监督索引号53340000747701000

迪庆州交通运政管理处2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州交通运政管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州交通运政管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责国家及省有关道路运输方针、政策、法规及指令的贯彻实施。2、制定本地区行业发展规划，制定道路运输有关规章的实施细则，建立有关的道路运输管理制度，合理安排运力、企业、站点布局。3、依照《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《云南省道路运输条例》及交通部规章，对本州内道路运输业户（旅客运输、货物运输、危险货物运输、机动车维修、道路客货运站场、机动车驾驶员培训等）经营实施行政许可。4、依据《中华人民共和国道路运输条例》、《中华人民共和国公路安全保护条例》及交通部规章，对道路运输客货运输站场实施监督与管理，对道路运输源头治超进行管理。5、根据管理权限，审批道路客货运输业户、客货运站（场）、机动车维修业户、机动车驾驶员培训及道路运输其它相关业务的开业、歇业、停业、变更申请，核发道路运输经营许可证及年度审验，审批客货运输线路，搞好客车“定线路、定班次、定站点”工作，协调好各部门、各县（市）、各种运输方式、各运输业户之间的横向联系。6、核发、管理道路运政管理机构统一印制的各种证、照、牌、及票据、凭证、单据等。7、掌握本地区道路运输价格、税收、信贷的执行情况，主动与有关部门协调配合，按分管权限，提出整改和修改意见。8、组织实施重点物资、大宗物资、重点港站集散物资的运输，组织实施重要节日旅客运输，组织实施指令性抢险、救灾、战略物资的运输，并进行监督检查。9、根据本地区运力、运量情况，按时向有关部门和上级交通主管部门提供需求信息，进行宏观调控，组织车辆结构调整和技术进步，组织本地区的站点规划、布局和建设，组织协调能源的分配、供应工作，组织重大的科研项目、新产品、新技术的推广应用。10、负责本地区道路运输各行业的经营、生产和主要经济技术指标的统计、汇总及上报工作，组织道路运输业各种基本信息的收集、分析、处理、反馈，开展咨询服务，组织市场调查和预测。11、负责组织运输市场的质量、经营行为、价格执行及使用证、照、牌、单、票据等的监督、检查，调解运输纠纷及车辆维修纠纷。12、负责本地区的运政工作和运输行业工作的经验交流和推广，负责组织运政人员的培训。

（二）2021年度重点工作任务介绍

构建目标管理体系；指导、监督、评价和考核各科室、三县（市）运政所目标管理工作；不定期检查全州运政系统目标管理工作开展情况；年底严格按照考核办法考核到各科室、各县（市）运政所和个人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州交通运政管理处部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州交通运政管理处部门2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人 （含参公管理事业编制69人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员68人）。

离退休人员44人。其中：离休0人，退休44人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州交通运政管理处部门2021年度收入合计1,660.16万元。其中：财政拨款收入1,660.16万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少减少1296.19万元，下降43.84%。其中：财政拨款收入减少218.48万元，下降11.63%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少1077.71万元，下降100%。主要原因是2020年有三县（市）交通运政所的燃油补贴资金。

二、支出决算情况说明

迪庆州交通运政管理处部门2021年度支出合计2,685.32万元。其中：基本支出1,633.34万元，占总支出的60.82%；项目支出1,051.98万元，占总支出的39.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加699.46万元，增长35.22%。其中：基本支出减少32.95万元，下降2.06%；项目支出增加666.51万元，增长172.9%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2020年的三县（市）交通运政所的燃油补贴资金在2021年度支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州交通运政管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,633.34万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,510.30万元，占基本支出的92.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123.04万元，占基本支出的7.53%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州交通运政管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,051.98万元。主要用于三县所燃油补贴项目，比上年增加179.91%，其原因是三县所有年底到账占位支出的燃油补贴项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州交通运政管理处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,756.95万元，占本年支出合计的65.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出49.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于人员经费及公用经费。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出131.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于职工五险支出。

  9.卫生健康（类）支出126.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出1,347.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.67%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出102.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州交通运政管理处部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.5万元，支出决算为12.50万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相同，其中：公务用车购置及运行费支出决算与预算相同。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.50万元。

公务用车运行维护支出12.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于各类相关工作（所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州交通运政管理处部门2021年机关运行经费支出123.04万元。主要用于办公费、差旅费、水电费、办公设备购置等。比上年减少22.36%，原因是单位人员减少。

二、国有资产占用情况

本单位无国有资产占用情况，故本表无数据。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额579.27万元，其中：政府采购工程支出579.27万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，以上两张表为空表，我单位没有政府性基金预算收支及国有资产经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

（二）财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。

（三） 上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。

监督索引号53340000747701111