监督索引号53340000432901000

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行国家及省有关自然保护区的法律法规和方针、政策，保护和发展自然保护区内珍稀、濒危野生动植物资源。

2.负责制定自然保护区的各项规章制度，对保护区的建设和管理工作进行监督、检查、指导；会同有关部门组织查处破坏、侵占保护区的重大事件。

3.开展自然资源调查并建立档案，协调处理好保护区与周边社区的关系，保护好自然保护区自然资源和自然生态环境。

4.组织开展自然保护区的科研、监测、科普、宣传教育工作。组织实施自然保护区的总体规划，抓好自然保护区的各项建设。

5.在不影响保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、科考、教学实习、生态旅游等活动，探索保护、发展和合理利用资源的科学途径。

6.积极开展对外交流与合作、引进国内外合作与援助项目，帮助自然保护区社区群众发展经济，逐步建立自然保护区社区共管体系。

7.负责自然保护区林地管理，完善边界、界碑，稳定林地权属。

8.负责自然保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索对野生动物管理的防范措施。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加大资源管护力度，确保生态资源安全。

2.整合多方资源，加强科研合作，共建亮丽白马雪山。

3.多方联动，促使政策项目落地，加快推进世界的白马雪山建设。

4.加强科普宣教，齐头并进，共护白马净土。

5.积极开展社区共管，促进保护区可持续发展。

6.加强动物管护及救助，为野生动物撑起保护伞。

7.加强常规工作，推进管理工作规范化、制度化、系统化。

8.紧抓意识形态建设，科学引领跨越发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、资源保护科、科普宣教科、对外交流合作管理办公室、社区科、规划与财务科。

所属单位6个，分别是：

1.生态研究所；

2.生态旅游管理站；

3.曲宗贡生态定位监测站；

4.云南白马雪山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站；

5.云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局；

6.云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局。

（二）决算单位构成

纳入云南白马雪山国家级自然保护区管护局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.云南白马雪山国家级自然保护区管护局；

2.云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局；

3.云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局。

    纳入云南白马雪山国家级自然保护区管护局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持不一致。原因是所属的生态研究所、生态旅游管理站、曲宗贡生态定位监测站、云南白马雪山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站4个单位未独立核算，合并在云南白马雪山国家级自然保护区管护局统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2023年末实有人员编制138人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制138人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员25人，非参公管理事业人员97人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计22人（离休0人，退休22人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制13辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2023年度没有使用政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南白马雪山国家级自然保护区管护局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2023年度收入合计67414395.02元。其中：财政拨款收入61327060.18元，占总收入的90.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6087334.84元，占总收入的9.03%。与上年相比，收入合计增加17397458.17元，增长34.78%。其中：财政拨款收入增加16254013.33元，增长36.06%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1143444.84元，增长23.13%。主要原因是：1.收入合计和财政拨款收入增加的原因是2023年收到白马雪山保护区保护及监测设施建设项目资金17105672.45元，项目收入大幅增加。2.其他收入增加的主要原因是本部门2023年度收到的其他收入较2022年大幅减少。

二、支出决算情况说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2023年度支出合计67814279.60元。其中：基本支出38622227.99元，占总支出的56.95%；项目支出29192051.61元，占总支出的43.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加17275950.31元，增长34.18%。其中：基本支出增加1346617.45元，增长3.61%；项目支出增加15929332.86元，增长120.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加的主要原因是：2023年收到生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资建设项目资金17105672.45元，项目支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南白马雪山国家级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38622227.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36890601.15元，占基本支出的95.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1731626.84元，占基本支出的4.48％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南白马雪山国家级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29192051.61元。其中：基本建设类项目支出17105672.45元。具体项目开支及开展项目：1.技术研究与开发项目支出36402.49元，占项目支出的0.12%，主要用于白马雪山保护区杜鹃花属的种类、分布、生长情况以及保护状况等的调查数据研究；2.科普活动项目支出5000元，占项目支出0.02%，主要用于主持组织滇金丝猴协会日常工作的开展及行业科普宣传；3.自然生态保护项目支出5880339.79元，占项目支出的20.14%，主要用于健全巡护机制，开展野生动植物资源保护专项行动，完成生态文明教育基地建设、生物多样性成果展示、叶日野外科学观测站修建项目、2023年林业草原生态恢复项目、2022年西南山地垂直带样地监测项目等工作；4.森林管护项目支出 724693.22元，占项目支出的2.48%，主要用于森林资源管护经费、科普宣教（防火车购置）经费的支出；5.林业和草原项目支出5439943.66元，占项目支出的18.64%，主要用于巡护道路建设、办公设备购置及其他收入资金项目的支出；6.自然灾害防治项目支出17105672.45元，占项目支出的58.6%，主要用于白马雪山保护区保护及监测设施建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款支出62729757.66元,占本年支出合计的92.50%。与上年相比增加17104495.95元，增长37.49%,主要原因是2023年收到生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资建设项目资金17105672.45元，项目支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出150212.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。其中其他一般公共服务支出150212.24元，主要用于2023年部门取暖费和电费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出41402.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。其中科技成果转化与扩散支出36402.49元，主要用于白马雪山保护区杜鹃花属植物资源调查差旅费、专家咨询费及标本鉴定费支出；科普活动支出5000元，主要用于2023年滇金丝猴协会日常运转相关支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出3641072.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出3395664元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出99792.88元，主要用于机关事业单位职业年金支出；其他行政事业单位养老支出43200元，主要用于离退休人员公用经费支出；死亡抚恤支出102416元，主要用于死亡职工丧葬费和一次性抚恤金支出；

