政府信息公开
索引号
015285029R/201900003
文  号
来 源
本站
公开日期
2019-01-22
迪庆州水务局2019年度部门预算公开
发布时间:2019-01-22 20:40     浏览次数:747   
字体:[ ]
打印

监督索引号53340000433300000

目录

第一部分 迪庆州水务局2019年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州水务局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表


迪庆州水务局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行国家和省水行政的方针、政策和法规;拟定全州水利水电工作的方针、政策,组织起草有关法规规章及监督实施。

2、组织拟定全州水利和地方电力的发展战略和中长期规划及年度计划、组织编制重要江河的流域综合规划和指导协调流域的有关专业规划并监督实施。

3、统一管理全州水资源;组织拟定全州和跨县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费的征收制度。

4、拟定用水计划、节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准组织、指导和监督节约用水工作。

5、按照国家资源与保护的有关法律法规和标准,拟定水资源保护规划并实施监督管理;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测江河湖库的水量、水质,审定水域纳污能力。

6、组织指导水政监察和水行政执法;协调并仲裁部门间和各县之间的水事纠纷。

7、拟定水利水电行业的经济调节措施;对水利水电资金的使用进行调节并实施监督;指导水利行业的供水及多种经营工作;研究提出有关水利的价格、税收、财务等经济调节意见;监督和管理水利行业国有资产。

8、组织编制并负责审查、上报水利水电基建项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告;组织水利水电科学研究和技术推广;组织落实水利水电行业技术质量标准和水利工程规程、规范并监督实施。

9、组织指导水利设施、水流域管理与保护;组织指导江河湖泊及河口滩涂的治理和开发;组织建设和管理具有控制性的重要水利工程;组织指导水库电站大坝的安全监督。

10、主管农村水利、农村饮水和乡镇供水工作;组织协调农田水利基本建设工作;指导农村水利社会化服务体系建设。

11、组织全州水土保持工作;包括编制、审批水土保持规划及方案、监测、综合防治并发布公告。

12、对 全州小水电实行行业管理;组织协调农村水电电气化工作;组织协调实施全州农电体制改革、农网改造和电力扶贫工作。

13、负责水利系统的科技、教育和对外经济。技术合作与交流工作;指导水利队伍建设。

14、承担州防汛抗旱指挥部的日常工作;组织协调、监督、指导全州防洪和抗旱工作,对江河湖泊和重要水利水电工程的防汛抗旱实施统一调度和管理。

15、承办州委、政府和上级有关部门交办的其他工作。

(二)机构设置情况

根据部门职责,迪庆州水务局机关设5个内设机构(正科级),分别是:办公室,规划计划科,农村水利水电科,水资源管理与水土保持科,防汛抗旱指挥部办公室。机关下设四个事业站所,分别是:质量监督站,建设工程管理站,防汛抗旱指挥调度中心、水政监察支队(新增))。由于本单位编制及人员较少,所以机关科室和事业站所人员均混合入驻工作,无法独立。

(三)重点工作概述

一是聚焦精准扶贫,在供水保障和水质合格方面下功夫,让广大群众在小康路上用水更有质量、更加安全。在巩固香格里拉、德钦脱贫摘帽水利扶贫成果的基础上,抓实抓细维西农村安全饮水,确保不影响脱贫摘帽。全面开展农村饮水水质提升工程,取得明显提高,积极开展安全饮水、节约用水宣传教育活动;

二是聚焦项目投资,在质量、安全、进度和工程验收方面下功夫,让水利发展的支撑更加有力。通过2018年狠抓水利前期,明年水利投资向好,实施好谷久浓水库、拉多阁水库、毕桑谷水库、永春河河道治理三期工程等在建项目,上半年开工忠太水库、城镇防洪工程一期、永芝河河道治理、珠巴洛河拖顶段河道治理、硕多岗河建塘段河道治理、农村安全饮水水质提升工程、金沙江提灌工程恢复重建工程,年内开工建设城镇防洪工程二期、金沙江防洪应急工程等项目,支撑水利发展基础。保完成投资6亿元以上,争取完成投资8亿元以上。继续加大前期工作力度,三岔河中型水库、阿三多小一型水库、澜沧江防洪工程等项目获得批准,并督促推进“十三五”规划确定的建设项目、纳帕海排洪工程等;

三是聚焦保护治理,在“清四乱”、地下水资源管理、环保督查、暗访整改方面下功夫,让水生态底色更加亮丽。推进绿水行动,落实河湖长责任制,切实抓好饮用水水源地保护工作,加大“两江”流域治理,落实水资源管理,重视地下水管理工作,牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念;

四是聚焦队伍素质提升,在干事担当、工作质量、思想作风和态度上下功夫,让水利队伍更具战斗力、凝聚力。高度重视干部职工的思想建设和业务能力建设,注重宽严结合,充分调动和激发干部队伍的积极性、主动性、创造性,通过参加培训、组织学习、岗位轮岗等方式提高综合素质和能力,始终保持干事创业的激情。树立敢于担当、勇于担当的意识,凡是制定的政策、部署的任务、作出的承诺,要做到言出必行、行之必果,不以任何理由、任何借口延误工作。把心思放在工作上,勤政务实、廉洁从政,努力在各自的岗位上献计出力。

