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附件1

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所2023年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

⑴开展对全州经济建设和社会发展具有战略性、基础性、前瞻性的前期技术研究、社会公益性技术研究和重点共性技术研究。⑵林业新品种、新技术研究以及林业生态和林业产业建设技术成果推广运用。⑶林业科普宣传、培训、试验示范。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。                                                                                          

（三）重点工作概述

1、在州林草局的统一安排部署下，根据局办公室要求，落实党风廉政建设责任制，切实改进工作作风。加强科室廉政建设，签订科室党风廉政责任状，做好科室谈心谈话。积极发挥部门职能，强化源头治理，健全廉政风险防控机制。在廉政风险排查预警化解工作中，以重点岗位腐败预警防控为突破口，切实加强廉政风险防控管理。强化综治维稳平安创建工作，做到了经常性、多形式。除在职工中心组学习、党员大会、工会等形式的学习中传达有关文件精神外，在“维稳月”、重要节点等节点加强维稳普法宣传，不断激发职工参与平安创建的积极性，为深入平安创建营造更加浓厚的舆论氛围。加强机关党建工作，认真做好党史学习教育。落实意识形态工作，强化党的思想建设。以“三会一课”、主题党日等为契机，开展党史专题学习，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2、开展与云南省林业和草原科学院合作的云南省科技厅重大科技专项“高原特色木本油料品种选育技术研究与示范”项目子专题 “青刺果良种选育技术研究与示范 ”工作。     

3、开展迪庆亚高山主要乡土造林树种苗木繁育技术示范项目任务、按合作协议：1、完成钢架大棚，催芽区建设；2、完成12个乡土树种育苗，观测任务；3、完成6个品种种子部分采集工作；

4、开展中甸刺玫野生植物资源调查项目任务：按合

作协议：采集标本15份、拍摄图片100余张、无性系繁殖材料200余条，建成小中甸镇35个点、建塘镇2个点的中甸刺玫的资源调查工作，调查中甸刺玫108个样点， 8个点采集种子工作任务。                               5、协助生态修复科完成我局全民科学素质提升工作，协助完成简报报送 ，协助开展全民科学素质网络知识竞赛活动。结合“科普活动周”、“科普高原行”“知识产权活动周”等活动在城区人流集中区域设展台进行科学技术知识讲座，发放科学技术手册花椒、油橄榄、核桃栽培技术手册等。

 6、完成党支部、党小组安排的各项活动、学习任务。

二、预算单位基本情况

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所财务总收入 411.44万元，其中：一般公共预算411.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2022年的财务总收入439.89万元对比减少28.46万元，减少6.47%，减少主要原因为2023年减少黎荔和牛存秋两个人（退休）。

（二）财政拨款收入情况

2023年迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所财政拨款收入 411.44万元，其中:本年收入411.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款411.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2022年的财务总收入439.89万元对比减少28.46万元，减少6.47%，减少主要原因为2023年减少黎荔和牛存秋两个人（退休）。

四、预算单位支出情况

2023年迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所预算总支出 411.44万元。财政拨款安排支出 411.44万元，其中：基本支出411.44万元，与上年基本支出433.48万元对比减少22.05万元，减少5.08%。减少主要原因为2023年减少黎荔和牛存秋两个人（退休）。项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出。

1、2019999其他一般公共服务支出1.98万元，主要用于公用取暖支出；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.5万元，主要用于缴纳职工医疗保险单位部分；

3、2080599其他行政事业单位养老支出1.12万元，主要用于退休职工慰问；

4、2080801死亡抚恤支出2.18万元，主要用于遗属补助支出；

5、2101102事业单位医疗支出18.55万元，主要用于职工基本医疗保险，工伤保险和大病保险支出；

6、2101103公务员医疗支出15.4万元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险；

7、2101199其他行政事业单位医疗支出3.44万元，主要用于职工体检费支出；

8、2130204事业机构支出296.45万元，主要用于职工工资支出、一次性奖金支出、包干经费支出、车辆运行维护费支出、失业保险缴费支出；

9、2210201住房公积金支出31.82万元，主要为缴纳职工住房公积金。

 五、州对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

无

(二) 按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年减少1.1万元，下降30.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.1万元，下降100 %，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因2023年没有安排接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费预算。                                      

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州林业和草原科学研究资产总额91.15万元，其中，流动资产73.29万元，固定资产17.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加62.01万元，其中固定资产减少0.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340000462800200111