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迪庆州广播电视局2021年预算公开目录
第一部分 迪庆州广播电视局2021年部门预算编制说明
第二部分 迪庆州广播电视局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第三部分 迪庆州广播电视局2021年预算重点领域财政项目
文本公开
迪庆州广播电视局2021年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
（2）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，对照中央和省制定的行业标准，开展组织实施和监督检查工作，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。
（3）负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，组织实施广播电视重点基础设施建设，推进城乡广播电视建设和发展。
（4）指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。
（5）负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。
（6）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。协调推动电视剧创作生产。
（7）指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。
（8）负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
（9）组织实施和监督检查全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准执行情况，负责全州广播电视传输覆盖网络的建设和管理，负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，组织推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
（10）开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。
（11）指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
（12）完成州委和州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位是独立核算的一级行政预算单位，执行行政单位会计制度的单位。州编办核定我单位行政编制7人，事业编制6人。设下列内设机构：
（1）办公室（行政审批科）。负责机关日常运转工作，承担政务公开、新闻发布、保密、信访、机关安全保卫、建议提案办理、财务管理等工作，承担机关和所属单位的党建和干部人事管理工作。承担广播电视统计工作。承担“放管服”改革相关工作。
（2）网络视听节目与传媒机构管理科。承担全州广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务的监督管理工作。指导行政区域内网络视听节目服务的发展和宣传。指导网络视听节目监管体系建设，组织查处非法开展网络视听节目服务行为。拟订全州广播电视节目评价办法并组织实施，指导、监管广播电视广告播放，对信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管，审查其内容和质量，承担节目应急处置工作。指导、调控电视剧的播出。监管卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收。承担全州广播电视编辑记者、播音员主持人职业资格和网络视听从业人员管理工作。
（3）公共服务与融媒体发展科。拟订全州广播电视传输覆盖网和监测监管网的规划，推进广播电视有线、无线、卫星等传输覆盖体系建设。拟订广播电视和网络视听地方性科技发展措施、规划、标准并组织实施。组织推进广播电视科技创新和重大科技工程项目攻关。协调推进全州广播电视系统体制机制改革和三网融合，推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。组织推进广播电视公共服务标准化、均等化并实施监督。组织推进全州广播电视“户户通”、广播电视基础设施建设、少数民族语言文字节目译制制作等重大工程。承担行业扶贫工作。负责组织落实国家广播电视和网络视听科技发展政策、规划、行业标准。负责广播电视技术质量监督，指导广播电视技术计量检测和技术成果应用转化工作。负责广播电视安全播出的监督管理和技术保障工作，指导、监管广播电视节目传输覆盖工作。指导、推进全州应急广播体系建设，拟订广播电视有关安全制度和处置重大突发事件预案并组织实施。指导全州广播电视有线、无线传输设施和电台、电视台等重点单位安全保护工作。
