监督索引号53340000747701000

迪庆藏族自治州交通运政管理处2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆藏族自治州交通运政管理处主要按照《中华人民共和国道路运输条例》（国务院令第406号）、《云南省道路运输条例》（2009年省人大常委会第12号公告）等法律法规、规章制度赋予的权力和义务行使道路运输行业行政管理职能。职责范围：负责全州道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、道路运输从业人员管理、道路运输业其他服务经营监督管理，同时履行以“三关一监督”为主要内容的道路运输安全生产监管职责。具体为：

1.负责国家及省有关道路运输方针、政策、法规及指令的贯彻实施。

制定本地区行业发展规划，制定道路运输有关规章的实施细则，建立有关的道路运输管理制度，合理安排运力、企业、站点布局。

2.依照《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《云南省道路运输条例》及交通部规章，对本州内道路运输业户（旅客运输、货物运输、危险货物运输、机动车维修、道路客货运站场、机动车驾驶员培训等）经营实施行政许可。

3.根据管理权限，审批道路客货运输业户、客货运站（场）、机动车维修业户、机动车驾驶员培训及道路运输其它相关业务的开业、歇业、停业申请，核发道路运输经营许可证及年度审验，审批客货运输线路，搞好客车“定线路、定班次、定站点”工作，协调好各部门、各县、各种运输方式、各运输业户之间的横向联系。

4.核发、管理道路运政管理机构统一印制的各种证、照、牌、及票据、凭证、单据等。

5.掌握本地区道路运输价格、税收、信贷的执行情况，主动与有关部门协调配合，按分管权限，提出整改和修改意见。

6.组织实施重点物资、大宗物资、重点港站集散物资的运输，组织实施重要节日旅客运输，组织实施指令性抢险、救灾、战略物资的运输，并进行监督检查。

7.根据本地区运力、运量情况，按时向有关部门和上级交通主管部门提供需求信息，进行宏观调控，组织车辆结构调整和技术进步，组织本地区的站点规划、布局和建设，组织协调能源的分配、供应工作，组织重大的科研项目、新产品、新技术的推广应用。

8.负责本地区道路运输各行业的经营、生产和主要经济技术指标的统计、汇总及上报工作，组织道路运输业各种基本信息的收集、分析、处理、反馈，开展咨询服务，组织市场调查和预测。

9.负责组织运输市场的质量、经营行为、价格执行及使用证、照、牌、单、票据等的监督、检查，调解运输纠纷。

10.负责本地区的运政工作和运输行业工作的经验交流和推广，负责组织运政人员的培训，运输从业人员的培训、考核、发证，负责对运输企业的指导和运输行业协会的组织、指导工作，负责对本地区道路运输经营业户服务质量信誉考核。

11.建立各类台帐，负责各类统计数字的收集、整理和上报，做好各项交通运输基础信息统计工作。

12.承办上级部门交办的其他工作事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是旅游客运转型升级。加快旅游客运改革，提升整体服务效能，推动交通运输与旅游产业融合发展，促进旅游产业转型升级。扩大班线客运车辆服务范围，为社会旅游客运需求和包车客运需求提供运力服务。

二是深化道路运输行业改革。进一步简政放权，提高效率，为行业发展提供坚强保障；进一步完善地方政府网约出租车管理细则，促进巡游出租汽车和网约出租汽车融合发展；积极做好道路运输车辆安全技术检验和综合性能检测合并工作，降低检测费用，减轻企业负担；放开驾培市场宏观调控，发挥市场资源配置作用，推动驾培行业“计时培训、计时收费、先培训后收费”服务模式改革进程，满足多样化的驾培需求；加快道路运输市场信用体系建设，促进行业诚信经营。

三是路域环境整治。持续开展路域环境整治工作，采取行业主导、部门配合、上下联动、集中治理和长效管理相结合的方式，积极开展严厉打击飞机场、客运站和古城等客源集中地点的非法营运的行为，为乘客提供高效、便捷、安全的乘车环境。进一步整顿和规范出租车、公交车的“脏乱差”现象，着力整治出租车拒载拼车、不按照规定使用计价器、飙车、乱停乱靠、服务态度蛮横等不规范经营行为和问题；着力整治公交车飙车、乱停乱靠、服务态度蛮横、不按规定发车收车等不规范经营行为和问题，保护广大群众的合法权益。坚持“方便、快捷、周到、体贴”的服务宗旨，加强汽车维修企业的监管，对机动车维修企业进行全面检查和处理，继续做好汽车维修企业占道经营清理工作，进一步规范机动车维修市场秩序，提高维修质量和服务水平，切实为百姓提供方便及时、优质可靠的维修服务。

四是提高道路运输行业服务能力。进一步完善城乡客运网络，提升服务能力。加快城乡一体化建设步伐，推动城市公交向农村延伸；大力发展农村客运，提高农村客运覆盖率，解决农民群众出行问题。大力推动“互联网+道路运输”发展，提升行业服务水平。积极推广联网售票，提供便捷的购票（乘车）服务；加快智慧城市交通建设，提高城市交通运行效率；积极推进全州汽车维修救援网络建设，尽快融入全国汽车维修救援网。全面加强公共汽车、客运班线车、旅游车驾驶员管理、教育，大力提升公交、客运服务水平，实现行业服务“零投诉”。

