监督索引号53340000432900201000

云南白马雪山国家级自然区管护局维西分局2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费情况表 

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责向维西县委、县人大、县政府、县政协汇报，争取对保护区工作的支持；协调县级相关部门、辖区乡（镇）共同做好保护区资源保护等相关工作；组织带领基层站开展资源巡护和行政执法工作，保护好区内野生动植物资源；负责保护区野外设施设备的维护和管理；负责保护区编外合同制工人及护林员的管理、培训；做好保护区资源调查、科研监测、科普教育、社区共管以及生态旅游管理等；完成管护局（中心）交办的其他工作。

（二）2023 年度重点工作任务述

1、做好辖区内资源管护工作。日常巡护53次，红外相机监测巡护60次，完成稽查巡护线路8条；开展野生动物疫源疫病监测工作，上报重点监测时期监测信息日报181篇，非重点监测时期监测周报12篇。到责任区开展林长制巡林工作36次。

2、完成好森林草原防灭火工作，在保护区周边社区、街道、校园广泛开展森林防火宣传活动50余次，召集村民召开森林防火会议12次，对辖区32名护林员开展森林防火专题部署、培训会议2次，发放防火宣传资料1800余份，悬挂横幅11条、防火旗21面，张贴宣传标语126条，在巡护过程中循环播放双语版森林防火条例。

3、开展好响古箐滇金丝猴展示监测群巡护管理、野生动物伤病救助工作，展示监测群新生婴猴12只，成活11只，健康状况良好，展示猴群数量稳定增长；开展好野生动物伤病救护工作。先后收容野生动物9只，并于3月7日在攀天阁成功放归了一只救助的普通鵟；采集并检测化验了粪便样品共计259份。

4、开展生物多样性监测，完成兽类、鸟类5条固定样线的监测工作；完成光叶珙桐、寒温性针叶林、温凉性针叶林、针阔混交林、云南红豆杉等5块固定样地监测；完成米腰种群等8个滇金丝猴种群的监测工作；完成保护区周边动植物资源利用集市监测18次；完成保护区周边社区动植物资源利用监测社区访谈3次，共涉及18个村民小组。开展好社区共管工作，为攀天阁乡安一村龙翻山等村民小组20户社区村民牧草种植、推广50亩。

5、开展科普宣教主题活动19项20场次，悬挂横幅34条，张贴标语及发放的宣传单11491份，宣传册1223册，宣传品6700份。

6、完成云南省绿色环境发展基金会蚂蚁森林1期滇金丝猴栖息地廊道修复与建设项目验收，开展好2期滇金丝猴栖息地廊道修复与建设项目人工造林补植、抚育工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合办公室、保护科研股、科普宣教室、项目办、康普管理所、巴迪管理所、塔城管理所。

 我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局作为二级预算单位纳入云南白马雪山国家级自然保护区管护局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局单位2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 4人 （离休0人，退休 4人）。年末由养老保险基金发放养老金的退休人员6 人（离休0人，退休6 人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4 辆。不在编实有车辆3辆。超编3辆是巴迪管理所、康普管理所在康普乡办公、塔城管理所在塔城镇办公，野外森林资源巡护管理需要配备车辆开展工作，2013年迪庆州公务用车管理领导小组办公室同意配置车辆，但没有车辆编制。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局2023年度无政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营性收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（GK08表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（GK09表）为空表。

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局2023年度收入合计11965852.11元。其中：财政拨款收入 8430327.11元，占总收入的70.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3535525.00元，占总收入的29.55%。与上年相比，收入合计增加1144354.02元，增长10.57%。其中：财政拨款收入减少634280.98元，下降7.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1778635.00元，增长101.24%。与上年相比收入增长的主要原因是受其他收入数据影响，本年度非财政项目资金实际到位比上年多。其中：财政拨款收入下降的主要原因一是本年调出2人，相应减少人员经费，二是项目资金比上年安排得少；其他收入增长的主要原因是本年有维西县林草局分配森林防火专用车购置经费，云南省绿色环境发展基金会拨入2期蚂蚁森林造林项目款。

