云南省迪庆藏族自治州博物馆部门2020年度部门决算

目录

   第一部分  云南省迪庆藏族自治州博物馆概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2020年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部2020年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省迪庆藏族自治州博物馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州博物馆的部门职能主要是贯彻落实党和国家的文物管理方针政策、法律、法规和规章；其次是负责本行政区内地上、地下文物的管理和保护、调查、发掘、整理、收集和保护境内的文物和文物资源，更好的开放和利用文物资源，促进旅游业的发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、有序开展文物保护各项工作

（1）年内重点抓紧抓实了全州文物消防安全各项工作。分别在1月、2月两次到三县市进行实地消防安全大排查，并根据实际情况制定了切实可行的《迪庆州建筑文物消防安全工作实施方案》下发至三县市；分别向三县市配备500具灭火器，对文物建筑点的负责人进行慰问，确保了全年文物消防安防工作；会同迪庆消防支队召开了独克宗古城文物消防安全联勤联训联战工作，派出人员进行为期15天的封闭式培训。

（2）完成各级博物馆推荐申报工作。

（3）年内督促指导其他博物馆开展消防安全检查，指导茶马古道博物馆开展了消防安全工程建设；开展了本州文物抢救性征集工作，并几次和省文物所专家和主管领导等到现场指导修缮工作。

（4）做好了本州各博物馆的消防安全日常管理。

（5）全年加强了野外调查工作。4月，开展德钦拖顶车里格古遗址调查，并对遗址点进行试掘，发现目前德钦境内较早的古人类活动遗址。5月至11月初，先后指导三县市开展了迪庆境内茶马古道的野外调查，为南亚廊道滇藏线的申报世界文化遗产收集基础的数据资料和制作文本。

（6）为了全面调查迪庆州境内的茶马古道遗存状况，统一全州的技术规范，5月21日至23日，举办了一期迪庆州茶马古道野外调查业务技能培训班，参训对象为全州文博工作者。

（7）开展了2020年文化遗产日活动。与茶马古道博物馆于5月29日至6月1日，在茶马古道博物馆，举办迪庆州茶马古道野外调查成果展（维西段为主）。另外还组织全州文博工作者开展重走茶马古道活动，实现资源共享和文旅融合。

（8）年内完成了迪庆州国家级、省级和州县级博物馆的基础数据库建设。

（9）10月份，配合云南省博物馆成宁香高速公路的文物调勘工作，在维西完成即将被托八电站淹没的白浪坝遗址、吉岔遗址和糯阁遗址的前期调研等工作。

（10）积极配合香格里拉市完成独克宗古城申报国家级历史文化名城工作的前期调研工作。

2、规范提升迪庆州博物馆免开工作

（1）全年继续做好了延时错时免费开放服务各项工作。（除大年和大年初一闭馆外全年免费开放）春节、清明节、五一、端午节、国庆等节假日期间州博物馆做好了全天日的免费开放，充分发挥了文化惠民，树立良好服务窗口的职责职能，节日期间单位职工24小时轮流在岗值班，巡查排除安全隐患，全年实现了零投诉，无安全事故的良好所面。

（2）为更好促进文旅深度融合，我馆今年起在旅游旺季8月至10月底延时开馆至21:00。全年州博馆参观人数达 698873万人次，讲解 327场次。尤其今年9月以来随着“不忘初心、牢记使命”主题教育开展，红博馆成为了全州各党政机关、驻地部队、学生、僧侣群体、各族群众等群体接受博物馆专题教育的实践“大课堂”，9月至11月期间，前来参观的各级单位已达120多家，共提供讲解服务140多场。

（3）每月10号前完成了全国博物馆旅游景点景区系统上的州博馆免开工作的信息采集上报。

（4）做好博物馆日常管理，加强日常督促，如实填写《中心镇公堂消防日志》。配合消防总队、省文物所完成了2次消防专项检查。

（5）举办开展5.18国际博物馆日活动。联合州博物馆等州内5家民办博物馆举办了《古道遗珍—滇藏茶马古道文化展》。

（6）积极完成A级景区达标创建各项工作：年内完成馆内语音导览及手绘地图的前期数据采集报至腾云公司。同时保证了24小时景区慢直播平台流畅直播，进一步完善A级景区系统平台上的各项信息资料填报。

