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附件1

迪庆藏族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2023年预算公开目录

第一部分迪庆藏族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆藏族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2023部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

附件2

迪庆藏族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）林业有害生物防治检疫行政执法、行政管理和灾害防控。

（2）负责全州森林植物检疫执法、监督和检查。

（3））负责全州林业有害生物防治行政管理及业务管理。

（4）负责全州林业有害生物预测预报行政管理及业务管理。

（5）负责全州林业有害生物防治工作技术指导与培训。

（6）负责全州森防管理信息系统及森林植物检疫系统的培训、联网、传输和管理工作，确保两系统的畅通和任务的完成。做好检疫证书领发、保管、使用及证书查验的协调管理工作。

（7）负责全州检疫制服制作，检疫政务公开工作。

（8）宣传贯彻执行《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国森林法》、《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例实施细则（林业部份）》以及有关法律、法规和规章制度。

（9）依法履行林业植物及其产品的检疫，办理全州从国外引种的检疫报批手续及引种隔离试种，组织全州检疫对象普查，对全州林业植物检疫工作的管理、监督、指导等工作任务。

（10）逐渐推进依法防治全州林业有害生物的进程，承担国家级和省级林业有害生物治理工程项目的管理与技术指导，协调处理突发性林业有害生物的除治和应急物资的贮备，指导全州生物农药、仿生农药及无公害农药的科学使用，做好新农药、新器械、新技术的实验和推广。加强灾害预防、应急防治和社会化防治。

（11）按照《森林病虫害预测预报管理办法》，承担国家级、省级中心测报网点的管理和指导，组织指导全州主要林业有害生物监测与调查，发布全州重大和危险性林业有害生物的趋势预报。

（12）指导全州监测预警、检疫御灾、防治减灾和应急反应四个体系建设。举办各类业务技术培训班，提高全州森防专业技术人员的素质与水平。

（13）按上级的规定完成每年全州松材线虫病等危险性林业有害生物的定期普查工作，并形成书面材料上报，组织全州检疫对象及补充检疫对象的普查和调查，提出封锁和除治国家检疫对象和省补充检疫对象的办法和措施。

（14）了解掌握全州主要林业有害生物的发生情况，提出防治方案和和措施，每年组织安排全州主要和危险性林业有害生物的虫情调查和趋势预报，并绘制出虫情分布图。

（15）根据上级要求制定全州林业有害生物防治、检疫的目标管理指标，编制中长期规划和本年度实施计划，统筹、协调安排好全州的林业有害生物防治检疫工作。

（16）完成上级机关交办的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、开展林业有害生物防治工作

为及时防止林业有害生物的传播蔓延，州、县（市）主要领导曾多次关注林业有害生物防治工作，研究分析林业有害生物形势和任务，多次深入林业有害生物防治第一线，察看、检查、督促林业有害生物防治工作并要求各县(市）认真做好防前准备工作。2023年在提前做好虫情调查监测工作的同时，撰写林业有害生物调查报告和积极争取防治经费，制定防治路线、防治方法，充分准备防治药物，为科学防治提供强有力的保障。

2、开展森林植物检疫及检疫执法专项行动工作

检疫工作是林业生产重要的环节，今年我们将在全州范围内加大检疫力度，重点抓了产地检疫和调运检疫。

（1）产地检疫

将对全州造林苗木生产情况进行调查统计，并按照各县（市）上报的育苗统计对每一育苗地块，严格按产地检疫技术规程对出圃的苗木进行了检疫。

（2）调运检疫

在把握好产地检疫的同时，对调入我州的苗木和其它森林植物无论是否持有产地检疫证都进行了严格的复。

（3）组织开展2023年松材线虫病疫木检疫执法专项行动，切实加大林业检疫执法力度，进一步规范检疫秩序，强化检疫法规宣传，依法严厉查处检疫违法行为，严防外来危险性林业有害生物的传播扩散蔓延。

