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附件1

 迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站2023年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

附件2

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站2023预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州林业工作管理站主要工作职责：负责全州种苗和国有林场管理相关工作。组织全州林木良种选育、审定、推广和全州林木引种及林木种质资源管理工作；为林木种苗生产者、经营者和使用者提供种苗信息服务和技术指导；制定并组织实施全州林木种苗质量检验标准；协助本级人民政府制订林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计工作；协助林业行政主管部管理林木采伐的伐区调查设计,并参与监督伐区作业和伐区验收工作；负责指导和管理国有林场、县级和乡镇林工站相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、积极推进林草种质资源普查任务

根据云南省林草局关于开展林草种质资源普查的工作部署，为切实加强组织领导，全面统筹协调和督促指导全州林草种质资源普查工作，并按期完成普查成果验收上报。

2、积极开展种苗执法及培训工作

根据云南省打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室《关于开展“打假护牌”专项行动的通知》（云打假办〔2022〕1号）及《2022年迪庆州林草局关于开展“打假护牌”专项行动整治方案》。结合我州实际，重点查处林草行业相关侵权假冒违法行为，为进一步提高“打假护牌”专项行动的针对性和有效性，按照点面结合，重点突出的工作要求，预计抽检6家林木种苗生产经营单位开展“打假护牌”专项工作。

3、积极落实林草种苗生产经营排查任务

根据《国家林业和草原局林场种苗司关于开展苗木生产者摸底调查的通知》，为切实落实好遏制耕地“非农化”防止“非粮化”政策，更好地开展林木种苗生产经营管理工作，将对三县（市）开展持证苗木生产者摸底调查工作。

5、推进落实林草种苗监管责任

根据《云南省林业和草原局关于组织开展2022年全省林草种苗质量抽检评估工作的通知》（云林函〔2022〕279号）文件要求，将组织开展了全州林草种苗质量抽检评估工作，对我州林草种苗质量及生产经营情况进行了抽查。

6、林草种苗宣传

2023年预计在迪庆州林草局“森林迪庆”公众号上报信息25条，在公众号公开发布信息25次，其中10条常规信息，3条苗圃基地对乡土树种选种培育信息，12条意识形态宣传信息上报。

7、积极配合乡村振兴

为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，我站积极配合全州乡村振兴工作，将派出站内职工参与挂包的柯那村支部联建活动、开展柯那村防返贫动态监测和帮扶大走访大排查。积极配合完成迪庆州2023年度州对县巩固脱贫攻坚成果考核评估工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 217.12万元，其中：一般公共预算217.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入234.92万元相比减少17.8万元，减少7.58%，主要原因为职工和永亮在2022年退休，单位预算人数减少一人导致。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入217.12万元，其中:本年收入217.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款217.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入234.92万元相比减少17.8万元，减少7.58%，主要原因为职工和永亮在2022年退休，单位预算人数减少一人导致。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出217.12万元。财政拨款安排支出217.12万元，其中：基本支出212.12万元，与上年基本支出229.22万元相比减少17.1万元，减少7.46%，主要原因为职工和永亮在2022年退休，单位预算人数减少一人导致；项目支出5万元，与上年5.7万元相比减少0.7万元，为其他行政事业单位医疗体检费追加部分减少导致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

1、2019999其他一般公共服务支出1.44万元，主要用于公用取暖支出；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.11万元，主要用于缴纳职工医疗保险单位部分；

3、2080599其他行政事业单位养老支出0.48万元，主要用于退休职工慰问；

4、2101102事业单位医疗支出9.42万元，主要用于职工基本医疗保险，工伤保险和大病保险支出；

5、2101103公务员医疗支出8.31万元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险；

6、2101199其他行政事业单位医疗支出1.91万元，主要用于职工体检费支出；

7、2130204事业机构支出154.01万元，主要用于职工工资支出、一次性奖金支出、包干经费支出、车辆运行维护费支出、失业保险缴费支出；

8、2130299其他林业和草原支出5万元，主要为保障单位运转的办公费、差旅费、专用材料费支出；

9、2210201住房公积金支出16.44万元，主要为缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

无

(二) 按既定政策标准测算补助事项

无

(三) 经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.77万元，其中：政府采购货物预算0.77万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年减少2.5万元，下降75.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0.8万元，较上年持平，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减2.5万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车维护费减少原因为2022年本单位车子连车带编制划转农业农村局。虽然单位已经争取到新的车辆编制，但是还没有购置车辆，故没有预算2023年车辆运行费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站部门资产总额14.32万元，其中，流动资产3.55万元，固定资产10.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少20.04万元，其中固定资产减少20.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340000462800300111