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迪庆藏族自治州草原监理站2023年预算公开目录

第一部分 迪庆州草原监理站2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆州草原监理站2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

迪庆藏族自治州草原监理站2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传贯彻执行《中华人民共和国草原法》、国家《野生植物保护条例》、《草原防火条例》。

2.监督、检査草原法律、法规、规章和规范性文件的实施；按规定负责建设征占用草原审核、临时使用草原的审批;甘草、麻黄等野生植物采集管理的审批；并指导地(州)、县(市)办理草原所有权、使用权的审核、登记、发放工作。

3.会同有关部门处理草原权属争议。

4.制定全州草原防火体系规划，组织开展草原防火基础设施、设备建设，检测预报草原火情。

5.依法对违法草原法律、法规的行为进行调查取证和行政处罚，并负责全区草原监理执法人员的培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）进一步开展好退牧还草项目工程

继续加强实施退牧还草工程和草原生态修复项目等林草业生态建设项目，让更多的农牧民参与到项目实施，促进农牧民的增收，实现草原和地区社会经济可持续发展。

（二）积极向上争取政策及资金，探索全面禁牧试点工作

我州属高寒生态脆弱区，一旦遭到破坏，植被恢复难度大，同时我州自然保护区的面积占比高，根据《中华人民共和国自然保护区条例》规定在自然保护区范围内的十个禁止行为之一就是禁止放牧。近年来随着人口的增长和经济发展对畜产品需求量的增加，牧区草地普遍发生超载过牧的现象，生态环境与畜牧业发展和牧民增收致富陷入了“超载→草场退化→效益低下→再超载→草场严重退化→效益更低下→更加超载”的怪圈，使草地生态系统整体功能持续下降，导致草地生态环境逐年恶化。所以急须开展牲畜圈养工作，严格控制自然放牧现象，探索全面禁牧试点工作势在必行。创新完善草原合理利用制度，积极推进轮牧和返青期休牧，合理均衡利用草原资源。着力解决草原过度利用问题，提升草原科学利用水平。严格落实草畜平衡制度，创新监管手段，加大监管力度，下大力气解决草原超载过牧问题。

（三）加大生态修复治理工作

为保护和治理好两江流域的生态，控制好水土流失，减少两江下游区的洪水泛滥程度，进一步保障两江下游区人民群众的生命财产安全，必须加大生态修复的力度。在生态修复工作中，依据现地的土层厚度、土壤结构和土壤成分，采取“宜林则林、宜草则草”的原则，以控制水土流失，涵养水分为目标，逐步实现林草融合。

（四）逐步建立乡土草品种选育、培育基地

迪庆州地处我国第一阶梯青藏高原向第二阶梯云贵高原过渡的横断山地。地势高耸由西北向东南倾斜，地表残山延绵，波状起伏，形成“风雪连着天，海拔三千三，雪峰连北斗，不愁也白头”和“山上有原，原上有山”的高原地貌。由于特殊的地形地貌，构成了特殊的地理环境，对草种的需求也不同，从外引进草种无法从根本上满足我州生态修复的需要。同时《云南省三江并流世界自然遗产地保护条例》第十四条中明确规定：任何单位和个人不得擅自向三江并流遗产地范围内引进外来物种，而迪庆州三江并流世界自然遗产地达到面积9380平方公里，占全州国土面积的39.8%。建立乡土草品种选育、培育基地，可以有效解决三江并流区生态修复的需求，我们力争在3-5年内解决三江并流区生态修复草品种的需求。

（五）加强草原监测网络建设

采取天空地一体化监测手段，及时掌握草原植被和生态状况，分析变化规律，为科学制定草原保护修复政策和措施提供依据。加强草原生态保护基础理论和实用技术研究，强化草原科技创新人才和科研平台建设，提升草原保护修复科技支撑能力。

（六）认真落实“十四五”林草事业规划，推进林草融合发展

随着机构改革，国家将具有自然生态功能的草原和森林归为一体，更加突出了生态保护的重要性。国土空间规划要“一张图”，林草空间规划更要“一张图”。这既是对林草空间实现精准管理的有效途径，也是林草相互渗透、此消彼长、自然演替的客观规律的必然要求。认真落实“十四五”林草事业规划，摒弃惯性思维，按照生态需要引导、自然条件适宜和尊重历史、尊重现状的原则，切实做到同一生态空间内需林则林、需草则草，宜林则林、宜草则草，林下有草、草上有林，并实行综合平衡、动态管理，以此推动林草“两张皮”的问题得到根本性解决。认真履行草原保护修复和监督管理职能，统筹推进林草生态保护修复，构建林草一体化调查监测体系，加快补齐草原工作短板。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 136.53万元，其中：一般公共预算136.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加10.59万元，增长8.41%，主要原因为本年度人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入136.53万元，其中:本年收入136.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.53万元（本级财力136.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加10.59万元，增长8.41%，主要原因为本年度人员增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出136.53万元。财政拨款安排支出136.53万元，其中：基本支出131.53万元，与上年对比增加10.59，增长8.76%，主要原因为本年度人员增加；项目支出5万元，与上年对比没有变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出2019999科目0.9万元，主要用于办公取暖支出，具体是电费、办公采暖费。

2.社会保障和就业支出2080505科目12.46万元主要用于缴纳职工养老保险。

3.社会保障和就业支出2080599科目共计0.24万元，主要用于支付离退休职工慰问费。

4、卫生健康支出2101102科目5.71万元，主要用于缴纳事业职工基本医疗。

5.卫生健康支出2101103科目4.68万元，主要用于缴纳职工公务员医疗。

6.其他行政事业单位医疗支出2101199科目1.1万元，主要用于职工体检费。

7.农林水支出2130204科目96.43万元，主要用于保障林业事业机构正常运转的基本支出，具体是事业人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等）。

8.农林水支出2130299科目5万元，主要用于自然保护地。

9.住房保障支出2210201科目10万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.57万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购服务预算2.87万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州草原监理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.98万元，较上年增加0.48万元，增加19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州草原监理站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州草原监理站2023年公务接待费预算为0.48万元，较上年上升0.48万元，上升19%，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

公务接待费较上年增加原因为本年度预算公务接待费，上年没有预算，本年度按包干经费20%预算，所以本年度预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州草原监理站2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费2.5万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费较上年无增减变动原因，本年车辆运行维护费预算标准为2.5万元/辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州草原监理站为公益类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州草原监理站部门资产总额22.69万元，其中，流动资产2.26万元，固定资产20.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9.12万元，其中固定资产增加8.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53340000432600300111