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迪庆州交通运输局2023年

预算公开目录

第一部分 2023年迪庆州交通运输局预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 2023年迪庆州交通运输局部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆州交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责推进综合交通运输体系建设、规划公路、铁路、水路、民航等行业发展、协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制、优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局、促进各种交通运输方式融合。

组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准、组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施、协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担州级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

    指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

    负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

    指导协调国际、国内、省内航线开发，提出航线开发和培育的政策措施建议。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。

    负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省级、州级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配政府民航事业发展资金（政府财政拨款、政府参股航空公司分红和国家民航发展基金返还）、政府预算内民航基础设施建设等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。贯彻基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合州内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

协调中央、省垂直管理的铁路、民航、邮政等涉及地方的有关工作。负责交通运输对外合作与交流工作。

指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设机构9个：办公室、资产财务科、公路科、规划科、运输科、安全监管科、铁路科、航务科、民航科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

“十四五”期间我州将紧紧围绕建设“东部涉藏地区交通枢纽”这一战略定位，进一步构建以“南连丽江融滇中，东接西昌联成渝，北上昌都接西藏，西进怒江向南亚”为主线的综合立体交通网络。稳步推进交旅融合协调发展，通过实施“品质、平安、绿色、廉洁、红旗”工程，着力打造高效、便捷、经济的综合交通运输体系，实现“县际公路高速化，互联互通高等化，通乡达村等级化，交旅融合美丽化”的建设目标。为新时代新迪庆实现高质量跨越发展提供重要的交通运输保障。为迈好“十四五”关键的第一步，2023年我们将全力抓好以下工作：

一是认真贯彻落实好党的十九届五中全会精神，切实做好与国家和我省“十四五”规划的对接工作，争取更多的重点项目早日实现落地开工。

二是抢抓全面贯彻落实中央第七次西藏工作会议和省委第三次涉藏工作会议精神等机遇，进一步加大向上汇报争取的工作力度，为续建和新建项目提供更多的政策和资金支持。

三是稳步推进丽香铁路、虎香二级公路等“十三五”重点续建项目的建设工作，实现香丽高速全面建成通车，力争2023年实现雪域高原开行动车，初步完成迪庆公路、铁路和民航三位一体的综合交通网络建设任务。

四是积极发挥交通部门行业扶贫优势，多方筹措建设资金继续抓好“四好农村路”等的建设，实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴战略的有效衔接。

五是继续做好政府购买项目前期编制服务工作的探索，进一步提高我州项目储备的质量，尽全力保障好项目入库和落地开工建设。

六是积极探索交通项目建设融资新渠道，竭尽所能保障项目建设资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制 16人，事业编制27人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1471.89万元，其中：一般公共预算1471.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

上年1490.61万元减少18.72万元，减少幅度1.26%，主要原因分析为厉行节约、疫情接待减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1471.89万元，其中:本年收入1471.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1471.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

上年1490.61万元减少18.72万元，减少幅度1.26%，主要原因分析为厉行节约、疫情接待减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1471.89万元。财政拨款安排支出1471.89万元，其中：基本支出1411.89万元，与上年1397.11万元对比增加14.78万元，增加幅度1.06%，主要原因分析人员调入，工资变动，人员变动、社会保障缴费变动及资金收入支出变动；项目支出60万元，与上年93.5万元对比减少33.5万元，减少幅度35.83%，主要原因分析为因为项目资金减少。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

  2140101 -行政运行1082.80万元，主要用于机关事业单位人员工资，及正常公务运转经费。

2140104- 公路建设10万元，用于公路建设支出。

2019999一般公共服务支出7.74万元，主要用于办公取暖经费。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出139.10万元，用于机关人员养老保险缴费。

2080599-其他行政事业单位养老支出2.08万元，用于机退休人员公用经费。

2080801-死亡抚恤金支出2.90万元，用于困难遗属补助。

2101101-行政单位医疗27.11万元，用于机关事业单位基本医疗缴费。

2101102-事业单位医疗36.59万元，用于机关事业单位基本医疗缴费。

2101103-公务员医疗补助43.90万元，用于机关事业单位公务员医疗缴费。

2101199- 其他行政事业单位医疗支出9.67万元，用于机关事业单位人员体检费。

2210201-住房公积金110万元，用于机关事业单位其他住房公积金缴费。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额19.4万元，其中：政府采购货物预算17.5万元、政府采购服务预算1.9万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算3.5万元，较上年8.7万元减少5.2万元，下降59.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州交通运输局2023年公务接待费预算为1万元，较上年6.2万元减少5.2万元，下降83.87%，国内公务接待批次为2次，共计接待40人次。减少原因：厉行节约，疫情公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年2.5万元增加了0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

州交通运输局专项工作（一）交通项目建设扎实推进1.抓投资任务。2.抓交通重点项目建设。3.抓铁路建设。4.抓机场改建。5.抓农村公路建设。6.抓路域环境示范路建设。7.抓前期工作。8.抓规划管理。

（二）交通行业管理水平持续强化1.运输服务保障能力不断增强。2.物流货运能力持续增长。1-6月份，全州邮政行业累计完成业务总量2500万元，同比增长6%。3.交通工程管理严格把关。加强质量检测、规范竣（交）工验收，完成德钦县羊拉公路灾后应急保通工程及香格里拉市江东农桥、木高桥竣（交）验收及资料备案工作，维西县维通公路、维福公路路基转序及桥梁交工检测工作有序实施。4.安全生产和信访维稳保持平稳。在“两客一危一货”、港口、交通工程建设等重点领域，组织开展应急、维稳、信访、消防、防灾减灾、春运、汛期、季度督查等专项检查。5.路域环境整治取得实效。按照迪庆香格里拉首届文化旅游节筹备领导小组办公室的要求和部署，结合部门实际，以“整治、规范、提高、固化”为工作思路和步骤，进一步深化部署“路域环境整治活动”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

2、财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。

3、上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。

4、政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6、 社保基金收入：社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

7、地方政府债券：指地方政府地方公共机构发行的债券，一般是以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。地方政府债券多用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。

8、全口径财政收支预算：财政预算是由政府编制，经立法机关审批，反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。全口径财政收支预算，包含预算年度内政府的一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算和社保基金收支预算等“四本预算”。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州交通运输局2023年机关运行经费安排1411.89万元，与上年1145.80万元对比增加了266.09万元，主要原因是2023年新增人员工资及五险增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆州交通运输局资产总额55169.58万元，其中，流动资产54913.49万元，固定资产245.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.3万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加254.28万元，其中固定资产增加123.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53340000734800111