监督索引号53340003200401000

迪庆藏族自治州供销合作社联合社部门2021年度部门决算 

目录

第一部分  迪庆藏族自治州供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）部门主要职责

宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府有关农村现代流通经营服务新体系建设和社会发展的方针、政策。
在州委、州政府的直接领导下，研究制定全州供销合作社的发展规划，指导全州供销合作社的改革和发展。

引导、组织农村农民合作经济组织的发展。发展专业合作社、行业协会和社区综合服务组织。培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，推进农业产业化经营。
实施开放办社。加强供销合作社与社会各部门，农村各种合作经济组织的合作与联合，吸纳各种经济成份的组织和个人加盟供销合作社，拓展供销社发展空间，发挥合作经济组织的优势，促进农村经济发展。
协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系。向州委、州政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护广大农民和各级供销合作社的合法权益。
组织开展全州供销合作社教育事业。为下级社和广大农民培养合格的合作经济经营管理人才，进行干部职工教育培训，不断提高干部职工队伍的整体素质。
履行本行业监督管理职责。参与相关部门对农业生产资料、烟花爆竹、食盐等商品的经营管理。按照现代企业制度的要求，指导供销合作社加强基层组织建设，建立现代企业制度、改善经营管理、 提高企业经济效益。
承担政府和有关部门委托的任务。 对重要农业生产资料、烟花爆竹、食盐等重要商品营销服务体系的建设进行组织、指导、协调和参与管理。
代表迪庆州合作经济组织参加省内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流。

管理运营本级社有资产，对直属企事业单位行使出资人的职能。对各县(市)社有资产进行监督管理。
承办州委、州政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是2021年，迪庆州供销系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中发〔2015〕11号、云发〔2015〕32号以及迪发〔2017〕7号文件精神，持续深化综合改革，不断加强基层组织和网络建设，增强服务能力与服务水平，各项工作取得明显实效。迪庆州供销合作社联合社认真贯彻落实中央、省、州关于深化供销合作社综合改革的一系列文件精神，将供销社综合改革纳入当地深化改革总体框架，统筹安排，同步推进。

二是始终坚持党的领导。一年来，迪庆州供销系统始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述，深刻认识蕴含其中的新理念新思想新战略，坚定供销合作社的性质定位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，在党的坚强领导下，确保供销合作社始终沿着正确方向前进。

三是健全组织机构，完善考核评价机制。迪庆州供销合作社进一步完善社员代表大会、理事会、监事会“三会”制度建设。加强州、县（市）两级联合社理事会、监事会建设，完善运行体系，提升治理能力。2021年，完成香格里拉市“三会”建设，完成了德钦县监事会主任编制配置问题。

四是始终坚持从“三农”工作大局出发。习近平总书记指出，供销合作社要坚持从“三农”工作大局出发，牢记为农服务根本宗旨。一年来，迪庆州供销系统坚持从“三农”工作大局出发，紧紧围绕完善体制、优化职能、转变作风，持续深化综合改革，积极拓展服务领域，加快成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，为全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化作出新贡献。特别是2021年下半年，在各地化肥生产企业货源供应紧张、价格波动大的不利形势下，迪庆州各级供销合作社联合社积极采取措施，多方协调沟通，积极组织化肥、有机肥储备、调运和销售，千方百计保障化肥的正常采购和调运，推进了农民群众的稳定增收。

五是始终坚持创新发展。习近平总书记指出，供销社要努力为推进乡村振兴贡献力量，开创我国供销合作事业新局面。一年来，迪庆州供销系统通过挖掘自身潜力，加快网络恢复重建，基层社特别是薄弱与“三无”社，积极推进企业改革，盘活社有资产，通过自主筹资、招商引资、争取财政扶持等多种方式，加快建设配送中心、大型超市等龙头，带动网络恢复重建；通过经验复制推广，加快改革工作步伐，维西县制定了《维西县供销合作社综合改革试点经验复制推广工作方案》，在县供销系统复制推广河北、浙江、山东、广东四个试点省，在推进基层分类改造、提升农产品流通服务水平、领办创办农民专业合作社及其联合社、创新农资服务方式、创新联合社治理机制、发展农村电子商务等方面的成功经验做法；通过立足当地特色产业，构建农产品经营服务体系，以“公司+基地+农户+订单回收”方式，加快企业发展，并获得国家实用新型专利6项，制定云南省地方标准2项，企业标准1项，良种认定1项，植物新品种1项，荣获云南省科学技术进步二等奖《云木香等三种云南高山道地药材绿色高效生产技术体系构建及应用》。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州供销合作社联合社部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州供销合作社联合社部门2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州供销合作社联合社部门2021年度收入合计19.74万元。其中：财政拨款收入19.74万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。由于迪庆州供销社于2021年9月份才正式成立，无上年对比情况。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州供销合作社联合社部门2021年度支出合计23.07万元。其中：基本支出17.77万元，占总支出的77.01%；项目支出5.30万元，占总支出的22.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。由于迪庆州供销社于2021年9月份才正式成立，无上年对比情况。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17.77万元。由于迪庆州供销社于2021年9月份才正式成立，无上年对比情况。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17.77万元，占基本支出的100.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.30万元。由于迪庆州供销社于2021年9月份才正式成立，无上年对比情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州供销合作社联合社部门2021年度一般公共预算财政拨款支出23.07万元，占本年支出合计的100.00%。由于迪庆州供销社于2021年9月份才正式成立，无上年对比情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出18.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.83%。主要用于人员经费15万元，项目经费3.8万元。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未产生此项支出。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未产生此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未产生此项支出。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未产生此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未产生此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未产生此项支出。

 8.社会保障和就业（类）支出1.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。本单位未产生此项支出。

  9.卫生健康（类）支出1.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于保障人员基本支出费用，缴纳医疗保险。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未产生此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未产生此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未产生此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未产生此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未产生此项支出。

 15.商业服务业等（类）支出1.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于单位正常运转经费。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未产生此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未产生此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未产生此项支出。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未产生此项支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未产生此项支出。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未产生此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未产生此项支出。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未产生此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未产生此项支出。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未产生此项支出。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未产生此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州供销合作社联合社部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.17万元，供销社于2021年9月才正式成立，年初无预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.17万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.17万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长100%。迪庆州供销社于2021年9月份才正式成立，故公务接待费增长率为100%，其他无上年对比情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.17万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作对接发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州供销合作社联合社部门2021年机关运行经费支出0.00万元，迪庆州供销社于2021年9月份才正式成立，无上年对比情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月，迪庆藏族自治州供销合作社联合社部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。迪庆州供销社于2021年9月份才正式成立，无上年对比情况。 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明  无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。
    项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。
     商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。
 

监督索引号53340003200401111

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