五是持续强化行业监管。深入开展安全生产工作，落实安全生产主体责任，夯实安全生产基础。持续开展安全生产大检查和隐患排查，遏制安全生产事故的发生；开展安全生产专项整治行动，针对性降低安全生产风险；严格履行“三关一监督”职责，深入开展“安全带生命带”活动，落实“五不两确保”承诺制度；开展安全生产警示教育，提高安全生产意识。严厉打击违法经营行为，维护市场良好秩序。开展“打非治违”专项行动，有效遏制违法经营行为的发生，建立良好的市场秩序；严格开展超限超载治理，做好货运源头企业的排查、巡查，强化与公安、路政、工信、工商等部门的联动和沟通，发挥部门治超合力，促进道路运输行业形成公平的市场环境。

六是持续做好党组织和党风廉政建设工作。深入开展“学习十九大，承启迪庆交通新时代;转作风,树立迪庆交通新形象;担本职，实现迪庆交通新跨越”主题活动，树立迪庆运政系统干部良好形象。持续开展“两学一做”学习教育，推动“两学一做”学习教育制度化和常态化。 深入开展精神文明建设，为行业发展提供精神动力。继续深入开展文明窗口、文明单位、文明行业等精神文明创建活动，牢固树立行业核心价值观，培育行业文化精神，提升行业凝聚力和战斗力。

七是深入推进扶贫开发工作。认真贯彻落实习近平总书记在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上重要讲话精神，按照“队员人数稳定、帮扶持续稳定、政策落实稳定”的要求，坚持问题导向，认真查找和梳理工作中存在的问题和短板，研究制定切实可行的整改措施，明确时间表落实责任人，逐项抓好整改落实。

八是队伍建设。加强班子建设，发挥领导带头作用，增强全州运政队伍凝聚力；加强教育培训，注重专业人才培养；健全考核制度，用制度管好人、办好事。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门内设10个科室:办公室、政策法规和经济体制改革科、综合办公室、人事基建科、法规科、财务科、驾驶员培训管理科、车辆技术管理科、客运货运管理科、安全科（应急办）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州交通运政管理处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：迪庆藏族自治州交通运政管理处。

纳入迪庆藏族自治州交通运政管理处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州交通运政管理处2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制7人），事业编制59人（含参公管理事业编制59人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员53人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计12人（离休0人，退休12人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

迪庆藏族自治州交通运政管理处2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州交通运政管理处2023年度收入合计21193288.23元。其中：财政拨款收入21193288.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少655865.00元，下降3.00%。其中：财政拨款收入减少650259.08元，下降2.98%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少5605.92元，下降100.00%。主要原因是2023年公交站台建设项目资金预算数比上年减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州交通运政管理处2023年度支出合计21207330.53元。其中：基本支出19077037.99元，占总支出的89.95%；项目支出2130292.54元，占总支出的10.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少649838.42元，下降2.97%。其中：基本支出增加868090.43元，增长4.77%；项目支出减少1517928.85元，下降41.61%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因2023年公交站台建设项目资金比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州交通运政管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19077037.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17746734.55元，占基本支出的93.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1330303.44元，占基本支出的6.97％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州交通运政管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2130292.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2023年我单位共开展四个项目，分别是：一、迪庆藏族自治州香格里拉城区公交车建设项目1681770.54元，主要用于公交站台建设项目设计、监理、工程、审计支出；二、安全生产整治专项支出300000.00元，主要用于安全生产工作检查、培训、宣传等工作的开展；三、迪庆州电子政务内网非可控区域接入项目支出138522.00元，用于我单位电子政务内网非可控区域接入支出;四、2018年度农村客运和出租车行业油改革财政补贴专项资金10000.00元，主要用于第三方监控平台项目质量保证金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州交通运政管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出21197288.23元,占本年支出合计的99.95%。与上年相比减少656259.08元，下降3.00%,主要原因是2022年工资微调改革后追加职工社保及公积金补缴单位部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出118800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于单位公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2408977.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.36%。主要用于职工社会保障缴费支出及退休职工养老支出。

9.卫生健康（类）支出1536139.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助及其他行政事业单位卫生健康支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出15901640.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.02%。主要用于工资福利支出、办公费用支出及对个人和家庭的补助支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1231731.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为125000.00元，决算为124976.32元，完成年初预算的99.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为125000.00元，决算为124976.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州交通运政管理处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为125000.00元，支出决算为124976.32元，完成年初预算的99.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为125000.00元，决算为124976.32元，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是节约成本，减少开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少250334.93元，下降66.70%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少241800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少8534.93元，下降6.39%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年未产生公务用车购置费，以及节约公务用车运行成本，减少支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于安全检查、例行路检路查、源头治超、打非治违、涉及交通运输方面的专项检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州交通运政管理处2023年机关运行经费支出1320261.14元，比上年增加66487.59元，增长5.30%，主要原因是2023年增加新录用公务员6名。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、办公用品购置等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆藏族自治州交通运政管理处资产总额18537683.39元，其中，流动资产79675.23元，固定资产18456676.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1331.71元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2347235.44元，其中固定资产减少1141494.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1800624.70元，其中：政府采购货物支出56018.00元；政府采购工程支出1643865.17元；政府采购服务支出100741.53元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

    迪庆州交通运政管理处无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。       （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

   政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

    基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作发展的项目经费支出。

机关运行经费：指行政部门和参照公务员管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53340000747701111