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迪庆藏族自治州林业和草原局2023年预算公开目录

第一部分 迪庆州林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆州林业和草原局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆藏族自治州林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全州林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施，起草相关地方性法规、政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

（2）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化、林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

（3）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经国家批准后监督执行。负责林地管理，拟订全州林草保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级公益林审核、报批，协助实施省级公益林划定，开展公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全州湿地保护规划和有关标准规范，监督管理湿地的开发利用。

（4）负责监督管理荒漠化防治工作。协助开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封紧保护区建设规划，执行云南省标准和规定，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

（5）负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出拟订及调整云南省重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（6）负责监督管理各类自然保护地。协助拟订各类自然护地规划和有关标准。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级自然保护地的审核建议并按程序报批。协助拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责迪庆辖区内的三江并流世界自然遗产地、三江并流国家级风景名胜区的监督管理。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

（7）负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。协助拟订全州集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全州林业和草原发展、维护林业和草原经者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（8）拟订全州林业和草原资源优化配置及木材利用政策，落实相关林业和草原产业云南省标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

（9）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态建设。

（10）指导迪庆州自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

（11）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

（12）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按州政府规定的权限，审批、核准规划内和年内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（13）负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（14）完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、规划财务科、政策法规与行政审批科、生态保护修复与科学技术科、林草资源科、自然保护地与野生动物保护科、林草改革与产业科、防火科。

所属单位5个分别是：

1.迪庆州林业和草原有害生物防治检疫局；

2.迪庆州林业和草原国有林场和种苗管理工作站；

3.迪庆州林业和草原科学研究所；

4.哈巴雪山省级自然保护区管护局；

5.迪庆州林业和草原监理站；

（三）重点工作概述

1、进一步提高思想认识，切实增强责任感和紧迫感。把抓好项目建设作为当前林草工作的重点，坚持问题导向、目标导向、结果导向，功夫下在平时，目标贯彻始终，对各项工作进行再审视、再谋划，查缺补漏，实干有为，推动林草项目投资建设工作取得新的成效。

2、把积极赢得上级支持作为推动迪庆高质量发展的重要抓手。紧紧抓住中央第七次西藏工作座谈、省委第三次涉藏工作会议、省委省政府迪庆现场办公会、中国共产党迪庆藏族自治州第九次党员代表大会的重大机遇，继续坚持不懈做好向上对接汇报工作，尽最大努力争取支持，确保完成州政府下达的争取资金任务,确保省委省政府迪庆现场办公会确定的13项涉林草重点目标任务和中国共产党迪庆藏族自治州第九次党员代表大会精神的推进落实。

3、坚持把抓项目作为经济发展的直接动力。重点以迪庆州滇西北水源涵养与生物多样性保护中央预算内项目和天保工程项目为重点，抓调度、抓责任、抓推进、抓督办，不断推动迪庆林草资源保护与修复事业取得突破性进展，助力迪庆经济社会高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个、参公管理事业单位1个、非参公管理事业单位4个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制18人，工勤编制2人，参公管理编制18人，事业编制65人。在职实有114人（含提前退休25人），其中： 财政全额保障114人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员82人，其中： 离休 0人，退休82人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 3746.32万元，其中：一般公共预算3746.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加518.27万元，增长16.05%，主要原因为本年度普达措人员划转，人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 3746.32万元，其中:本年收入3746.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3746.32万元（本级财力3746.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加518.27万元，增长16.05%，主要原因为本年度普达措人员划转，人员增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 3746.32万元。财政拨款安排支出3746.32万元，其中：基本支出3676.32万元，与上年对比增加508.27万元，增长16.04%，主要原因为本年度普达措人员划转，人员增加。项目支出70万元，与上年对比增加10.05万元，增长16.73%，主要原因为本年度州本级项目，除森林防火外一并在预算批复中下达。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出2019999科目20.52万元，主要用于办公取暖支出，具体是电费、办公采暖费。

2.社会保障和就业支出2080505科目359.36万元主要用于缴纳职工养老保险。

3.社会保障和就业支出2080599科目共计6.56万元，主要用于支付离退休职工慰问费。

4.卫生健康支出2101101科目60.21万元，主要用于缴纳行政职工基本医疗。

5、卫生健康支出2101102科目104.75万元，主要用于缴纳事业职工基本医疗。

6.卫生健康支出2101103科目119.74万元，主要用于缴纳职工公务员医疗。

7.卫生健康支出2101199科目27.26万元，主要用于职工体检费。

8.农林水支出2130201科目961.51万元，主要用于保障机关和参公机构正常运转的基本支出，具体是行政、参公管理人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费公务用车运行费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等）。

9.农林水支出2130204科目1725.10万元，主要用于保障林业事业机构正常运转的基本支出，具体是事业人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等）。

10.农林水支出2130209科目2万元，主要用于森林生态效益补偿管理工作经费。

11.农林水支出2130211科目9万元，主要用于野生动植物保护工作经费。

12.农林水支出2130299科目40万元，主要用于关于国有林场工作经费及林长制工作经费。

13.住房保障支出2210201科目284.88万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

14 .其他退耕还林还草支出2110699科目9万元，主要用于退耕还林还草工作经费。

15. 死亡抚恤2080801科目6.45万元，主要用于遗属补助。

16. 自然保护地2110406科目5万元，主要用于自然保护地经费。

17. 林业草原防灾减灾2130234科目5万元，主要用于林业有害生物防治经费。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额34.13万元，其中：政府采购货物预算7.67万元、政府采购服务预算26.46万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州林业和草原局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.67万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州林业和草原局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州林业和草原局2023年公务接待费预算为4.67万元，较上年无增减变动。国内公务接待批次为50次，共计接待240人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州林业和草原局2023年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费15万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车运行维护费较上年无增减变动原因，本年车辆运行维护费预算标准为2.5万元/辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州林业和草原局2023年机关运行费预算安排186.92万元，较上年增长20.84万元，增幅为12.55%，增长的原因是机构改革导致人员增加，人员工资增加使得机关运行费增加。机关运行费主要用于保障我部门年度工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆州林业和草原局资产总额35103.81万元，其中，流动资产12887.96万元，固定资产1314.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程20867.38万元，无形资产13.82万元，其他资产20.27万元。与上年相比，本年资产总额增加32742.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产751平方米，资产出租收入45.44万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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