监督索引号53340000734801000

迪庆藏族自治州交通运输局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责推进综合交通运输体系建设、规划公路、铁路、水路、民航等行业发展、协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制、优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局、促进各种交通运输方式融合。

组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准、组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施、协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担州级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

    指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

    负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

    指导协调国际、国内、省内航线开发，提出航线开发和培育的政策措施建议。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。

    负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省级、州级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配政府民航事业发展资金（政府财政拨款、政府参股航空公司分红和国家民航发展基金返还）、政府预算内民航基础设施建设等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。贯彻基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合州内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

协调中央、省垂直管理的铁路、民航、邮政等涉及地方的有关工作。负责交通运输对外合作与交流工作。

指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及中央经济工作会议精神，认真落实交通运输部和省委、省政府、省交通运输厅、州委、州政府的决策部署，弘扬伟大建党精神，始终把忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，尽全力补齐交通基础设施短板，加快构建我州现代综合立体交通体系，为我州建设民族示范区的标杆、世界的“香格里拉”提供坚强交通保障，以优异成绩喜迎党的二十大。（年内实现丽香铁路建成投运，使迪庆进入动车时代。确保以虎香线、江西公路一期为代表的旅游路、致富路建成通车，路网覆盖范围进一步扩大，路网结构进一步优化，交通运输服务经济社会发展的能力明显提升。启动实施全州高速互联互通工程，开工建设G7611宁香高速、丽维高速、维叶高速。加快实施G353维福二级等国省干道建设项目，力争实现金吉二级和纳帕海农村公路提质改造工程年内开工。继续抓好“四好农村路”建设，为乡村振兴提供坚强交通保障。）

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州交通运输局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：迪庆藏族自治州交通运输局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州交通运输局截止部门2021年末编织人员47人，其中行政人员编制数为16人，行政工勤编制人员4人，事业编制人员27人。离退休人员18人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州交通运输局部门2021年度收入合计128,456.28万元。与上年2020年收入10170.65万元相比增加118285.62万元增幅11.63%，原因是新开工项目增加。其中：财政拨款收入122,273.11万元，占总收入的95.19%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6,183.17万元，占总收入的4.81%。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州交通运输局部门2021年度支出合计123,414.68万元。与上年支出数34243.15万元相比增加2.6%，原因项目支出增加。其中：基本支出1,462.33万元，占总支出的1.18%；项目支出121,952.35万元，占总支出的98.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,462.33万元。与上年基本支出数1580.14万元相比减少7.45%，原因是人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,330.27万元，占基本支出的90.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132.06万元，占基本支出的9.03%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121,952.35万元。与上年301.91万元相比增加402.93%，原因是2021年新开工项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出116,261.68万元，与上年1580.14万元相比增加72.57%，原因是项目新增多产生费用相对增加。占本年支出合计的94.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出33.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出123.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。

  9.卫生健康（类）支出104.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出38,500.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.11%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出39,442.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.93%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出86.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出37,971.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.66%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数8.7万元，支出数0.82万元，完成预算的9.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.12万元，完成预算的4.8%；公务接待费支出决算为0.70万元，完成预算的11.30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约、压缩三公经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.5万元，下降5.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.38万元，下降25.33%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降54.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因因工作需要接待较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.12万元，占14.89%；公务接待费支出0.70万元，占85.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.12万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.12万元，主要用于车辆维修及燃油支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.70万元。其中：

国内接待费支出0.70万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），主要用于省厅及相关人员接待支出，接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州交通运输局部门2021年机关运行经费支出132.06万元与2020年127.28万元相比增加0.72%。原因是2021年有新招录人员。

二、国有资产占用情况

本单位2021年度资产总额54902.53万元，其中流动资产：54782.35万元；无形资产：10.3万元；房屋建筑56.80㎡；其他固定资产：63.38万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

3、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53340000734801111