迪庆州公安局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州公安局是一个行政执法机构，是为了维护社会稳定的部门。

（二）机构设置情况

迪庆州公安机关由警令部、政治部、纪委、警务保障处、科信处、督察支队、治安支队、经侦支队、禁毒支队、网安支队、技侦支队、国保支队、刑侦支队、出入境管理支队、信访支队、反恐支队、法制支队、监管支队、警卫处、旅游警察支队、民航机场分局等二十一个部门组成。

（三）重点工作概述

具体的就是贯彻执行国家有关方针政策和法律法规；指导、监督、检查全州公安工作；掌握影响稳定、危害社会安全分析形势，制定对策；依法查处危害社会治安次序的行为、依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；负责全州出入境管理工作，负责全州公共信息网络的管理和安全监督工作；组织实施全州重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设；负责全州公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作，管理全州公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训、负责全州公安机关装备、后勤保障工作；组织实施全州公安机关的监察工作，指导、监督、检查全州公安机关的执法活动，查处和督办全州公安民警的违纪案件；承办州委、州政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制215人，其中：行政编制215人，事业编制0人。在职实有194人，其中： 财政全供养194人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 37人，其中： 离休 0人，退休 37人。

车辆编制51辆，实有车辆54辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 5145.88万元，其中：一般公共预算5145.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 5145.88万元，其中:本年收入5145.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5145.88万元（本级财力5145.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 5145.88万元。本级财力安排支出 5145.88万元，其中，基本支出4985.88万元，项目支出160万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2019999其他一般公共服务支出34.92万元，20402公共安全公安3861.18万元(其中2040201行政运行3701.18万元，2040204治安管理30万元，2040206刑事侦查30万元，2040209行动技术管理30万元，2040214反恐怖20万元，2040216网络运行及维护50万元)；社会保障就业支出550.59万元(其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出547.63万元，2080599其他行政事业单位离退休支出2.96万元)；医疗卫生与计划生育支出355.87万元(其中2101101行政单位医疗211.95万元，2101103公务员医疗补助132.37万元，2109901其他医疗卫生与计划生育支出11.55万元);2210201住房公积金343.32万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4985.88万元，项目支出160万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项

   （三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）人员工资在上年基础上都有所增加，导致人员经费增大。

（二）2018年民航新招录用及调入人员增加，导致公用经费增大。

（三）民航机场划归地方管理后，车辆编制相应增加，导致车辆运行维护费增大。

八、项目支出预算变动的主要原因

在上年基础上，财政年初预算下达取消了民警意外伤害保险及犯人生活费，根据实际支出需要，在年中才予以追加实际发生费用，导致年初预算项目经费有所减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本次预算公开中，无专业性名词解释。

（二）机关运行经费安排

2018年，财政预算下达了机关运行经费258万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件1.部门预算公开情况表.xlsx