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迪庆州交通运输局2024年预算公开目录

第一部分迪庆州交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆州交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设、规划公路、铁路、水路、民航等行业发展、协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制、优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局、促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准、组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施、协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担州级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出航线开发和培育的政策措施建议。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省级、州级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配政府民航事业发展资金（政府财政拨款、政府参股航空公司分红和国家民航发展基金返还）、政府预算内民航基础设施建设等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。贯彻基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合州内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央、省垂直管理的铁路、民航、邮政等涉及地方的有关工作。负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设机构9个：办公室、资产财务科、公路科、规划科、运输科、安全监管科、铁路科、航务科、民航科。

所属单位0个。

(三）重点工作概述

在2024年的工作中，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，在州委、州政府的坚强领导下，始终将党的建设摆在首位，认真贯彻落实党的二十大关于加快建设交通强国的决策部署，紧紧围绕我省“3815”战略和州委九届五次全会关于加快推进以交通为重点的基础设施建设的工作部署，不断加强党对交通运输工作的全面领导。紧盯支撑我州奋力建设民族团结进步示范区的标杆、世界的“香格里拉”的发展定位及服务维稳、发展、生态和边疆稳固四件大事，以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、“两个革命”为抓手，坚持不敢腐、不想腐、不能腐一体推进，切实转作风、敢担当，以党的建设和作风建设成果持续推动交通项目规划、项目争取、项目前期、项目建设等各项工作任务，千方百计加快补齐我州交通基础设施短板弱项，努力为全面建设团结富裕文明和谐美丽平安的社会主义现代化新迪庆提供坚强的交通支撑。

为认真践行好交通运输在中国式现代化建设中的“开路先锋”职责和“交通强国、铁路先行”的要求，紧盯丽香铁路投运这一支撑迪庆高质量发展的百年大计和重大民生工程，全员上阵抓机遇、勤汇报、谋规划、推项目、全力加快交通基础设施建设，如期实现丽香铁路投运，加快推进香格里拉市东外环二期等6条致富路、旅游路和经济干线的建设。交通领域全年预计完成固定资产投资66.11亿元完成省交通运输厅下达投资任务51亿元的129.63%，完成州政府下达年度投资任务84.57亿元的78.18%，占到全州年度固定资产投资的37.57%。

1.谋规划、争项目。通过科学谋划和持续争取，截至目前，国高G7611宁香高速、滇藏铁路、G215新香维公路等32个重点项目列入国家、省专项规划盘子（不含农村公路项目）；全州在原有3条国道G214、G353、G215的基础上成功将香格里拉至稻城公路升为国道G664增列入《国家公路网规划》；全州在原有3条地方高速的基础上香格里拉至德荣高速公路增列入《云南省地方高速公路网规划》；金江公路、云溜公路、保中公路等10条公路从农村公路升级为省道。特别是经过2年多的持续汇报争取，抢抓交通运输部“十四五”规划中期调整契机，全州在原宁香高速、新香维等6个项目进入规划的基础上，G214德盐二级公路、G664香稻二级成功增列入规划、G215瓦卡金沙江大桥和拖顶至叶枝二级公路成功进入规划前期储备项目。迪庆入规建设项目达8个，为全省16个州市平均水平的近1倍，交通项目争取工作取得重大突破。

2.抓建设、补短板。在州委、州政府的支持下，我局认真践行“三服务”要求，主动做好汇报对接、资金筹措、地企协调、现场指导等各项服务保障工作，竭尽全力推进丽香铁路、香乡二级、新香维二级等重点交通基础设施项目建设。被誉为“美丽云岭天路”的丽香铁路于11月26日正式投运，在结束迪庆不通铁路的历史的同时，让我州一次性进入“动车时代”。这是新时代治藏方略在我州成功实践的标志性成果，我州综合立体交通网络建设最为明显的短板转变为了推动迪庆长治久安和高质量发展的新“引擎”。通过全体雪域交通人的接续奋斗，丽香铁路、香格里拉市东外环二期、香格里拉市东外环市政道路连接线、霞若通乡三级7个项目均在年内建成通车，我州交通项目年度建成数再创新高，交通基础设施的服务能力和服务范围不断延伸，为迪庆高质量发展进一步夯实交通保障。

3.重前期，促落地。认真贯彻落实习近平总书记“交通成为中国现代化建设的开路先锋”的重要指示精神，千方百计推进宁香高速、玉维等重大项目的前期工作，积极争取项目早日落地开工。截至目前，宁香高速项目工可、初设、环评、水保等前期报件均已获批，部分控制性工程已开工建设；玉维高速公路项目，除永久用地外的工可、初设、施工图等前期报件均已获批，社会投资人已完成招选，计划2024年实质性开工建设；金沙江石鼓至虎跳峡旅游文化航道建设工程工可、初步设计已获得批复，计划2024年开工建设；香格里拉机场五期改扩建项目工可已完成编制并上报省发改委待批，项目用地、环评等前期报件编制也正同步加紧推进。

