迪庆藏族自治州交通运输局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门主要职能

负责推进综合交通运输体系建设、规划公路、铁路、水路、民航等行业发展、协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制、优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局、促进各种交通运输方式融合。

组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准、组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施、协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担州级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

指导协调国际、国内、省内航线开发，提出航线开发和培育的政策措施建议。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。

负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省级、州级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配政府民航事业发展资金（政府财政拨款、政府参股航空公司分红和国家民航发展基金返还）、政府预算内民航基础设施建设等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。贯彻基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州重点交通工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

协调中央、省垂直管理的铁路、民航、邮政等涉及地方的有关工作。负责交通运输对外合作与交流工作。

指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓实理论武装，切实履行政治思想建设和意识形态责任

以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、学习宣传贯彻党的二十大精神为契机，不断增强局党组抓理论武装和意识形态的能力和水平。及时制定党组理论学习中心组、2023年度意识形态工作等学习方案计划，将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及落实意识形态工作责任制与“不忘初心、牢记使命”常态化、“拥护核心、心向北京”等活动进行深度融合，为单位政治思想建设和意识形态工作提供了可靠的组织保障。全年严格落实“第一议题”制度，共计组织党组理论学习中心组集体学习13期、“三会一课”52期、全局干部职工集体学习15次；召开主题教育动员启动会1次，开展党组理论学习中心组集中学习交流2次，组织主题教育读书班2期共7天，举办局党组成员讲授专题党课4次。

2.加强党的建设，为交通运输高质量发展注入强大动力

为进一步加强对基层党建工作的领导，在局党组的高度重视下，局机关党支部于4月顺利完成换届工作，单位主要负责同志亲自担任支部书记，为高质量完成好年度基层党建工作各项任务提供了坚强的组织保障。针对交通运输行业新经济组织、新社会组织蓬勃发展的实际，为进一步加强党对交通运输行业两新组织的领导，在州委组织部的指导帮助下，由班子分管领导担任书记的迪庆州交通运输行业党委和迪庆州邮政行业党委均在年内成立，实现了党对我州交通运输领域工作领导的全覆盖，党的基层阵地建设更加坚实稳固。为不折不扣落实好党的二十大报告关于坚定不移全面从严治党的部署，我局及时制定《2023年党风廉政建设工作实施方案》，在第一时间吹响党风廉政建设“冲锋号”。为发挥好警示教育的震慑作用，采取集中学习案件通报、观看《永远吹冲锋号》《问“剑”破局》等警示片，到反腐倡廉警示教育基地接受廉政教育等方式，切实抓好“以案促改”常态化制度化工作。在日常工作中，坚持紧盯重大决策、物资采购、工程项目、项目经费、节假日前后、婚丧喜庆等重点环节和项目建设、交通执法等风险点，充分发挥好廉政谈话的积极作用，及时了解干部职工的思想状况和党风廉政建设情况。对发现的苗头性和倾向性的问题，第一时间用身边的案例进行教育引导，帮助他们及时发现存在的问题并帮助其进行改正。2023年我局还紧盯工程建设领域招投标这一主要廉政风险点，扎实开展了公路建设项目公共资源交易领域清除隐性壁垒专项整治及招投标领域突出问题专项治理工作。对2023年公路建设招投标项目从11个方面开展招标投标领域突出问题专项治理。通过综合施策“不敢腐、不能腐、不想腐”长效机制进一步完善。全年无因违纪违法被纪监部门和其他执法机关处理的情况发生。

3.美丽云岭天路如期投运，交通基础设施服务迪庆高质量发展的能力显著提升。交通路网进一步得到提升。一是以融入现代化高质量国家、省路网规划为目标，路网结构进一步优化。在原来2条国高的基础上，4条地方高速公路增列入《云南省公路网规划》路网；在原来3条普通国道的基础上，国道G664香格里拉至稻城公路增列入《国家公路网规划》普通国道网；在原来7条普通省道的基础上，6条增列入《云南省公路网规划》普通省道路网。二是迪庆出州出省通道正在有效拓展。在原有G214、G215通道基础上，向南推进香丽高速、玉维高速、丽香铁路；在香稻、虎中通道基础上，向东推进G7611宁香高速，规划建设香格里拉至甘孜高速、香格里拉至理塘铁路；向北推进维叶高速、G214德盐二级公路，规划建设滇藏铁路、滇藏高速；向西推进维通、维福、阿倮和德贡公路，初步形成“东接西昌联成渝，南连大丽融滇中，西出怒江向南亚，北上昌都进西藏，内贯纵横优路网”的综合交通运输发展格局。三是香格里拉机场正助力经济腾飞。香格里拉机场航线的不断拓展以及顺丰全货运的开通正助力迪庆经济快速发展。

