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附件1

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2023年预算公开目录

第一部分 云南白马雪山国家级自然保护区管护局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南白马雪山国家级自然保护区管护局部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

附件2

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行国家及省有关自然保护区的法律、法规和方针、政策，保护和发展自然保护区内珍稀、濒危野生动植物资源。

2、负责制定自然保护区的各项规章制度，对保护区的建设和管理工作进行监督、检查、指导；会同有关部门组织查处破坏、侵占保护区的重大事件。

3、开展自然资源调查并建立档案，协调处理好保护区与周边社区的关系，保护好自然保护区自然资源和自然生态环境。

 4、组织开展自然保护区的科研、监测、科普、宣传教育工作。组织实施自然保护区的总体规划，抓好自然保护区的各项建设。

5、在不影响保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、科考、教学实习、生态旅游等活动，探索保护、发展和合理利用资源的科学途径。

 6、积极开展对外交流与合作、引进国内外合作与援助项目，帮助自然保护区社区群众发展经济，逐步建立自然保护区社区共管体系。

7、负责自然保护区林地管理，完善边界、界碑，稳定林地权属。

8、负责自然保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索对野生动物管理的防范措施。

（二）机构设置情况

根据迪庆州委机构编制办公室《中共迪庆州委机构编制办公室关于云南白马雪山国家级自然保护区管护机构设置的通知》（迪编办〔2017〕45号）文件、迪庆州委机构编制委员会《中共迪庆州委机构编制委员会关于调整云南白马雪山国家级自然保护区管护局机构编制的通知》（迪编〔2023〕1号）文件，将云南白马雪山国家级自然保护区管理局更名为云南白马雪山国家级自然保护区管护局，为州人民政府直属正处级公益一类事业单位，加挂云南滇金丝猴研究中心牌子。我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、资源保护科、科普宣教科、对外交流合作管理办公室、社区科、规划与财务科。核定事业编制20名，设局长1名（正处级），副局长3名（副处级），科级职数9名。

下设德钦和维西两个分局，机构级别为正科级核定德钦分局事业编制45名，核定维西分局事业编制31名。两个分局各设局长1名( 正科级)，副局长2名(副科级)。

所属单位4个（非独立核算），分别是：

1、生态研究所；

2、生态旅游管理站；

3、曲宗贡生态定位监测站；

4、云南白马雪山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站。

生态研究所核定事业编制16名，其中:设所长1名(正科级)、副所长1名(副科级)。生态旅游管理站核定事业编制7名，其中:设站长1名(正科级)、副站长1名(副科级)。曲宗贡生态定位监测站核定事业编制7名，其中:设站长1名(正科级)、副站长1名(副科级)。云南白马雪山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站核定事业编制7名，其中：设站长1名（正科级），副站长2名（副科级）。

（三）重点工作概述

1、加大资源管护力度，确保生态资源安全。

2、整合多方资源，加强科研合作，共建亮丽白马雪山。

3、多方联动，促使政策项目落地，加快推进世界的白马雪山建设。

4、加强科普宣教，齐头并进，共护白马净土。

5、积极开展社区共管，促进保护区可持续发展。

6、加强动物管护及救助，为野生动物撑起保护伞。

7、加强常规工作，推进管理工作规范化、制度化、系统化。’

8、紧抓意识形态建设，科学引领跨越发展

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人（参公18人）。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1280.43万元，其中：一般公共预算1280.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比上年预算总收入1009.61万元增加270.82万元，增长率26.82%，主要是因为自2022年开始我单位新增调入人员9人，相应工资福利支出预算和公用经费支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1280.43万元，其中:本年收入1280.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1280.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年预算总收入1009.61万元增加270.82万元，增长率26.82%，主要是因为自2022年开始我单位新增调入人员9人，相应工资福利支出预算和公用经费支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1280.43万元。财政拨款安排支出 1280.43万元，其中：基本支出1270.43万元，与上年对比增加282.97万元，增长28.65%，主要原因是单位职工正常晋升工资及社保变动、2022年内调入人员9人；项目支出10万元，与上年对比减少10万元，减少率50%，主要原因是白马雪山保护区科普生态旅游建设项目专项资金、白马雪山保护区社区共管促进乡村振兴综合示范项目经费两个项目预算财政批复比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2019999——其他一般公共服务支出”7.2万元，用于办公取暖支出。  

“2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出”126.03万元，用于缴纳职工养老保险缴费。

“2080599——其他行政事业单位离退休支出”0.88万元，用于退休人员公用支出。

“2101101——行政单位医疗”34.06万元，用于缴纳单位参公管理人员职工基本医疗保险。

“2101102——事业单位医疗”23.7万元，用于缴纳单位事业人员职工基本医疗保险。

“2101103——公务员医疗补助”33.01万元，用于缴纳职工公务员医疗保险。

“2101199——其他行政事业单位医疗支出”7.3万元，用于支付职工体检费。

“2110406——自然保护地”10万元，用于支付白马雪山保护区科普生态旅游建设项目专项资金及白马雪山保护区社区共管促进乡村振兴综合示范项目经费实施使用。

“2130204——林业事业机构支出”938.45万元，主要用于工资性支出、日常公用支出、事业人员失业保险、工会经费等。

“2210201——住房公积金”99.8万元，用于缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额6.75万元，其中：政府采购货物预算2.39万元、政府采购服务预算4.36万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2023年因公出国（境）费预算为0万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2023年公务接待费预算为5万元，较上年无变动。国内公务接待批次为6次，共计接待78人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2023年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费10万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

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九、其他公开信息

（一）专业名词解释

重点经济分类支出执行情况中的“三公经费”主要是指：三公经费支出口径：反映用一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

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（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，白马雪山管护局资产总额2606.28万元，其中，流动资产28.73万元，固定资产849.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1721.06万元，无形资产7.43万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加182.01万元，其中固定资产增加92.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340000432900111