87%，比上年增加26.23万元。 （二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州民族文化艺术研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.73万元。与上年支出68.03万元对比减少54.30万元，主要原因分析是因为：受疫情影响，部分项目无法按照计划开展，导致支出减少。具体项目开支主要用于文化创作与保护、艺术创作研究经费、传统民间文化艺术挖掘研究项目、迪庆文旅内刊编辑出版项目、公共文化事务体系建设等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州民族文化艺术研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出204.60万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度一般公共预算财政拨款支出232.62对比减少28.02万元，主要原因分析是因为：年初受疫情影响，部分项目无法按照计划开展，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出159.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.79%。主要用于：主要用于主要用于人员工资支出及项目支出；

  8.社会保障和就业（类）支出18.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。主要用于：主要用于社会保障和就业支出；

  9.卫生健康（类）支出13.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于：主要用于医疗卫生与计划生育支出；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出13.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于：主要用于住房保障支出;

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州民族文化艺术研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.82万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本单位无公用车辆、无会议费支出情况、无培训费支出情况。

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.18万元，增长28.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.18万元，增长28.98%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：出差下乡主要以租车为主，导致经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.82万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.82万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，主要用于出差下乡租车费用。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州民族文化艺术研究所部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年支出0万元对比未发生变动，主要原因分析是因为：本单位无公务用车并严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州民族文化艺术研究所部门资产总额46.38万元，其中，流动资产28.04万元，固定资产50.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年资产总额42.55万元相比，本年资产总额增加3.83万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。