4.强管理、优服务。截至目前，全州从事交通运输的企业和个体户为551户，运营车辆为6321辆，从业人员达28931人（约为全州人口数的7.37%）。为服务好该行业众多的企业和庞大的就业人群，全州交通运输系统深入开展交通运输领域综合执法突出问题专项整治行动，不断提升全州交通系统的执法能力和服务水平。以安全生产督查、非法营运专项整治、路域环境整治等活动为抓手，依托车载终端视频监控系统、云南省道路运输安全监管服务平台等科技手段，不断提升和加强交通运输行业的服务及管理水平。全年共计出动3095人次，发现道路运输领域安全隐患600余起，检查车辆19009辆，处理案件226余件，共计罚款82.71万元。积极开展航线拓展工作，赴迪航线已恢复至8条。在全系统的共同努力，交通运输业主要经济指标均实现了正增长（其中：公路运输总周转量同比增长5.3%，航空运输总周转量同比增长91.9%，航空旅客吞吐量同比增长151.95%，航空货邮吞吐量同比增长290%）。

5.压责任、保安全。全年按照上级安排部署，结合具体工作实际，共召开安全生产工作会议8次，出台《关于印发2023年安全生产工作要点的通知》等20多份重要文件，开展季度安全检查、“重大事故隐患专项排查整治”等安全生产检查13次，发放安全生产宣传材料31435份，检查水路运输企业有2家，沿江渡口21道，渡船30艘，并对在建及新开工项目各方责任主体、施工安全等情况进行了全覆盖检查，共发现安全隐患136起，完成整改136起，整改率达100%。

6.创绿美、护生态。根据《迪庆州绿美交通三年行动方案》要求，立足迪庆高原山区特点，主动优设计、筹资金、抓落实，积极开展绿美交通建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、资产财务科、公路科、规划科、运输科、安全监管科、铁路科、航务科、民航科。

所属事业单位4个，包括：迪庆州交通运输局地方海事局、迪庆州交通运输局工程造价管理站、迪庆州交通运输局工程质量监督站、迪庆州交通运输局地方公路管理处。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州交通运输局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，分别是：迪庆州交通运输局。

纳入迪庆藏族自治州交通运输局2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持不一致，主要原因是4个所属事业单位不单独编报决算，并入迪庆州交通运输局作为1个单位编报决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州交通运输局 2023 年末实有人员编制 45人。其中：行政编制 18人（含 行政工勤编制2人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）； 在职在编实有行政人员 15 人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0 人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计9人（离休 0人，退休 9人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休 0人，退休21人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0人。年末学生 0 人。年末遗属1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

