监督索引号53340000734800000

第一部分 迪庆州交通运输局2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分迪庆州交通运输局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门项目支出预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、本级国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总体情况表

九、部门支出总体情况表

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、部门项目支出绩效目标表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、部门单位基本信息表

十七、省对下转移支付绩效目标表

迪庆州交通运输局2019年部门预算编制说明

在州委、州政府的正确领导下，迪庆州交通运输局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，主动服务和融入国家、省、州发展战略，紧紧围绕州委、州政府确定的目标任务，创新举措、克服重重困难，全州交通运输工作取得显著成效。现结合实际，对我局2019年部门预算作如下说明：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业的法律、法规和政策；组织起草全州交通运输行业的地方性法规、规章、拟定有关政策及综合运输计划，经批准监督组织实施。指导公路水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任。

4.承担道路、水路建设市场监管责任。

5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。

6.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

7.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

8.负责协调迪庆机场、邮政等涉及地方的有关工作，负责公路 、水路对外交流与合作工作。

9.指导交通行业维稳综治工作；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

10.承办迪庆州人民政府交办的其他事项。

贯彻执行国家、省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规、规章及行政规范性文件。组织拟定并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟定物流业发展战略和规划。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担公路、水路交通运输市场监督责任，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（二）机构设置情况

根据以上职责，迪庆州交通运输局机关设10个内设机构（正科级）其中全额预算单位1个，与上年相同。

内设机构为：办公室、资产财务科、规划科、基建科、项目前期办公室、交通运输与安全监督科、政策法规科、地方海事局、地方公路管理处、工程质量监督站。

（三）重点工作概述

1.指导督促全州完成交通运输总周转量增长18%，邮政业务总量增长20%。

2.指导督促全州综合交通建设项目20项（含尼塔公路及滇川通道建设），完成年度投资530431万元（不含丽香铁路）。

3.交通固定资产投资在上年度部门目标基础上增长16%。

4.完成重点项目前期工作4项：澜沧江江西三级公路（完成工可）、拖顶到叶枝公路（完成工可编制）、香西高速公路（完成工可编制）、德盐二级公路（完成审批手续）。

5.积极参加康巴艺术节各类大型活动。

6.全面完成园林绿化工作任务。

7.全面完成年度精准扶贫工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截止2018年12月31日统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制19人，事业编制27人。在职实有39人，其中： 财政全供养39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中： 离休 2人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1222.89万元，其中：一般公共预算财政拨款1204.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转18.44万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1222.90万元，其中:本年收入1204.46万元，上年结转18.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1204.46万元（本级财力1204.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1204.46万元。财政拨款安排支出 1204.46万元，其中，基本支出1109.46万元，项目支出95万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：一、201一般公共服务支出7.02万元；二、208社会保障和就业支出118.48万元；三、210卫生健康支出94.87万元；四、214交通运输支出908.67万元；五、221住房保障支出75.42万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出1109.46万元（ 501机关工资福利支出1047.36万元、502机关商品和服务支出59.70万元、509对个人和家庭的补助2.4万元）；项目支出95万元（502机关商品和服务支出45万元、503机关资本性支出50万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金80万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动原因：由于人员工资标准提高以及单位事业人员增加，人员经费收支预算较上年有所增加。

基本支出预算为1117.89万元比上年基本支出预算999.19万元增加了118.70万元，比上年增长11.88%，主要原因是2018年9月新招录了两个职工，且职工的工资有所调增。

项目支出预算变动原因：2019年部门项目支出经费预算95万元，与2018年部门项目支出预算10万元相比，增加85万元，增幅850%，，主要原因是2019年要实施的建设项目比2018年增加了两个，其建设项目开支大幅度增加。

八、“三公”经费预算情况

　 2019年部门预算安排“三公经费”15.08万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出8.5万元，主要用于保障出差、下乡等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出6.58万元（包干经费32.9万元的20%），主要用于接待上级部门工作检查等产生的费用。

　与2018年年初“三公”经费预算10.94万元(公务车运行维护费4.5万元、公务接待费6.44万元) 相比增加0.14万元，增幅为1.28%，其中：公务接待费增加0.14万元，公务用车运行维护增加4万元，主要是考虑到在汛期开展防汛工作使用车辆频繁，所以在在本年度项目支出中适当增加了公务用车运行经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、道路：供各种车辆和行人等通行的工程设施。

2、超高：指的是为抵消车辆平曲线路段上行驶所产生的离心力，在该路段横断面上设置的外侧高于内侧的单向横坡。

（二）机关运行经费安排

本单位2019年机关运行经费总预算59.69万元，主要用于保障机关运转的日常公用支出。预算明细如下：包干经费32.9万元、工会经费13.21万元、福利费0.14万元、办公取暖费7.02万元、公务用车运行维护费4.5万元、退休人员公用经费1.92万元。与上年机关运行经费预算57.63万元相比增加了2.06万元，增幅3.57%，主要原因是人员增加及工资标准提高，本年度工会经费相应增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日我局国有资产占有使用情况：资产总额620.61万元，其中流动资产0万元；固定资产620.61万元；在建工程0万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.指导督促全州完成交通运输总周转量增长18%，邮政业务总量增长20%。

2.指导督促全州综合交通建设项目20项（含尼塔公路及滇川通道建设），完成年度投资530431万元（不含丽香铁路）。

3.交通固定资产投资在上年度部门目标基础上增长16%。

4.完成重点项目前期工作4项：澜沧江江西三级公路（完成工可）、拖顶到叶枝公路（完成工可编制）、香西高速公路（完成工可编制）、德盐二级公路（完成审批手续）。

5.全面完成园林绿化工作任务。

6.全面完成年度精准扶贫工作任务。

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表12）。

迪庆藏族自治州交通运输局

2019年9月29日

监督索引号53340000734800111