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迪庆州广播电视局2019年度部门决算

目录

第一部分 迪庆州广播电视局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州广播电视局概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

　（1）贯彻党的宣传方针政策，拟定全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

　　（2）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，对照中央和省制定的行业标准，开展组织实施和监督检查工作，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

　　（3）负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，组织实施广播电视重点基础设施建设，推进城乡广播电视建设和发展。

　　（4）指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

　（5）负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

　　（6）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。协调推动电视剧创作生产。

　　（7）指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（8）负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（9）组织实施和监督检查全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准执行情况，负责全州广播电视传输覆盖网络的建设和管理，负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，组织推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

　　（10）开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

　　（11）指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

　 （12）完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位是独立核算的一级行政预算单位，执行行政单位会计制度的单位。州委编办核定我单位行政编制7人，事业编制6人。设下列内设机构：

（1）办公室（行政审批科）。负责机关日常运转工作，承担政务公开、新闻发布、保密、信访、机关安全保卫、建议提案办理、财务管理等工作，承担机关和所属单位的党建和干部人事管理工作。承担广播电视统计工作。承担“放管服”改革相关工作。

（2）网络视听节目与传媒机构管理科。承担全州广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务的监督管理工作。指导行政区域内网络视听节目服务的发展和宣传。指导网络视听节目监管体系建设，组织查处非法开展网络视听节目服务行为。拟订全州广播电视节目评价办法并组织实施，指导、监管广播电视广告播放，对信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管，审查其内容和质量，承担节目应急处置工作。指导、调控电视剧的播出。监管卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收。承担全州广播电视编辑记者、播音员主持人职业资格和网络视听从业人员管理工作。

（3）公共服务与融媒体发展科。拟订全州广播电视传输覆盖网和监测监管网的规划，推进广播电视有线、无线、卫星等传输覆盖体系建设。拟定广播电视和网络视听地方性科技发展措施、规划、标准并组织实施。组织推进广播电视科技创新和重大科技工程项目攻关。协调推进全州广播电视系统体制机制改革和三网融合，推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。组织推进广播电视公共服务标准化、均等化并实施监督。组织推进全州广播电视“户户通”、广播电视基础设施建设、少数民族语言文字节目译制制作等重大工程。承担行业扶贫工作。负责组织落实国家广播电视和网络视听科技发展政策、规划、行业标准。负责广播电视技术质量监督，指导广播电视技术计量检测和技术成果应用转化工作。负责广播电视安全播出的监督管理和技术保障工作，指导、监管广播电视节目传输覆盖工作。指导、推进全州应急广播体系建设，拟订广播电视有关安全制度和处置重大突发事件预案并组织实施。指导全州广播电视有线、无线传输设施和电台、电视台等重点单位安全保护工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）完成香格里拉市、德钦县111个行政村（社区）和2个县（市）级平台应急广播体系建设项目。

县级应急广播平台建设是2019年重点建设项目之一，为扎实推进项目建设，我局成立项目建设领导小组，牵头完成了项目可研和建设实施的编制，并负责完成了项目招标采购工作，项目于2019年7月15日完成公开招标确定中标单位，并先后签订了供货安装合同、监理合同、委托测试合同。2019年8月15日开始安装调试，截止2019年11月30日，完成香格里拉市、德钦县县（市）级平台、20个乡镇分控平台、111个村级终端和347个数字广播接收终端的安装调试工作。其中，香格里拉市1个县级平台、11个乡镇分平台(含开发区）和65个行政村（社区）应急广播体系的建设任务；德钦县1个县级平台，8个乡镇分平台和46个行政村（社区）应急广播体系建设任务。完成投资564.361万元。项目建库入统工作已完成。县级应急广播平台建设，提高了公共广播的功能，群众除了可收听广播节目外，各县、各乡镇、各村可根据宣传工作需要进行政策宣传、广播通知、应急广播以及各类信息宣传，实现广播精准覆盖。经州投资工作领导小组对2019年重点建设项目进度情况进行全面考评，得分为99.85，位列责任单位排行第一。

（2）完成27个乡镇州级广播电视节目无线数字化覆盖。

该项目于2019年7月完成技术方案设计，2019年9月18日通过公开招投标确定设备供应商，11月20日，地方广播电视节目无线数字化覆盖项目顺利完成，并于2019年12月13日完成项目验收工作。项目在迪庆州广播电视安全播出监测中心机房完成节目编码集成，通过电信专网将信号传输至全州各级无线发射台站，通过信号复用进入发射系统发射无线数字信号，目前，已实现江肯山发射台、德钦县广播电视发射台、维西县广播电视发射台和27个乡镇广播电视发射台的正常发射播出，通过无线数字机顶盒或无线数字电视，可收听收看到迪庆州广播电视台新闻综合频道、康巴藏语频道、新闻综合广播、康巴藏语广播和各县电视自办节目。成为全省首个实现自办节目数字化覆盖所有乡镇的地州。项目完成投资142万元。