（7）年内完成了州博馆防雨补漏工程。

（8）积极参与迪庆各项建设申报工作：州博馆今年先后完成了“迪庆州创建全国民族团结进步示范州”省级初验、“全国文明城市创建”，并获得“迪庆州民族团结进步教育基地”荣誉称号。

（9）年内重视加强讲解员业务素质培训：6月份派2名讲解员参加由国家文物所主办的西藏及四省藏区文博机构讲解培训。

3、规范管理迪庆州博物馆免开工作。

（1）继续做好州博物馆的免费开放和管理工作。全年参观人数达4000人次，共提供讲解服务50 场。

4、重视加强基层党建、党风廉政建设、意识形态工作

按照所党委党建及党风廉政建设、意识形态各项工作的部署安排，及时启动了党支部2020年各项工作的开展，做到与业务工作同部署同推进。

（1）年初启动部署党建及党风廉政工作，制定本年度工作计划及实施方案，并按照所党委下发的责任书，结合本支部工作，支部书记与全体党员签订了责任书。同时扫黑除恶工作全面进行了部署和开展。

（2）4月起启用云岭先锋app，实现支部全体成员的熟悉和规范操作流程。全年以云岭app为抓手，把党建形成数字化的管理，提高支部工作开展的效率，同时也提高也全体党员适应新形势下党建工作的能力素质。

（3）全年按照落实“基层党建创新提质年”、“不忘初心、牢记使命”主题教育等活动的开展，严格规范执行三会一课制度，截至11月中旬共组织召开5次支部大会，7次支委会、5次上党课、15次党小组会、60次主题党日活动、其他活动3次。全体党员每月按时缴纳了党费；做好了党员支部积分管理；开展了党员评星活动；积极参加升旗仪式。

（4）结合“不忘初心、牢记使命”主题教育狠抓支部党员学习，先后以自学、集中学习相结合的方式，学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》等重要读本；同时为进一步增强党员政治纪律意识及进一步明确党员权利义务，支部先后重温学习了《中国共产党章程》《条例》《准则》；先后派2名党员参加了州直机关工委组织的“万名党员进党校”轮训。在全支部实现法宣在线、云岭app、学习强国的全覆盖学习和使用、完成了各项考试，同时启动党员领导干部在线积分工作。

（5）以州博物馆作为党建、意识形态工作和党风廉政建设工作基地，先后对全州各级单位和当地群众开展意识形态领域的宣传和教育工作。

（6）全年开展支部交心谈心和党风廉政建设谈话，实现了支部书记与党员，支委与支委，支委与党员之间谈话全覆盖。

（7）针对上级部门的自查要求，先后进行支部工作的两次自查与整改，并撰写上报《迪庆州文博支部关于党建工作问题清单查摆以及整改实施方案》、《迪庆州文博支部关于基层党建综合调研发现问题的自查及整改实施方案》。

（8）全年重视党员思想政治意识的提高及党风廉政教育管理，进一步增强了党员宗旨服务意识：结合主题教育先后组织党员参观了“迪庆州廉政教育基地”、观看《防腐枪声》警示片、开展了到迪庆州特殊学校送《鲁迅读书生活展》展览及赠送袜子手套等爱心送温暖活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省迪庆藏族自治州博物馆部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。我部门2007年经州机构编制委员会2007年5月8日会议研究：同意设立迪庆州博物馆下设办公室、财务室、所长室、展教部、业务部部、保管部共计6个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆藏族自治州博物馆2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休转在职4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆藏族自治州博物馆部门2020年度收入合计854.3万元。其中：财政拨款收入854.3万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比2020年收入增加了391.43万元,主要原因是2020年财政下拨了390万元的负债资金用于偿还前欠负债390万元，所以导致2020年收入比2019年有所增加了391.43万元。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆藏族自治州博物馆部门2020年度支出合计887.4万元。其中：基本支出332万元，占总支出的37%；项目支出555.4万元，占总支出的63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比2020年支出增加408.36万元,主要原因是2020年支付2019年度以前的390万元的负债资金用于偿还前欠负债390万元，而2020年又没有这方面资金的支出，所以导致2020年支出比2019年增加408.36万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省迪庆藏族自治州博物馆正常运转的日常支出332万元。与上年对比增加65.87万元，增加的原因是2020年本单位有二名新参加职工，故2020年迪庆藏族自治州博物馆正常运转的日常支出与上年比较有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.01%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省迪庆藏族自治州博物馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出555.4万元。与上年212.9对比增加342.5万元，主要原因分析：2020年项目增加的主要原因是：2020年支付支付2019年度以前的390万元的负债资金用于偿还前欠负债390万元。所以导致2020年支出比2019年增加了342.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆藏族自治州博物馆部门2020年度一般公共预算财政拨款支出887.4万元,占本年支出合计的100%。与上年391.4对比增加496万元，主要原因是2020年支付了2019年度以前的390万元的负债资金用于偿还前欠负债390万元，所以导致2020年支出比2019年增加496万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于支付单位电费1.26万元，支付公用取暖费1.26万元。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出779.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.23%。主要用于全州的文物征集工作及迪庆州博物馆的免费开放工作。