（三）重点工作概述
一是推进州级应急广播平台建设情况。编制完成《迪庆州广播电视应急广播体系建设项目可行性研究报告》迪庆州级应急广播平台建设技术方案》，并通过省级评审。争取到中央专项资金280万元，正在招投标阶段。
二是推进地方广播节目调频广播改造项目。投资18.9万元，完成全州27个乡镇迪庆州地方广播节目调频广播改造项目4路大卡机设备安装及调试和省级卫视节目接入乡镇无线数字化覆盖发射系统技术服务。
三是全面完成3座广播电视发射台省级广播电视节目无线数字化覆盖试点工作任务，全州实现12套中央电视节目、1套省级电视节目、2套州级电视节目和1套县（市）级电视节目无线数字化覆盖，覆盖率达到并超过国家基本公共文化服务标准不少于15套的无线数字电视节目要求。
四是推进维西县融媒体中心建设。我局积极加强行业监管，指导业务开展，协调推进三县（市）融媒体中心建设，进一步优化整合县级媒体资源，巩固壮大主流思想舆论阵地，提高县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。
五是下拨扶贫工作经费15000元，安装天阳能路灯70盏，投入5万元资金完成柯那村史跨底组综合活动室建设，大力扶持柯那村产业扶贫，投入花椒苗苗木经费12000元。完成消费扶贫共计8360元。并先后开展“挂包帮”定点扶贫工作7次，总计投入扶贫点折合人民币资金118000元。
完成我州农村地区广播电视综合覆盖率为99.71%，其中香格里拉市覆盖率为99.8%、德钦县覆盖率为99.72%、维西县覆盖率为99.85%。
六是按照中宣部、国家广电总局文件精神，迪庆州广播电视局领导高度重视，及时组织召开了安全播出工作布置会议，并制定了实施方案。规范了安全播出工作制度，在主要节点和各重要安全播出保障期，按照中央、省局的要求，对全州播出机构严格执行零报告制度，圆满完成了“元旦”、“全国两会”等重大节日和会议的安全播出任务。
七是群防群治综合治理工作效果显著。认真贯彻落实“三电”设施安全保护工作精神，建立群防群治联动工作机制，落实广播电视设施治安联防机制，健全巡查守护责任制，主动与公安、电力、通讯等部门加强沟通、加强合作，把广播电视设施的安全纳入社会治安综合治理范围，形成了警民共建、警地联动、齐抓共管、综合治理的格局。
八是加强广播电视宣传工作的管理，为各项工作提供舆论支持、文化条件和精神支撑。我局及时传达省局各阶段广播电视宣传工作要点等通知精神,督促各播出机构按照要求认真落实各项工作,全州各播出机构多渠道、多形式开展了各专项宣传工作,按时上报省局各播出机构宣传工作开展情况。
九是主动履职尽责担责，积极协调指导广播电视媒体和网络视听机构做好疫情宣传舆论引导工作。坚决贯彻落实省委省政府相关决策部署，把做好疫情防控宣传舆论引导工作、营造良好的防控工作氛围作为第一位政治责任，把防控宣传工作作为疫情防控的重要组成部分，广播、电视、新媒体尽锐出战，新闻、文艺共同发力，农村大喇叭大显身手，有力营造了全社会立体防控的良好氛围。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制 7人，事业编制6人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休 9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入489.03万元，其中：一般公共预算489.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加7.29万元，主要原因分析为2020年调资。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 982.67万元，其中:本年收入489.03万元，上年结转收入493.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款489.03万元（本级财力489.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加244.05万元，主要原因分析2020年结转资金中州级应急广播体系建设资金273万已到账还未形成支出，已完成招投标工作。
预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 489.03万元。财政拨款安排支出489.03万元，其中：基本支出385.03万元，与上年对比增加7.29万元，主要原因分析为2020年调资；项目支出104万元，与上年对比无增减，主要原因分析无。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出1.98万元，文化旅游体育与传媒支出396.18万元，社会保障和就业支出35.48万元，卫生健康支出29.32万元，住房保障支出24.84万元。
州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于无。
（三）经济社会事业发展事项