 3、林业有害生物测报工作开展情况

结合《森林病虫害预测预报管理办法》，在全州范围内完善测报网点，强化测报信息反馈，及时发布虫情预测预报，以提高测报工作的科学性和准确性。开展了以云南木蠹象、新松叶蜂、云杉叶疫病、紫茎泽兰、栎毒蛾、剑毒蛾、松落针病、松梢螟、各类小蠹虫、核桃病虫害等为主要监测对象的测报工作。确切掌握我州森林病虫害发生动态，做到早发现，早治理，真正把“预防为主”的方针落实到实处。

4、贯彻落实《松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案》

迪庆州松科树种小班面积为1717.48万亩，占全州森林面积的63.61%。全州所有县级区域都是松材线虫的寄主适生区，所有松科植物都有可能感染松材线虫病。按照上级部门要求每月报送松材线虫病“四个零”报告。组织开展疫木检疫执法专项行动并按要求报送周报。

二、预算单位基本情况

迪庆藏族自治州林业有害生物防治检疫局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位业单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公单位1个，事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年迪庆藏族自治州林业有害生物防治检疫局财务总收入 237.63万元，其中：一般公共预算237.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入227.1万元，其中一般公共预算227.1万元相比增加10.53万元，增加原因为2023年年度中有工资薪金增长带动住房公积金、社保费等相应增长导致。

（二）财政拨款收入情况

2023年迪庆藏族自治州林业有害生物防治检疫局财政拨款收入 237.63万元，其中:本年收入237.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款237.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入227.1万元，其中一般公共预算227.1万元相比增加10.53万元，增加原因为2023年年度中有工资薪金增长带动住房公积金、社保费等相应增长导致。

四、预算单位支出情况

2023年迪庆藏族自治州林业有害生物防治检疫局预算总支出 237.63万元。财政拨款安排支出237.63万元，其中：基本支出232.63万元，与上年基本支出221.45万元相比增加11.18万元。增加原因为2022年年度中有工资薪金增长带动住房公积金、社保费等相应增长导致。项目支出5万元，与上年对比减少0.65万元主要原因为上年有体检费0.65万元列项目支出导致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下情况：

1、2019999其他一般公共服务支出1.44万元，主要用于公用取暖支出；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.17万元，主要用于缴纳职工医疗保险单位部分；

3、2080599其他行政事业单位养老支出0.4万元，主要用于退休职工慰问；

4、2101101行政单位医疗支出10.64万元，主要用于职工基本医疗保险，工伤保险和大病保险支出；

5、2101103公务员医疗支出7.88万元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险；

6、2101199其他行政事业单位医疗支出1.8万元，主要用于职工体检费支出；

7、2130201行政运行支出168.87万元，主要用于职工工资支出、一次性奖金支出、包干经费支出、车辆运行维护费支出、失业保险缴费支出；

8、2130234林业草原防灾减灾支出5万元，主要为保障单位运转的办公费、差旅费、专用材料费支出；

9、2210201住房公积金支出18.43万元，主要为缴纳职工

五、对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

无

(二) 按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023迪庆藏族自治州林业有害生物防治检疫局一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年减少0.6万元，下降75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023迪庆藏族自治州林业有害生物防治检疫局因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化

（二）公务接待费

2023年迪庆藏族自治州林业有害生物防治检疫局公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.6万元，下降75%，国内公务接待批次为4次，共计接待10人次。

减少原因为：2022年没有考虑用不用按包干经费的20%预算，2023年分析预测可能发生的业务后按实际需要预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州林业有害生物防治检疫局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

比上年无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州林业有害生物防治检疫局2023年机关运行经费安排15.43万元，与上年16.14万元相比减少0.71万元，主要为行政运行预算经费减少导致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州林业有害生物防治检疫局资产总额24.96万元，其中，流动资产2.29万元，固定资产22.67万元，对外投资及有经费券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加15.43万元，其中固定资产增加16.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340000462800100111