4. 优路网、助振兴。一年来，以创建“四好农村公路示范州”为契机，以全面落实“路长制”为抓手，不断加强“四好农村路”建设及管养工作。扎曲、木里、东坝等致富路、产业路建设稳步推进，极大的改善本地各族群众的出行条件，有效助力乡村振兴。在建好的同时，按照习近平总书记管好、护好、运营好农村公路的指示要求，全力做好农村公路养护工作，确保农村群众安全出行。

5.强管理、优服务。全州交通运输系统将深入开展交通运输领域综合执法突出问题专项整治行动，不断提升全州交通系统的执法能力和服务水平。以安全生产督查、非法营运专项整治、路域环境整治等活动为抓手，依托车载终端视频监控系统、云南省道路运输安全监管服务平台等科技手段，不断提升和加强交通运输行业的服务及管理水平。

6.创绿美、护生态。根据《迪庆州绿美交通三年行动方案》要求，立足迪庆高原山区特点，主动优设计、筹资金、抓落实，积极开展绿美交通建设。久久为功，用建设成效守护好迪庆良好生态。在较好完成2023年绿美交通建设任务的基础上，不折不扣贯彻落实好州委四件大事中关于生态保护的安排部署，按照迪庆绿美交通三年行动计划要求，积极筹措资金完成我州境内G353维福公路、S237德维公路等24个项目，共计366公里沿线的绿化美化工作，在守护好迪庆绿水青山的同时，用一条条美丽公路为迪庆全域旅游增光添彩。

7、履职尽责，高质量完成好其他重点工作任务。不折不扣落实党组织建设、党风廉政、意识形态、保密工作、安全生产、依法治州、维护稳定等各项重点工作的主体责任、第一责任、分管责任、一岗双责、部门责任等各项责任，确保以上重点工作与交通运输中心工作同部署、同落实、同检查，努力开创交通运输工作新局面。

二、预算单位基本情况

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制16人，工勤编制数4人,事业编制27人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆（已报废处理），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1498.71万元，其中：一般公共预算1498.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

上年1471.89万元增加26.82万元，增加幅度1.82%，主要原因分析为人员增加，经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1498.71万元，其中:本年收入1498.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1498.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

上年1471.89万元增加26.82万元，增加幅度1.82%，主要原因分析为预算项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1498.71万元。财政拨款安排支出1498.71万元，其中：基本支出1398.71万元，与上年1411.89万元对比减少13.18万元，减少幅度0.93%，主要原因分析人员调出，工资变动，人员变动、社会保障缴费变动及资金收入支出变动；项目支出100万元，与上年60万元对比增加40万元，增加幅度66.67%，主要原因分析为预算项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2140101 -行政运行1089.09万元，主要用于机关事业单位人员工资，及正常公务运转经费。

2140501 -行政运行40万元，主要用于邮政管理局正常公务运转经费。

2019999一般公共服务支出7.2万元，主要用于办公取暖经费。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出137.86万元，用于机关人员养老保险缴费。

2080599-其他行政事业单位养老支出2.4万元，用于机退休人员公用经费。

2080801-死亡抚恤金支出1.8万元，用于困难遗属补助。

2101101-行政单位医疗25.72万元，用于机关事业单位基本医疗缴费。

2101102-事业单位医疗37.5万元，用于机关事业单位基本医疗缴费。

2101103-公务员医疗补助45.68万元，用于机关事业单位公务员医疗缴费。

2101199- 其他行政事业单位医疗支出2.79万元，用于机关事业单位人员体检费。

2210201-住房公积金108.67万元，用于机关事业单位其他住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

 (一)与中央配套事项

迪庆州交通运输局无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

迪庆州交通运输局无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

迪庆州交通运输局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算4.1万元、政府采购服务预算1.9万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算3.5万元，较上年增加0万元，增加0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州交通运输局2024年公务接待费预算为1万元，较上年1万元减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为2次，共计接待40人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加了0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。需更新1辆公务用车。

与上年对比无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

一、项目名称

州交通运输局工作专项经费

二、立项依据

《中共迪庆州委办公室迪庆州人民政府办公室关于印发《迪庆藏族自治州交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》