功能科目分组，主要用于无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30.95万元，其中：政府采购货物预算30.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆州广播电视局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.58万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
迪庆州广播电视局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因无。
（二）公务接待费
迪庆州广播电视局2021年公务接待费预算为2.08万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。
增减变化原因无。
（三）公务用车购置及运行维护费
迪庆州广播电视局2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因无。
重点项目预算绩效目标情况
我局共有一个重点项目-州级广播电视无线数字化传输覆盖体系运维经费预算项目专项经费。该项目符合中央、省委、省政府和州委州政府关于广播电视部门聚焦宣传舆论阵地管理，维护宣传意识形态安全和文化安全，构建现代公共服务体系，满足人民群众多样化需求，服务党委、政府中心工作的工作目标。项目的建设一是促进广播电视发展大繁荣的必然要求，二是加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化的必然要求，三是符合云南藏区“反渗透、反分裂”斗争和占领舆论宣传阵地的需要，也是迪庆州广播电视事业发展的必然需要，四是推进迪庆州“文化兴州”战略，建设云南民族文化强省，实现文化强国的需要，五是适应中央关于发展公益性文化事业，加强媒体建设的要求，六是不断满足康巴地区广大农牧民群众精神文化需求的迫切需要。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：一般公共预算收入、支出、基金预算收入、支出。
支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用部门预算支出经济分类科目。
基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费（反应单位职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费、残疾人就业保障金）等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。商品和服务支出反应购买商品和服务支出，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。
项目预算的编制：按照部门职责和“十三五”规划和本单位目标任务编制。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
迪庆州广播电视局2021年机关运行经费安排27.78万元，与上年对比减少4.59万元，主要原因分析1人退休。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
迪庆州广播电视局2021年预算重点领域
财政项目文本公开
项目名称
州级广播电视节目无线数字化传输覆盖体系运维经费
立项依据
为加快推进广播电视村村通向户户通升级工作，认真落实党的宣传工作方针、政策，贯彻落实州委关于加强宣传舆论阵地建设，建立现代公共服务体系的要求，迪庆州广播电视局积极努力，在全州实现中央广播电视节目无线数字化覆盖的基础上，大力推进地方广播电视节目无线数字化覆盖建设，进一步完善提升乡镇农村广播电视宣传舆论阵地功能，目前，在州级广播节目调频覆盖的基础上，基本实现全州30个台站州级电视节目无线数字化传输，为更好地传递州委、州政府的声音、宣传党的方针政策、助力脱贫攻坚，促进民族团结进步，实现迪庆跨越发展和长治久安建设提供了宣传舆论支持和文化条件。
项目实施单位
迪庆藏族自治州广播电视局
项目基本概况
（一）场地条件。州、县级广播电视发射台位于县市城区中心位置，“十二五”期间，通过实施改扩建项目，发射台站机房、道路、天馈线、电力供电系统等进行了全面的改造，基础设施条件优良，项目建设地周围通讯、交通状况良好。同时，现有机房已具备完善的电力、排水、消防等公共配套设施，可满足项目建设需要。
（二）传输覆盖网络条件。地方广播电视节目信号通过租用电信专线源已传输至29个乡镇所在地和江肯山发射台。目前，迪庆州现有4个县级以上骨干发射台（包含1个中波台），转播多套中波调幅、调频、模拟电视和数字电视节目，以及27个乡镇级地面数字电视补点台站，播出中央广播电视节目和州级广播电视节目。一个州级发射台、两个县级骨干台和27个乡镇机房、铁塔桅杆、附属设施建设已完成，已实现节目的正常发射播出
