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     迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2023年预算公开目录

第一部分 迪庆州哈巴雪山管护局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆州哈巴雪山管护局2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表 

迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护的法律、法规和方针政策。

2、保护和发展国家级自然保护区自然环境和自然资源,做好护林防火工作，依法查处破坏区内生物资源和自然环境的违法行为及其责任人。

3、编制国家级自然保护区的总体规划，抓好自然保护区各项建设；制定管理规则和岗位责任制度，统一管理自然环境和自然资源，统一管理和监督区内各项经营活动。

4、定期组织自然环境和自然资源调查，建立自然资源档案制度；开展国家级自然保护区的科学研究、科普宣传教育，扩大对外科技交流，探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。

5、依法开展自然保护区生态旅游和多种经营，增强保护区自我发展能力；扶持区内群众发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立自然保护区社区共管体系。

6、做好区内林地管理，完善界桩、界碑，稳定林地权属。

7、承办有关法律法规规定的职责及州委、州政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、资源保护和社区科、生态研究所。和2个派驻机构：哈巴雪山省级自然保护区管护局三坝乡管护所、哈巴雪山省级自然保护区管护局虎跳峡镇管护所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、开展哈巴雪山自然保护区生物多样性本底调查及能力建设工作

1．根据哈巴雪山前期调查背景，并通过文献资料查阅和材料分析 ，充分开展哈巴雪山蕨类植物、裸子植物和被子植物的物种多样性以及群落类型多样性现状的调查，掌握哈巴雪山现有生物物多样性现状；根据哈巴雪山植被类型分布和特点，开展永久样地建设及监测，并选取哈巴雪山重要植物物种，开展重要物种监测，为哈巴雪山植物多样性资源的保护和监测奠定坚实基础， 最终通过整合野外调查数据和文献资料记载，充分整理哈巴雪山植物多样性资料，完成《哈巴雪山高等植物多样性》及《哈巴雪山植物图鉴》，为哈巴雪山植物多样性的保护与决策，科普宣传提供有力支持。

2.加强野生动植物监测，将继续科学合理安装布控红外相机，定期收换内存卡，利用红外相机做好自然保护区内野生动物监测，通过统计分析红外相机数据，掌握野生动物的种类、数量及其分布、生境、生活习性等基本信息。

3、加大辖区内国家重点保护野生植物如绵头雪兔子、雅致杓兰、贯叶马兜铃、油麦吊云杉、大花红景天等的监测，做好种质资源保育工作。

  通过做好辖区内动植物监测工作，不断为保护区生物多样性保护和管理及野生动物栖息地保护工作提供更多的数据支撑。

二、哈巴雪山自然保护区生物多样性科普教育基地建设

为完善哈巴雪山自然保护区科普教育基地基础硬件设施设备及配套软件设施建设，为社区群众、外来游客、中小学生提供自然科普教育场所，进一步提升公众生态保护意识和生态文明建设参与度。计划通过科普能力提升建设，培养科普工作人员专业技能，加快推进哈巴雪山自然保护区科普教育及宣传工作。针对该项工作计划，生态研究所目前已提出“哈巴雪山省级自然保护区建立科普教育基地及科普能力提升”项目申请，具体工作计划如下：

1、设置宣传图文展板

设立保护区简介、民族特色文化、鸟类、兽类、兰科植物、科研监测、日常保护区工作等图文展板7-8块，以图文并茂的方式开展科普宣传，充分展现保护区丰富的生物多样性和文化内涵，也让公众更加直观的了解自然保护区、了解生态保护科普知识。

2、设置永久宣传栏 、标识牌

在哈巴雪山保护区各村组内，设置法制宣传栏15个，详细介绍有关保护区的法律法规，特有濒危珍稀植物的保护意义、保护措施等内容。同时，在生态旅游旅游线路上设置醒目的宣传标识牌、标语等60块，增强游客爱护自然、保护自然的自觉性，进一步增强生态保护的意识和感性认识。               3、职工科普能力提升建设。

计划重点培养2-3名科普宣教的专职人员，到相关科普教育基地、自然保护区等外出学习；其次邀请有关专家到我保护区实地指导培训每年2次。

4、利用“森林迪庆”公众号，迪庆州广播电视台七彩云端等平台做好保护区科普宣传。在重要民族节日“二月八”、旅游旺季、世界环境日等重要节点加大平台宣传。

三、森林草原防灭火

   切实做好辖区森林草原防灭火工作，有效预防森林草原火灾的发生，加大辖区⻛险隐惠排查报告力度，以高度的政治责任感落实安全⻛险管控各项任务，重点做好辖区内森林草原防火、林政资源保护的宣传，完成风险隐患排查、化解、处置上报等工作，不断增强全社会的爱林、护林意识，维护辖区生态安全。