二、支出决算情况说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局2023年度支出合计11867565.56元。其中：基本支出7795778.66元，占总支出的65.69％；项目支出4071786.90元，占总支出的34.31％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加831327.90元，增长7.53%。其中：基本支出减少211332.35元，下降2.64%；项目支出增加1042660.25元，增长34.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。与上年相比支出增长的主要原因是受项目支出数据影响，本年度争取到的项目资金比上年多，相应支出也就比上年大。其中：基本支出下降的主要原因是本年调出2人，相应减少人员经费支出；项目支出增长的主要原因一是本年有维西县林草局分配森林防火专用车购置经费支出，二是有云南省绿色环境发展基金会2期蚂蚁森林造林项目款支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局机构正常运转的日常支出7795778.66 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7436407.69元，占基本支出的95.39% ; 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费359370.97元，占基本支出的4.61％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4071786.90 元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、支出上年结转社区共管示范项目14940.00元，主要用于示范社区替代资源消耗专用材料费。

2、支出保护区资源管护经费50000.00元，主要用于野外巡护差旅费、宣传费、交通费、办公设备购置。

3、支出中央财政林业草原生态保护恢复资金475960.45元，主要用于生物多样性监测差旅费、办公费、劳务费、交通费，科普宣教室设备购置、宣传材料制作等。

4、支出上年结转中央财政林业草原生态保护恢复资金8588.00元，主要用于光叶珙桐监测费、巡护步道修缮质保金。

5、支出滇金丝猴研究中心运行经费50000.00元，主要用于塔城滇金丝猴研究中心管理办公费、差旅费、交通费等。

6、支出社区共管促进乡村振兴综合经费50000.00元，主要用于社区牧草种植补偿费。

7、支出森林管护经费55960.56元，主要用于资源管护差旅费、其他交通费等。

8、支出森林生态效益补偿384000.00元，主要用于保护区护林员工资。

9、支出森林资源管护费998600.00元，主要用于购置森林防火特种专业技术用车费。

10、支出动植物保护滇金丝猴国家公园管护经费939614.92元，主要用于响古箐滇金丝猴群辅助食物费、管护员劳务费、交通费用等。

11、支出绿基会1期蚂蚁森林造林项目89515.30元，主要用于滇金丝猴栖息地人工抚育劳务费、项目检查差旅费、交通费等。

12、支出绿基会2期蚂蚁森林造林项目954607.67元，主要用于滇金丝猴栖息地人工造林劳务费、苗木费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出8445267.11元, 占本年支出合计的71.16%。与上年相比减少693801.84元，下降7.59%,主要原因一是本年调出2人，相应减少人员经费，二是项目资金比上年减少，相应减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出24822.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于公用取暖费。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出676453.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%。主要用于支付职工养老保险和离退休支出。

  9.卫生健康（类）支出586351.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于支付职工医疗保险和体检费。

  10.节能环保（类）支出634548.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于自然保护地支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出6006917.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.13%。主要用于林业事业机构运行费。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出516173.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于缴存职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为31340.00元，完成年初预算的78.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.77%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为6340.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.23%，完成年初预算的42.27%，具体是国内接待费支出决算6340.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州图书馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为31340.00元，完成年初预算的78.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为

25000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为6340.00元，完成年初预算的42.827%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度加大控制公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加60.00元，增长0.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增长0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加60.00元，增长0.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待人次比去年接待人次多，相应增加了费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局事业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我单位进行自然保护地检查工作、调研、管理等相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局 2023 年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局资产总额3785991.75元，其中，流动资产662096.45元， 固定资产2903895.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产220000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加999445.65元，其中固定资产增加241881.49元。处置房屋建筑物 549.88平方米，账面原值724521.34元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产62项，账面原值198720.00元，实现资产处置收入 3800.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1053450.00元，其中：政府采购货物支出1032200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21250元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

      单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以 外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用 车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含 下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转 结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情 况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情 况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门 预算的参考和依据。

基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53340000432900201111