  8.社会保障和就业（类）支出32.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出、其他事业单位离退休支出。

  9.卫生健康（类）支出23.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗卫生与计划生育支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出17.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于单位职工住房公积金单位部分的缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆藏族自治州博物馆部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.22万元，支出决算为5.6万元，完成预算的170%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.3万元，完成预算的212%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的41.6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是单位严格控制接待费支出，但因车辆老化导致维修费大幅度提高。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.24万元，增长130%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.25万元，增长150%；公务接待费支出决算增加了0.01万元，增加了5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年本单位的业务用车老化，修理费大幅度提升。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.3万元，占212%；公务接待费支出0.31万元，占43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等【请补充详细信息】。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.3万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出5.3万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文物保护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.31万元。其中：

国内接待费支出0.31 万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆藏族自治州博物馆部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比【请补充详细信息】,主要原因分析【请补充详细信息】。部门机关运行经费主要用于【请补充详细信息】（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省迪庆藏族自治州博物馆部门资产总额2990.3万元，其中，流动资产518.91万元，固定资产2471.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少了456.42万元，其中;流动资产减少125.8万元，固定资产减少330.5万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.6万元,其中：政府采购货物支出2.6万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

1.预算配置方面，人员配置不足，配置率为89.77%。

2.预算执行进度略显滞后，预算执行及支付进度都低于90%，部分项目年度内未完成执行进度。

3.改进措施及建议

一要不断加强工作高素质人员队伍建设，提高工作人员管理水平和业务水平；

二要合理有效使用项目资金，提高项目实施效率。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、博物馆免费开放经费：博物馆、纪念馆向全社会免费开放，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动，是党的十七大关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践，是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段，是文物博物馆事业进一步发展的重要机遇，有利于完善我国现代国民教育体系和履行教育功能；有利于发挥其作为公益性文化机构的社会价值，加强国际文化交流和中华民族优秀文化的宣传推广；它将真正使广大人民群众由此增进知识、陶冶性情、明德积善，获得审美享受，增添精神动力，是社会发展的大势所趋。目前，迪庆州博物馆是“全国重点文物保护单位”、“云南省爱国主义教育基地”、“云南省国防教育基地”、“云南省国防教育示范基地”、“云南省社会科学普及示范基地”、“东航爱国主义教育基地” ，已成为当地开展革命传统教育、爱国主义教育和民族团结进步教育的重要阵地，成为香格里拉红色旅游的一张名片。通过对文物和史料的收藏陈列，以及借助各种造型手段对一些历史场景的复原，弘扬伟大的博物馆精神，发掘迪庆旅游资源，建设形像化的爱国主义教育基地，充分挖掘我州丰富的革命历史文化内涵，振奋民族精神，让文博这笔珍贵的精神财富在迪庆的社会经济建设事业中发挥独特的作用。
    二、文物保护单位“四有”工作：根据《中华人民共和国文物保护法实施条例》八至十一条规定：全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。　设区的市、自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责。“四有”工作是文物保护单位保护管理的基础工作，迪庆州人民政府于二0一二年底核定公布了21项第二批州级文物保护单位名录。为进一步贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，认真做好州级文物保护单位的保护、管理和合理利用工作，处理好经济建设、社会发展与文物保护的关系，促进文物保护工作健康发展，为加快实施“文化兴州”战略、推动迪庆文化繁荣发展作出新的贡献。迪庆州人民政府于2014年10月下发了《迪庆藏族自治州人民政府办公室关于开展州级重点文物保护单位“四有”工作的通知》决定在全州开展文物保护单位有保护范围、有标准说明、有记录档案、有专门机构或专人管理的“四有”工作。