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附件1

迪庆州商务局2023年预算公开目录

第一部分 迪庆州商务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州商务局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州州商务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；落实州委、州政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资、口岸建设管理的工作部署；负责拟订全州内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策、政府规章和地方性法规，并制定具体实施办法。

2、贯彻执行商贸服务业发展的政策措施，促进市场主体发展，推进现代流通方式，促进流通技术应用和现代化发展；促进商贸中小微企业发展，推动特殊流通行业有序发展。推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

3、贯彻落实规范市场运行、流通秩序政策措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全州市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

4、会同相关部门研究拟定行业发展规划，落实国家政策和相关标准。

5、贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全州进出口配额计划，确定配额、发放许可证；执行进出口商品配额招标政策。

6、执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全州进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

7、指导协调全州反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织协调产业损害调查。

8、宏观指导全州外商投资工作；分析研究全州外商投资情况，定期向州政府报送有关动态和建议；依法转报国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法转报大型外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全州招商引资、投资促进及权限内外商投资企业的设立和变更备案。

9、负责全州对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；执行境外投资的管理办法和政策，依法初审转报国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

10、会同有关部门编制和申报口岸的开放、建设规划；指导、协调口岸建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与开通口岸国的会谈会晤，协调处置口岸重大突发事件工作。

11、负责商务信息化建设及电子商务、数字商务建设工作。建立健全商务信息公共服务体系，发挥商务信息功能。指导开展电子商务建设工作，有效发挥电子商务平台作用，培育壮大本土电商企业。

12、拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动，开拓国际市场。

13、会同相关部门完善并落实现代物流产业发展扶持政策；推动跨境物流、智慧物流和冷链物流发展;牵头推进州级重点物流产业园建设,培育州级重点龙头物流企业；指导、服务我州国际货运代理企业备案工作。

14、负责指导商务领域有关协会、学会的工作。

15、完成州委、州政府交办的其他任务。

16、有关职责分工。

与迪庆藏族自治州市场监督管理局的有关职责分工：

州商务局负责推进药品流通行业结构调整，指导流通企业改革，提高行业集中度，推动现代药品（药材）流通方式的发展。州市场监督管理局负责药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、对外贸易科、外资外经科（商贸发展办公室）、市场管理科、商贸流通科、现代物流和电子商务化科、口岸建设管理科，所属单位0个。   

（三）重点工作概述

1-11月份（全口径），社会消费品零售总额完成67.62亿元，同比增幅5.9%；批发业累计完成91.16亿元，同比增幅13.69%；零售业累计完成60.8亿元，增幅15.02%；住宿业累计完成6.06亿元，增速8.09%；餐饮业累计完成9.45亿元，同比增幅7.9%。

外贸进出口总额为5174万元，同比增长113.4%，增长率排全省16个州市第1位。

实际利用外资数完成1313万美元，排名全省第4位，增速全省第1位，超额完成省州下达的目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 768.81万元，其中：一般公共预算768.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比下降106.82万元，下降12.19%，主要原因分析部分项目列入待分资金，未列入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 768.81万元，其中:本年收入768.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款768.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比下降106.82万元，下降12.19%，主要原因分析：一般公共服务支出较上年下降88.85，主要原因核算口径不一致，社会保障和就业支出较上年增长21.88%，主要原因部分工资项列入社保基数核定；卫生健康支出较上年增长11.63%，主要原因部分工资项列入社保基数核定；商业服务业等支出较上年下降15.28%，主要原因部分项目列入待分资金，未列入年初预算，项目支出预算较上年减少；住房保障支出较上年增长26.26%，主要原因部分工资项目列入住房公积金基数。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 768.81万元。财政拨款安排支出768.81万元，其中：基本支出730.81万元，与上年对比增加了50.33万元，增长7.39%，主要原因分析社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出较上年有所增长；项目支出38.00万元，与上年对比下降157.15万元，下降80.52%，主要原因分析部分项目列入待分资金，未列入年初预算，项目支出预算较上年减少。

政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出（2019999）4.50万元；机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）70.59万元；其他行政单位养老支（2080599）1.36万元；死亡抚恤支出(2080801)2.18万元;行政单位医疗（2101101）支出30.17元；事业单位医疗（21011（2101102）支出2.15万元；公务员医疗补助（2101103）支出26.66万元；其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出5.80万元；行政运行（2160601）支出531.15万元；一般行政管理事务（2160602）支出38.00万元；住房公积金（2210201）支出56.25万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

（根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.64万元，其中：政府采购货物预算0.74万元、政府采购服务预算0.09万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州商务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年减少2.50万元，下降38.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州商务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州商务局2023年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少2.50万元，下降62.5%。国内公务接待批次15次，共计接待100人。

减少原因是受疫情影响，来访人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州商务局2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.50万元，较上年无变化，共计购置公务用车0辆。年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023机关运行经费安排20.00万元，与上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆州商务局资产总额394.49万元，其中，流动资产306.40万元，固定资产88.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加88.34万元，其中固定资产增加33.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340003200100111