五是聚焦党的建设工作。加强党支部的建设,抓好党风廉政建设,从严治党根据党风廉政建设及相关要求与业务工作同步建设。加强推进守住底线完善廉政风险防控,自我约束、自我管理、自律警觉,加强对相关纪律法律法规的学习。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201812月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制34人,其中:行政编制 9人,事业编制25人。在职实有45人(含提前退休14人),其中: 财政全供养 45人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 21人,其中: 离休0人,退休 0人。

车辆编制3辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1484.57万元,其中:一般公共预算财政拨款1179.05万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转305.52万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1476.57万元,其中:本年收入1179.05万元,上年结转297.52万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1179.05万元(本级财力0079.05万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1179.05万元。财政拨款安排支出 1179.05万元,其中,基本支出1129.05万元,项目支出50万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组, 201-99主要用于办公取暖费支出5.58万元,208-05主要用于养老保险及退休人员公用经费的支出119.77万元,210-11主要用于基本医疗和公务员医疗补助支出85.65万元,213-03主要用于工资福利支出及其他专项资金支出892.87万元,221-02主要用于住房公积金支出75.17万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1129.05万元,项目支出50万元)。301为工资福利支出1095.31万元,302为商品和服务支出99.87万元(其中项目支出48万元),303为对个人和家庭的补助1.87万元,310为资本性支出2万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金45.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。

2019年我单位公务接待费收支预算为4万元,2018年我单位公务接待费收支预算为4万元,无增减变动;2019年我单位公务用车运行维护费收支预算为4.5万元,2018年我单位公务接待费收支预算为4.5万元,无增减变动。

(二)支出增减变化情况及原因说明

2018年预算时,人员新增,造成工资福利支出增加,工资标准增加,造成工资福利支出增加,本年年出现项目预算增加较多,主要是因为有部分项目已基本完成,各项条件成熟,仅缺口项目资金。2018年收入支出预算合计10355210.78,其中,2018年基本支出预算10255210.78元,2018年项目支出预算100000.00元。2019年支出预算合计11790470.96元,其中,2019年基本支出预算11290470.96元,2019年项目支出预算50000.00元。2019年收入支出预算较2018年收入支出预算增长13.86%,2019年基本支出预算较2018年基本支出预算增长10.09%,2019年项目支出预算较2018年项目支出预算增长400%。

图表.jpg


八、其他公开信息

(一)专业名词解释

部门预算:是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括:收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制:部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素,测算本部门取得的各项收入(不含国家税收)来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制,其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入,要列明具体的单位和项目。

基本支出预算的编制:各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费;要按照预算年度所有因素和事项,分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质,按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制:行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等;列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出;基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证,对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析,并列入项目备选库,财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

(二)机关运行经费安排

机关行经费共25.2万元,其中,办公费7.1万元、水费2万元、邮电费0.5万元、差旅费6万元、会议费1万元、公务接待费4万元、劳务费4.6万元。

我单位2018年机关运行经费共23.1万元,其中,办公费5万元、水费2万元、邮电费0.5万元、差旅费6万元、会议费1万元、公务接待费4万元、劳务费4.6万元。2019年机关运行经费共25.2万元,其中,办公费7.1万元、水费2万元、邮电费0.5万元、差旅费6万元、会议费1万元、公务接待费4万元、劳务费4.6万元。

2019年机关运行经费增加2.1万元,是由于新成立水政监察支队,新增了3个编制,故增加了2.1万元的机关运行经费预算。

(三)国有资产占用情况

截至20181231的国有资产占有使用情况如下:资产总额20118682.05元;流动资产11414278.96元;固定资产8408865.59元,其中,房屋构筑物4539375.67元、汽车1360500元、其他固定资产2508989.92元;其他资产295537.5元(防汛抗旱物资)。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年我单位涉及项目支出预算的主要工作内容包括:水资源公报、水资源管理年报编制及发布; 水利工程安全生产监督、工程质量监督及水利工程建设管理培训及安全生产监督检查;水利水电工程系列初级、中级职称评审;桑那水库饮用水水源地保护工作方案编制;中低产田地改造暨高标准农田建设。

其中水资源公报、水资源管理年报编制及发布主要设置了社会效益指标,为公报编制成果的高准确性。水利工程安全生产监督、工程质量监督及水利工程建设管理培训及安全生产监督检查主要设置了数量指标,为水利行业安全生产“零死亡”;质量指标,为省水利厅对州级安全生产考核评优;满意度指标,为参加培训人员的高满意度。水利水电工程系列初级、中级职称评审设置了数量指标,为职称评审工作的高完成度。桑那水库饮用水水源地保护工作方案编制设置了时效指标,为按合同要求按时完成编制工作;质量指标,为方案的全面性覆盖性高。中低产田地改造暨高标准农田建设项目由于机构改革后调整为河长制工作经费,所以依据河长制工作的绩效目标。(具体内容请参考2019年预算公开表中的2019年部门项目支出绩效目标表)




监督索引号53340000433300111

迪庆州水务局2019年部门预算公开情况表.xlsx


主办:迪庆藏族自治州人民政府 承办:迪庆藏族自治州人民政府办公室
地址:迪庆藏族自治州香格里拉市长征大道21号 运维电话:0887-8226712
网站标识码:5334000002 滇公网安备53342102000034 滇ICP备09003703号-1
建议使用1920*1080分辨率/IE9以上浏览器访问达到最佳效果 本站已支持IPv6/IPv4访问
站内不良信息举报电话:0887-8226712