（3）完成州级全媒体监测平台建设。

2019年，我局把建设迪庆州广播电视全媒体监测平台建设，作为提升广播电视和视听新媒体监测监管能力的重要抓手，全力以赴加以推进。通过积极争取上级资金支持，落实项目建设资金163万元，启动了项目建设工作。2019年7月制定完成建设方案，2019年9月18日完成招标采购工作，2019年9月30日完成有线电视监测系统建设，并投入使用。2019年12月1日有线电视监测系统、无线广播电视监测系统、IPTV监测系统、视听节目监测系统建设调试完毕进入试运行，成为全省地州市第一家拥有全媒体监测监管平台的广播电视部门，系统平台的建成，实现了迪庆州广播电视和视听新媒体监测监管能力从无技术手段到智能精准高效高科技的跨越，迈出了实现迪庆广播电视和视听新媒体治理体系和治理能力现代化的坚实一步。

（4）督促、指导安全播出监测管理中心做好新中国成立70周年重大活动期间安全播出保障工作。

做好新中国70周年重大活动广播电视安全播出保障工作，是2019年广播电视部门工作的重中之重。新组建的迪庆州广播电视局以高度政治责任感，精心安排部署全年安全播出工作。一是着力完善安全播出管理体系。调整充实了迪庆州广播电视安全播出应急协调领导小组和指挥部，组织召开了两次广播电视安全播出联席会议，明确了安全播出管理职责，并与三县（市）宣传部、州广播电视台、迪庆网络公司签定了安全播出目标管理责任书。二是强化安全播出检查。年内，组织开展了四次广播电视安全播出大检查和隐患整改工作，并联合省局组织开展了一次应急处理演练和岗位练兵活动，使各个安播岗位人员能更加熟悉岗位职责，提高在岗人员的应急处理能力。三是加强值班值守工作，针对值班力量薄弱的实际，全局上下齐心协力，全局职工深入安全播出第一线值班值守、靠前指挥，严格执行零报告制度。四是强化人防、技防、联防一体化保障措施，先后完成了安播中心大楼供电线路和配电机房改造，机房门禁系统安装，大楼进出口防盗门加装，重点部位设置摄像头，实行24小时安全监控。搭建完成了迪庆州广播电视全媒体监测监管平台，有效提升安全播出监测监管能力。

通过全系统干部职工的努力，我州圆满完成了庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动广播电视安全播出保障任务，全省广电系统被国家广电总局通报表彰，得到省委常委、宣传部长赵金同志、省人民政府副省长李玛琳同志的肯定和表扬。

（5）全面完成精准扶贫工作任务。

1.定点扶贫工作完成情况。

按照州委、县委文件要求及部署，迪庆州广播电视局于2019年4月起挂钩帮扶维西县塔城镇柯那村，为扎实做好“挂包帮”工作，我局成立扶贫工作领导小组，结合柯那村和我局实际，认真研究制定帮扶工作计划，落实相关责任，并按要求及时选派了驻村工作队员。按照塔城镇党委政府和柯那村两委的要求，我局重点帮扶柯那村史跨底村民小组，全局挂钩干部12人，人均挂钩5户，挂钩帮扶覆盖面达到100%。开展挂包帮工作以来，我局班子成员及干部职工每月到扶贫点开展遍访工作，先后共计8批次56人次，驻村工作40天，扎实开展“五查”工作，建立完善贫困人口退出施工图，3次进行政策明白人培训，2次开展了党的十九大精神和党的十九届四中全会宣传。同时，积极想办法解决挂包村困难和需求，结合该村人居环境提升要求，栽种雪松、塔松100株，解决太阳能路灯70盏，捐助贫困大学生经费5100元，解决乒乓球桌一张，农村集体活动用桌椅板凳15套，规范安装移民新村门牌号码66户，向扶贫户、农村党员、发放慰问品总金额3万多元；组织干部职工消费购买农特产品合计19420元。落实解决扶贫工作经费30000万元。