（三）人员条件。州级成立迪庆州无线台站管理中心，负责对江肯山发射台的运维管理，并指导帮助全州各基层台站的技术维护工作，对台站播出情况进行统计监督，各县成立广播电视管理站负责辖区内无线台站的运行维护管理，乡镇有专人负责管理维护，能够保证州级广播电视节目的正常安全播出。
项目实施内容
（一）州级广播电视节目发射系统、天馈系统、供配电系统、传输链路系统的日常维护管理，按照总局62令《安全播出管理规定》《无线传输台站实施细则》内容，进行安全播出技术保障所需的备机备件购置、电力保障等；
（二）保证州级广播电视节目信号正常传输至各台站的电信运营商所提供网络专线的日常维护及服务。
资金安排情况
预算安排84万元
项目实施计划
（一）结合我州实际，按照州级广播电视节目无线覆盖发射机类别和发射机标称功率核定，州级广播电视节目运行维护经费共计为50.1万元，具体核算指标为： 300瓦电视发射机、300瓦调频广播发射机、50瓦电视发射机、50瓦调频广播发射机，每天工作19小时，每年工作时间计365天，具体如下：
1、电视发射机300瓦有6台（江肯山发射台、德钦县发射台、维西县发射台各2台），按每台1.5万元每年，共计需9万元；
2、电视发射机50瓦有27台（乡镇发射台），按每台0.8万元每年核定，共计需21.6万元。
3、调频广播发射机300瓦6台（江肯山发射台、德钦县发射台、维西县发射台各2台），按每台1万元标准核定，共计需6万元。
4、调频广播发射机50瓦27台（乡镇发射台），按每台0.5万元标准核定，共计需13.5万元。
（二）州级广播电视节目电信专网传输租用费用：按合同约定共计34个点，每个点1万元/年，共计需34万元。
项目实施成效
（一）长期绩效目标：全面构建迪庆州广播电视节目无线覆盖网，确保广大人民群众通过无线方式收听收看中央广播电视节目，确保党和国家声音传入千家万户，为巩固宣传文化阵地，确保农村文化安全作出积极贡献。
1、项目实施后，州级广播电视节目覆盖人口将增加至原有线收视用户的15倍以上，可覆盖近20万人以上，迪庆藏语（汉语）广播电视节目覆盖率可提高到80%以上。
2、迪庆广播电视藏语（汉语）广播电视节目的辐射力、影响力显著提升，州委、州政府的声音能够及时有效地传递到广大农村地区，农村地区群众收听收看地方广播电视节目的需求得到进一步满足。
3、广播电视宣传舆论阵地建设管理更加规范，广播电视服务群众精神文化生活、传播科学文化知识，维护民族团结和社会和谐稳定的作用更加突出，有力促进全州经济社会发展。
4、全州广播电视公共服务体系基本完善，基本实现听广播、看电视基本公共文化服务标准化、均等化，减小了城乡文化服务差异，完成2020年基本公共文化服务标准建设。
（二）专项年度绩效目标：确保全州州级（县级）广播电视发射台和乡镇补点台站（数字和模拟）安全稳定运行，有效传输发射地方广播电视节目，单机全年播出6242（含）小时以上，停播率≤180秒／百小时，基层台站技术人员培训全覆盖。
（三）专项年度绩效指标
1、产出指标：
（1）数量指标。三级指标：
A、技术人员培训合格率。指标值：90%
B、设备故障修复率。指标值：98%；
C、播出时间达标。指标值：单机全年播出6242（含）小时以上。
D、发射功率达标。指标值：全年平均发射功率≥额定功率90%
（2）质量指标。三级指标：
A、峰值调制度达标。指标值：调制度≥90%
B、设备维修情况达标。指标值：设备维修情况达标
C、服务质量提高情况。指标值：①技术人员态度良好率、技术达标率≥90%；②群众投诉率≤1%
（3）时效指标。三级指标：
A、安全播出情况。指标值：停播率≤180秒／百小时
B、台站平均故障间隔时间。指标值：≤90天；
C、广播电视设施设备平均维修时间。指标值：不超过15天。
（4）成本指标。三级指标：
A、备机备件成本占比。指标值：30%。
B、平均运维成本。指标值：≤1万元/台300瓦发射机；≤0.5万元/台50瓦发射机；
C、管理费，指标值：≤10%
2、效益指标：
（1）经济效益指标：三级指标：
A、广播电视设施设备利用率：指标值：≥90%；
B、农村群众收听收看广播电视节目费用：指标值：免费
C、无线广播电视覆盖率：70%。（以地域面积为基数）
（2）社会效益指标：三级指标：
A、提高广播电视覆盖率，有效传播党和政府声音，确保文化安全。指标值：满足；
B、农村群众能免费收听收看中央广播电视节目。指标值：满足；
C、群众受惠情况。指标值：免费收听收看广播电视率≥90%
（3）生态效益指标：三级指标：
A、发射机效率系数。指标值：≥0.45；
B、广播发射系统的附属设备功耗附加系数：指标值：≤1.13；
C、噪声：指标值：≤55dB
（4）可持续影响指标：三级指标：
A、中央、省级广播电视节目持续有效覆盖。指标值：可持续；
B、农村群众收听收看中央新闻联播和云南新闻节目。指标值：满足；
C、宣传舆论阵地功能持续发挥，确保地区文化安全作用不断提升。指标值：提升
（5）社会公众或服务对象满意度指标：三级指标：
A、村村通户户通受益对象满意度≥90%；
B、调频广播受益对象满意度≥90%；
C、基层工作人员满意度≥90%
监督索引号53340000273400111
滇公网安备53342102000034