一、迪庆州交通运输局2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州交通运输局2023年度收入合计1352079736.93元。其中：财政拨款收入1352079736.93元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少30057677.97元，减少2.17%。其中：财政拨款收入减少30057677.97元，减少2.17%。上级补助增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，增加0%；其他收入增加0元，增长0%；主要原因是项目减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州交通运输局2023年度支出合计1386903776.76元。其中：基本支出14251610.22元，占总支出的1.03％；项目支出1372652166.54元，占总支出的98.97％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少272553796.14元，减少16.42%。其中：基本支出减少952577.28元，减少6.27%；项目支出减少271601218.86元，减少16.52%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析人员减少，项目基础设施建设资金减少。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障 州交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14251610.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 13727435.59元，占基本支出的96.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 524174.63元，占基本支出的3.68％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆州交通运输局机关下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1372652166.54元。其中：基本建设类项目支出 238039995元。具体项目开支及开展工作情况如下：1. 迪财预〔2023〕233号尼塔指挥部工程款10000000元，用于尼塔公路建设，目前工程已完工。2.迪财建〔2023〕85号州交通运输工作专项经费431204.33元，用于全局工作开展经费以及办公耗材购买，3.发展改革委安排的基建项目支出238039995元，其中：迪财预〔2023〕49号金丽香铁路香格里拉站小中甸站配套基础设施建设资金14100000元，主要用于香格里拉站小中甸站配套基础设施建设资金，迪财建〔2023〕85号2022年第五批省预算内前期工作经费3939995元,迪财建〔2023〕63号无标题资金220000000元，主要用于江西公路、东外环二期公路、攀天阁通乡三级公路等几个项目建设。4.迪财建〔2023〕1号安全生产工作专项经费100000元，5.政府性基金预算财政拨款1100000000元，其中迪财债〔2023〕7号维西至叶枝高速公路公路建设项目经费1000000000元，迪财债〔2023〕24号2023年第二批新增地方政府债务资金100000000元。6.迪财建〔2023〕21号2023年州本级农村公路养护配套资金3000000元，7.迪财建〔2023〕7号2022年度上级转移支付结转全省航道及渡口养护补助专项经费100000元，8.迪财建〔2023〕67号2022年度农村客运补贴水上安全巡航经费90000元，9.迪财建〔2020〕Z号路网改造项目资金1143515.83元，10.迪财建〔2023〕112号航线补贴经费3940000元，11.迪财预〔2023〕266号维西至叶枝高速公路公路建设项目资金8572000元，12.迪财建〔2023〕45号国内客运航班运行财政补贴（第二批）经费1019480.88元，13.迪财建〔2023〕83号香格里拉松茸论坛暨顺丰松茸寄递解决方案发布会活动经费593950元，14.迪财建〔2023〕66号2023年航线补贴经费5000000元，15.迪财建〔2023〕85号滇藏铁路丽香段建成通车仪式经费543496.50元，16.迪财建〔2023〕85号2022年及以前年度部门预算结转结余州级资金78524元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出284830260.93元， 占本年支出合计的20.54%。与上年相比减少1367807153.97元，下降82.77 %,主要原因分析：本年度财政拨款项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出19831.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于单位公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1337637.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要为春节慰问金、机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出1127720.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要为缴纳职工医疗保险、工伤保险、生育保险以及职工体检费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出47203064.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.57%。主要为州县建设专项中央基建投资预算省级补助专项资金、香格里拉市市政道路建设、江西公路建设、航运补贴等几项建设项目。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1042006.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于职工住房公积金缴存。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出234100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.19%，主要为州县建设专项中央基建投资预算专项资金，用于交通重点项目建设。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“ 三公” 经费支出年初预算为35000元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%； 公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为 0.00 元，占财政拨款“ 三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 25000元，决算为0.00元，占财政拨款“ 三公” 经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为 10000 元，决算为0.00元，占财政拨款“ 三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（一）迪庆州交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因根据中央八项规定，严格控制公务接待费支出，公务用车申请报废处理流程，未产生公车运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3096.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少3096元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定，严格控制公务接待费支出，公务用车申请报废处理流程，未产生公车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于迪庆州交通运输局出差、下乡检查等所需车辆燃油费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州交通运输局2023年机关运行经费支出524174.63元，减少202374.34元，下降27.85%,主要原因分析本年度将工作经费纳入项目中核算,部门机关运行经费主要用于局办公经费等日常支出，减少原因是响应财政勒紧裤腰带过日子政策，尽量压缩机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，迪庆州交通运输局资产总额2182563871.24元，其中，流动资产 550457593.93元， 固定资产1884735.56元（净值），对外投资及有价证券 0元，在建工程1630140000 元，无形资产 81541.75元（净值），其他资产0 元（净值），（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1630971080.94 元，其中固定资产减少481300.61元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产0 项，账面原值 0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，部门政府采购支出总额 22325元，其中：政府采购货物支出 22325元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额 22325元，其中：授予小微企业合同金额 22325元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。