目录

第一部分 迪庆州交通运输局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分迪庆州交通运输局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门项目支出预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、本级国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总体情况表

九、部门支出总体情况表

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、部门项目支出绩效目标表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、部门单位基本信息表

十七、省对下转移支付绩效目标表

迪庆州交通运输局2019年部门预算编制说明

在州委、州政府的正确领导下，迪庆州交通运输局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，主动服务和融入国家、省、州发展战略，紧紧围绕州委、州政府确定的目标任务，创新举措、克服重重困难，全州交通运输工作取得显著成效。现结合实际，对我局2019年部门预算作如下说明：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业的法律、法规和政策；组织起草全州交通运输行业的地方性法规、规章、拟定有关政策及综合运输计划，经批准监督组织实施。指导公路水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任。

4.承担道路、水路建设市场监管责任。

5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。

6.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

7.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

8.负责协调迪庆机场、邮政等涉及地方的有关工作，负责公路 、水路对外交流与合作工作。

9.指导交通行业维稳综治工作；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

10.承办迪庆州人民政府交办的其他事项。

贯彻执行国家、省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规、规章及行政规范性文件。组织拟定并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟定物流业发展战略和规划。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担公路、水路交通运输市场监督责任，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（二）机构设置情况

根据以上职责，迪庆州交通运输局机关设10个内设机构（正科级）其中全额预算单位1个，与上年相同。

内设机构为：办公室、资产财务科、规划科、基建科、项目前期办公室、交通运输与安全监督科、政策法规科、地方海事局、地方公路管理处、工程质量监督站。

（三）重点工作概述

1.指导督促全州完成交通运输总周转量增长18%，邮政业务总量增长20%。

2.指导督促全州综合交通建设项目20项（含尼塔公路及滇川通道建设），完成年度投资530431万元（不含丽香铁路）。

3.交通固定资产投资在上年度部门目标基础上增长16%。

4.完成重点项目前期工作4项：澜沧江江西三级公路（完成工可）、拖顶到叶枝公路（完成工可编制）、香西高速公路（完成工可编制）、德盐二级公路（完成审批手续）。

5.积极参加康巴艺术节各类大型活动。

6.全面完成园林绿化工作任务。

7.全面完成年度精准扶贫工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截止2018年12月31日统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制19人，事业编制27人。在职实有39人，其中： 财政全供养39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中： 离休 2人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1222.89万元，其中：一般公共预算财政拨款1204.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转18.44万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1222.90万元，其中:本年收入1204.46万元，上年结转18.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1204.46万元（本级财力1204.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1204.46万元。财政拨款安排支出 1204.46万元，其中，基本支出1109.46万元，项目支出95万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：一、201一般公共服务支出7.02万元；二、208社会保障和就业支出118.48万元；三、210卫生健康支出94.87万元；四、214交通运输支出908.67万元；五、221住房保障支出75.42万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出1109.46万元（ 501机关工资福利支出1047.36万元、502机关商品和服务支出59.70万元、509对个人和家庭的补助2.4万元）；项目支出95万元（502机关商品和服务支出45万元、503机关资本性支出50万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金80万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动原因：由于人员工资标准提高以及单位事业人员增加，人员经费收支预算较上年有所增加。

基本支出预算为1117.89万元比上年基本支出预算999.19万元增加了118.70万元，比上年增长11.88%，主要原因是2018年9月新招录了两个职工，且职工的工资有所调增。

项目支出预算变动原因：2019年部门项目支出经费预算95万元，与2018年部门项目支出预算10万元相比，增加85万元，增幅850%，，主要原因是2019年要实施的建设项目比2018年增加了两个，其建设项目开支大幅度增加。

八、“三公”经费预算情况

　 2019年部门预算安排“三公经费”15.08万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出8.5万元，主要用于保障出差、下乡等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出6.58万元（包干经费32.9万元的20%），主要用于接待上级部门工作检查等产生的费用。

　与2018年年初“三公”经费预算10.94万元(公务车运行维护费4.5万元、公务接待费6.44万元) 相比增加0.14万元，增幅为1.28%，其中：公务接待费增加0.14万元，公务用车运行维护增加4万元，主要是考虑到在汛期开展防汛工作使用车辆频繁，所以在在本年度项目支出中适当增加了公务用车运行经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、道路：供各种车辆和行人等通行的工程设施。

2、超高：指的是为抵消车辆平曲线路段上行驶所产生的离心力，在该路段横断面上设置的外侧高于内侧的单向横坡。

（二）机关运行经费安排

本单位2019年机关运行经费总预算59.69万元，主要用于保障机关运转的日常公用支出。预算明细如下：包干经费32.9万元、工会经费13.21万元、福利费0.14万元、办公取暖费7.02万元、公务用车运行维护费4.5万元、退休人员公用经费1.92万元。与上年机关运行经费预算57.63万元相比增加了2.06万元，增幅3.57%，主要原因是人员增加及工资标准提高，本年度工会经费相应增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日我局国有资产占有使用情况：资产总额620.61万元，其中流动资产0万元；固定资产620.61万元；在建工程0万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.指导督促全州完成交通运输总周转量增长18%，邮政业务总量增长20%。

2.指导督促全州综合交通建设项目20项（含尼塔公路及滇川通道建设），完成年度投资530431万元（不含丽香铁路）。

3.交通固定资产投资在上年度部门目标基础上增长16%。

4.完成重点项目前期工作4项：澜沧江江西三级公路（完成工可）、拖顶到叶枝公路（完成工可编制）、香西高速公路（完成工可编制）、德盐二级公路（完成审批手续）。

5.全面完成园林绿化工作任务。

6.全面完成年度精准扶贫工作任务。

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表12）。

迪庆藏族自治州交通运输局

2019年9月29日

预算绩效表.xlsx