三、项目实施单位

 迪庆藏族自治州交通运输局

四、项目基本概况

    交通部门法律法规方针政策、宣贯实施、履职能力提升、保障部门监管力度。负责推进综合交通运输体系建设、规划公路、铁路、水路、民航等行业发展、协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度机制、优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局、促进各种交通运输方式融合。 交通部门法律法规方针政策、宣贯实施、履职能力提升、保障部门监管力度。负责推进综合交通运输体系建设、规划公路、铁路、水路、民航等行业发展、协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度机制、优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局、促进各种交通运输方式融合。负责办文、文秘、档案、信访、机要、保密、政务信息、政务公开、督办、接待、电子政务、会务、新闻宣传、对外综合协调和后勤保障工作，承担综合交通运输体制改革工作，指导协调行业有关改革工作，指导行业精神文明与行业文化建设、依法建设、依法行政、法律顾问、行政复议、行政执法和队伍建设、执法监督、干部培训等工作。干部人事、机构编制、离退人员等

五、项目实施内容

    “十四五”期间我州将紧紧围绕建设“东部涉藏地区交通枢纽”这一战略定位，进一步构建以“南连丽江融滇中，东接西昌联成渝，北上昌都接西藏，西进怒江向南亚”为主线的综合立体交通网络。稳步推进交旅融合协调发展，通过实施“品质、平安、绿色、廉洁、红旗”工程，着力打造高效、便捷、经济的综合交通运输体系，实现“县际公路高速化，互联互通高等化，通乡达村等级化，交旅融合美丽化”的建设目标。为新时代新迪庆实现高质量跨越发展提供重要的交通运输保障。为迈好“十四五”关键的第一步，2024年我们将全力抓好以下工作：

一是认真贯彻落实好党的十九届五中全会精神，切实做好与国家和我省“十四五”规划的对接工作，争取更多的重点项目早日实现落地开工。二是抢抓全面贯彻落实中央第七次西藏工作会议和省委第三次涉藏工作会议精神等机遇，进一步加大向上汇报争取的工作力度，为续建和新建项目提供更多的政策和资金支持。三是稳步推进丽香铁路、虎香二级公路等“十三五”重点续建项目的建设工作，实现香丽高速全面建成通车，完成迪庆公路、铁路和民航三位一体的综合交通网络建设任务。四是积极发挥交通部门行业扶贫优势，多方筹措建设资金继续抓好“四好农村路”等的建设，实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴战略的有效衔接。五是继续做好政府购买项目前期编制服务工作的探索，进一步提高我州项目储备的质量，尽全力保障好项目入库和落地开工建设。六是积极探索交通项目建设融资新渠道，竭尽所能保障项目建设资金。

六、资金安排情况

  2024年迪庆州财政局安排州交通运输局工作专项经费60万元。

七、项目实施计划

  （一）交通项目建设扎实推进1.抓投资任务。2.抓交通重点项目建设。3.抓铁路建设。4.抓机场改建。5.抓农村公路建设。6.抓路域环境示范路建设。7.抓前期工作。8.抓规划管理。

  （二）交通行业管理水平持续强化1.运输服务保障能力不断增强。2.物流货运能力持续增长。1-6月份，全州邮政行业累计完成业务总量2500万元，同比增长6%。3.交通工程管理严格把关。加强质量检测、规范竣（交）工验收，完成德钦县羊拉公路灾后应急保通工程及香格里拉市江东农桥、木高桥竣（交）验收及资料备案工作，维西县维通公路、维福公路路基转序及桥梁交工检测工作有序实施。4.安全生产和信访维稳保持平稳。在“两客一危一货”、港口、交通工程建设等重点领域，组织开展应急、维稳、信访、消防、防灾减灾、春运、汛期、季度督查等专项检查。5.路域环境整治取得实效。按照迪庆香格里拉首届文化旅游节筹备领导小组办公室的要求和部署，结合部门实际，以“整治、规范、提高、固化”为工作思路和步骤，进一步深化部署“路域环境整治活动”。

八、项目实施成效

项目实施完毕后评估成效

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

2、财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。

3、上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。

4、政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6、 社保基金收入：社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

7、地方政府债券：指地方政府地方公共机构发行的债券，一般是以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。地方政府债券多用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。

8、全口径财政收支预算：财政预算是由政府编制，经立法机关审批，反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。全口径财政收支预算，包含预算年度内政府的一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算和社保基金收支预算等“四本预算”。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州交通运输局2024年机关运行经费安排1398.71万元，与上年1411.89万元对比减少了13.18万元，主要原因分析人员调出，工资变动，人员变动、社会保障缴费变动及资金收入支出变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆州交通运输局资产总额118256.39万元，其中，流动资产55045.76万元，固定资产188.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程63014万元，无形资产8.33万元，其他资产0万元；与上年相比本年资产总额减少36902.89万元，其中固定资产减少48.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53340000734800111