监督索引号53340000131201000

迪庆州公安局2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、 主要职能

迪庆州公安局是一个行政执法机构，是为了维护社会稳定的部门。

二、 部门基本情况

迪庆州公安机关由警令部、政治部、纪委、警务保障处、科信处、督察支队、治安支队、经侦支队、禁毒支队、网安支队、技侦支队、国保支队、刑侦支队、出入境管理支队、信访支队、反恐支队、法制支队、监管支队、警卫处、旅游警察支队、民航机场分局等二十一个部门组成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2017年度共收入7946.73万元，其中财政拨款收入7454.63万元，其他收入492.10万元。

二、 支出决算情况说明

全年工资福利支出4405.83万元，商品和服务支出2092.51万元，包括中央和省级转移支付资金的办案业务经费，公安特别业务费，特情耳目费等各项支出。对个人和家庭补助支出294.3万元，其他资本性支出967.85万元，全年合计支出7760.49万元.

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款共收入7454.62万元，其中基本支出5034.60万元，项目支出2420.03万元。上年结余1290.27万元，其中基本支出结余92.68万元，项目支出结余1197.58万元。2017年共计支出7673.62万元，其中基本支出5127.28万元，项目支出2546.33万元。本年年末结余1071.28万元，全部属于项目支出结余。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年共支出接待经费20.3万元，比2016年72.99减少52.69万元，下降率为72.18%;车辆运行维护费105.54万元，比2016年118.58万元减少了13.04万元，下降率为10.99%,主要是单位认真执行八项规定及制定了相应的接待管理办法，严控内控制度。201年新增了3辆特殊执法执勤用车，共计支出179.09万元。三公经费支出合计304.93万元。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

无其他重要事项及相关口径情况说明。

第四部分 名词解释

无名词解释。

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

具体的就是贯彻执行国家有关方针政策和法律法规；指导、监督、检查全州公安工作；掌握影响稳定、危害社会安全分析形势，制定对策；依法查处危害社会治安次序的行为、依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；负责全州出入境管理工作，负责全州公共信息网络的管理和安全监督工作；组织实施全州重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设；负责全州公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作，管理全州公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训、负责全州公安机关装备、后勤保障工作；组织实施全州公安机关的监察工作，指导、监督、检查全州公安机关的执法活动，查处和督办全州公安民警的违纪案件；承办州委、州政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、坚持围绕跨越发展和长治久安示范区建设这一中心好不松劲地抓稳定

2、坚持科技兴安工程，提升整体战斗力

3、坚持突出三项重点，提升治安管控能力

4、坚持抓好四个建设，努力提升服务保障能力水平

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州公安局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：迪庆州公安局本级

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州公安局2017年末实有人员编制215人。其中：行政编制215人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员194人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制51辆，在编实有车辆51辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州公安局2017年度收入合计7946.73万元。其中：财政拨款收入7454.63万元，占总收入的93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入492.1万元，占总收入的7%。与上年对比财政拨款增加，主要原因分析人员工资增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州公安局2017年度支出合计7760.49万元。其中：基本支出5127.28万元，占总支出的66％；项目支出2633.21万元，占总支出的34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增大,主要原因分析人员工资增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障本级机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5127.28万元。与上年对比基本支出增大,主要原因分析人员工资比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障本级机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2633.21万元。与上年对比减少,主要原因分析建设项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出7673.62万元,占本年支出合计的98%。与上年对比增加，主要原因分析人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出289.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于全局2017年目督奖金及取暖补贴。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0X%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出6353.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%。主要用于全局信息化建设支出、装备建设、日常公用支出及等项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州公安局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为231.38万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为211.07万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为20.31万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为财政在年初预算时没有明确“三公经费”预算数，导致决算数大于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加39.81万元，增长17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加92.49万元，增长77%；公务接待费支出决算减少52.68万元，下降72%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/的主要原因5.29案件的后续维稳成本增大，民警上山执勤巡逻频率增多，导致车辆运行维护费加大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出211.07万元，占91%；公务接待费支出20.31万元，占9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出211.07万元。其中：

公务用车购置支出179.09万元，购置车辆3辆。具体购置车辆用于5.29案件后续维稳及上山巡逻。

公务用车运行维护支出31.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为47辆。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20.31万元。其中：

国内接待费支出20.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次466人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各部门业务指导工作等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

迪庆州公安局2017年机关运行经费支出440.53万元，与上年对比增加207.86万元,主要原因2017年各项业务工作加大，支出也增大。部门机关运行经费主要用于保障局机关正常运转。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，迪庆州公安局部门资产总额28020.12万元，其中，流动资产4631.06万元，固定资产23389.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加871.58万元，其中固定资产增加1466.08万元。处置房屋建筑物28660.75平方米，账面原值9821.65万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1645.06万元，其中：政府采购货物支出293.40万元；政府采购工程支出166.04万元；政府采购服务支出1185.62万元。授予中小企业合同金额459.44万元，占政府采购支出总额的27%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53340000131201111

公开云南省迪庆藏族自治州公安局.XLS20180929013900408.xls