四、加强稽查巡护

   为确保哈巴雪山自然保护区森林资源安全，维护林区治安稳定，牢牢守住生态红线，2023年继续开展稽查巡护工作，实地核查巡护点林地资源安全、监测动植物变化情况，对辖区居民开展《自然保护区管理条例》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《森林防火条例》等法律法规宣传，不断强化森林防火、资源维护及野生动植物保护意识。形成常态化稽查巡护机制，真正实现对森林资源“全方位、地毯式”的管控，全力确保森林资源及野生动植物资源领域安全稳定。

五、落实标识标牌安装工作

分责任片区完成好安装工作，对标识标牌的安装地理坐标做好记录工作，制作点位图。（功能区界标识牌40块、解说性标识牌4块、指示性限制性标识牌40块）

1.做好旅游人员登记报备工作

对进山旅游人员的信息进行记录形成台账，对旅游经营者告知登记报备制度。

2.开展社区共管工作

根据共管经费使用实施方案、活动计划书，合理使用社区资金（社区共管活动资金为227740元，资金来源为阿拉善SEE西南项目中心）。

3.拟建设科普宣教中心

计划在三坝乡管护用房大厅内建设科普宣教中心，内容包括宣传哈巴雪山省级自然保护区内珍稀濒危野生动植物的图鉴、标本，以及近年来取得的科研成果和社区发展状况。

4.做好设施设备维护管理工作

定期对保护所内的设施设备和辖区内的红外相机和标识标牌等设施设备进行维护管理。

六、建立云信平台大数据短信发送提醒

近年来，除虎跳峡景区外，其余辖区来访游客也逐渐增多，哈巴雪山省级自然保护区四至界限立标工作还未完成，进入辖区人员对四至界限认识不清，对保护区相关规定的认识也仅靠管护局工作人员的宣传单发放、普法课堂等一些传统宣传。当下进入辖区人员增多，仅靠传统的宣传方式已不能够做到有效宣传，存在宣传不到位、覆盖面不广的情况。

为进一步铸牢生态资源安全屏障，提高群众保护生态、保护森林草原资源的守法意识，共同营造爱护生态环境和安全出行的良好氛围，哈巴雪山管护局拟建立云信平台大数据短信发送提醒，计划投入  0.57   万元/年。

七、启动哈巴雪山省级自然保护区总体规划编制工作。

 哈巴雪山省级自然保护区总体规划距上一期哈巴雪山保护区科学考察已有10余年，期间随着保护区生态保护成效的日渐凸显，保护区气象水文等自然要素以及动植物资源和土地利用、森林资源等现状已经发生较大变化，一批消失未遇见的动植物重新出现在公众的视野，为加强自然保护区生态保护、监测评估等科学管理，亟待开展新一轮的动植物资源、自然地理环境、社会经济等相关专题调查工作，摸清自然保护区的资源状况，为自然保护区下一阶段的规范化保护管理工作提供科学支撑和能力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人，在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 675.29万元，其中：一般公共预算675.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加119.77万元，增长21.56%，主要原因为本年度人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入675.29万元，其中:本年收入675.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款675.29万元（本级财力675.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加119.77万元，增长21.56%，主要原因为本年度人员增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出675.29万元。财政拨款安排支出675.29万元，其中：基本支出670.29万元，与上年对比增加119.77，增长21.76%，主要原因为本年度人员增加；项目支出5万元，与上年对比没有变化，增长0%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出2019999科目4.5万元，主要用于办公取暖支出，具体是电费、办公采暖费。

2.社会保障和就业支出2080505科目64.42万元主要用于缴纳职工养老保险。

3.社会保障和就业支出2080599科目共计0.24万元，主要用于支付离退休职工慰问费。

4、卫生健康支出2101102科目29.56万元，主要用于缴纳事业职工基本医疗。

5.卫生健康支出2101103科目15.77万元，主要用于缴纳职工公务员医疗。

6.其他行政事业单位医疗支出2101199科目3.97万元，主要用于职工体检费。

7.农林水支出2130204科目500.19万元，主要用于保障林业事业机构正常运转的基本支出，具体是事业人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等）。

8.农林水支出2130406科目5万元，主要用于自然保护地。

9.住房保障支出2210201科目51.62万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额6.06万元，其中：政府采购货物预算2.06万元、政府采购服务预算4万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州哈巴雪山省级自然保护区管护局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.8万元，较上年增加0.3万元，增加12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州哈巴雪山省级自然保护区管护局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州哈巴雪山省级自然保护区管护局2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年上升0.3万元，上升100%，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

公务接待费较上年增加原因为本年度预算公务接待费，上年没有预算，本年度按包干经费2.4%预算，所以本年度预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州哈巴雪山省级自然保护区管护局2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费2.5万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州哈巴雪山管护局为公益类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局部门资产总额184.04万元，其中，流动资产70.37万元，固定资产113.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.11万元，其中固定资产增加11.3万元，流动资产减少19.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340000462800400111