9.卫生健康（类）支出2923774.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。其中行政单位医疗 430943.33元，主要用于按照规定为行政人员缴纳的医疗保险缴费支出；事业单位医疗1209225.43元，主要用于按照规定为事业人员缴纳的医疗保险缴费支出；公务员医疗补助1070247.6元，主要用于按照规定为职工缴纳的公务员医疗补助支出；其他行政事业单位医疗支出213358.38元，主要用于按照规定为职工缴纳的大病保险支出；

10.节能环保（类）支出5706112.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%。其中自然保护地支出5556112.79元，主要用于滇金丝猴研究中心运行经费、资源保护管理业务经费、白马雪山保护区社区共管促进乡村振兴综合示范项目经费、白马雪山保护区科普生态旅游建设项目专项资金、中央财政林业生态保护恢复项目专项资金、云南白马雪山国家级陆生野生动物疫源疫病工作专项资金及其他收入滇金丝猴等野生动物保护专项资金的支出；其他自然生态保护支出150000元，主要用于白马雪山维西社区共管促进乡村振兴综合示范项目经费、白马雪山保护区维西资源管护经费白马雪山维西滇金丝猴研究中心运行经费的支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出30523070.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.66%。其中事业机构支出29288728.79元，主要用于保障部门正常运转的基本支出（包括人员经费支出、办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费支出及办公设备购置费支出）；森林生态效益补偿支出284322.52元，主要用于支付滇金丝猴巡护步道项目一至三标段的质保金；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出2638439.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。其中住房公积金2638439.34元，主要用于按照规定为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出17105672.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.27%。其中其他自然灾害防治支出17105672.45元，主要用于支付保护及监测设施建设项目的设计费、监理费及按照项目合同约定需要支付的各项费用；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为195000.00元，决算为152127.20元，完成年初预算的78.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为125899.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.76%，完成年初预算的125.90%；公务接待费支出年初预算为95000.00元，决算为26228.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.24%，完成年初预算的27.61%，具体是国内接待费支出决算26228.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为195000.00元，支出决算为152127.20元，完成年初预算的78.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为125899.20元，完成年初预算的125.90%；公务接待费支出年初预算为95000.00元，决算为26228.00元，完成年初预算的27.61%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严控经费支出，厉行节约，严格控制公务接待及公车运行，削减各部门接待费及公车运行维护费的支出，进一步规范接待及公车使用审批。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加35706.24元，增长30.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加29279.24元，增长30.30%；公务接待费支出决算增加6427.00元，增长32.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是由于公车老旧，导致车辆维修维护费增加，加之本年下乡比较频繁，导致公务用车运行维护费支出增加；二是本年公务接待人员及次数比上年度增加，导致公务接待支出决算数较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研指导(2批次)、各大院校及环保协会的学术研讨（4批次）、全国各保护区管护局人员交流学习(2批次)发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

    云南白马雪山国家级自然保护区管护局2023年机关运行经费支出0.00元，比上年减少652139.59元，下降100.00%，主要原因是本部门下属的单位均属于事业单位，不应填列机关运行经费，上年度决算报表填列错误。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南白马雪山国家级自然保护区管护局资产总额45588124.35元，其中，流动资产2295586.46元，固定资产13511744.7元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程28158848.4元，无形资产1621944.79元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12839535.26元，其中固定资产增加1191496.06元。处置房屋建筑物549.88平方米，账面原值724521.34元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产118项，账面原值627362.00元，实现资产处置收入3800.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2276923.41元，其中：政府采购货物支出2051247.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出225676.41元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53340000432901111