2.行业扶贫工作完成情况。

一是完成中央广播电视节目无线数字化覆盖工程安装调试，实现中央12套广播电视节目在全州各乡镇的数字化覆盖。二是实施迪庆州农村广播电视无线覆盖（州级节目）工程，为城乡及农村地区用户提供迪庆州州级藏语和汉语电视节目，藏语和汉语广播节目共4套节目。三是制定《迪庆州广播电视直播卫星公共服务长效机制建设方案》，整合村村通运维资金325万元，按照县级建立维护服务中心、乡镇建立维修服务网点、村级聘任广电管理员的方式，为农村群众提供直播卫星村村通、户户通接收设施设备免费维修、安装服务，确保广播电视户户通、长期通、优质通。截至目前，全州直播卫星用户已达14万户，含零售市场用户。四是在有线网络不通达的贫困村，积极统筹推进中国电信IPTV的普及推广力度，加速推进有线广播电视网络向宽带广电网络转变，大幅提升网络承载和宽带接入能力，推进网络智能终端的推广应用，使相对贫困村信息化水平进一步提升。五是加快推进深度贫困县应急广播体系建设，完成香格里拉市(含开发区）、德钦县2个县级平台和20个乡镇平台、111个行政村（社区）应急广播体系的建设。为助力我州精准扶贫工作，巩固迪庆和谐稳定局面，推进跨越发展和长治久安示范区建设，发挥应急广播有力的服务保障作用。

通过一系列的工作实施，截止2019年，我州农村地区广播电视综合覆盖达99.68%，其中香格里拉市覆盖率为99.8%、维西县覆盖率为99.75%、德钦县覆盖率为99.5%，均达成了贫困村广播电视覆盖率达99%脱贫攻坚任务。

（6）与全州同步，积极开展扫黑除恶专项斗争工作

为认真贯彻落实省、州相关精神，我局及时成立了迪庆州广播电视局扫黑除恶专项斗争工作领导小组，明确责任，指定专人负责此项工作，制定了《迪庆州广播电视局扫黑除恶专项斗争工作实施方案》下发到三县市广播电视行业主管部门。州广播电视台在藏汉语频道专门设置了专栏，共播出标语105条，播出新闻36条，通告15条，每天不断的播出扫黑除恶公益片花2条，时长1分16秒（全天重播17次）；每天 扫黑除恶通告宣传播出共计时长为每天20分钟（全天重播17次）。全州广播电视系统多渠道、多形式开展了扫黑除恶专项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州广播电视局2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.迪庆州广播电视无限台站管理中心

2.迪庆州广播电视安全播出中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州广播电视局2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。其他人员2人，主要是公益岗聘用人员。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州广播电视局2019年度收入合计1009万元。其中：财政拨款收入946.28万元，占总收入的93.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入62.72万元，占总收入的6.22%。迪庆州广播电视局为2019年新成立单位，无上年数。

二、支出决算情况说明

迪庆州广播电视局2019年度支出合计1204.25万元。其中：基本支出230.58万元，占总支出的19.15％；项目支出973.67万元，占总支出的80.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。迪庆州广播电视局为2019年新成立单位，无上年数。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出230.58万元。迪庆州广播电视局为2019年新成立单位，无上年数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出217.86万元,占基本支出的94.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费12.71万元，占基本支出的5.52％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出972.59万元。迪庆州广播电视局为2019年新成立单位，无上年数。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州广播电视局2019年度一般公共预算财政拨款支出1203.17万元,占本年支出合计1204.25万元的99.91%。迪庆州广播电视局为2019年新成立单位，无上年数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1203.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出217.86万元；商品和服务支出245.45万元；资本性支出739.86万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州广播电视局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为2.4万元，完成预算的48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.23万元，完成预算的74.33%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的8.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因缩减开支。

迪庆州广播电视局为2019年新成立单位，无上年数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.23万元，占92.92%；公务接待费支出0.17万元，占7.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2019年公务出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州广播电视局2019年机关运行经费支出12.71万元。迪庆州广播电视局为2019年新成立单位，无上年数。

部门机关运行经费主要用于行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州广播电视局资产总额1902.96万元，其中，流动资产493.85万元，固定资产864.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产544.9万元。迪庆州广播电视局为2019年新成立单位，无上年数。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值35.8万元；报废报损资产14项，账面原值9.73万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋269.77平方米，实现资产使用收入17.34万元。

2019年度，部门政府采购支出总额850.19万元，其中：政府采购货物支出305.19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出545万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用部门预算支出经济分类科目。

商品和服务支出反应购买商品和服务支出，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

监督索引号53340000273401111

迪庆州广播电视局2019年部门决算公开表20200828085843155.xls