部门预算公开样表.xls

监督索引号53340000432900100000

附件2-1

 云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局部门2022年预算公开目录

第一部分 云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  白马雪山国家级自然保护区担负保护区资源管护、科研监测、科普宣教、社区共管、生态旅游管理等职责，管理机构名称“云南白马雪山国家级自然保护区管护局”。

云南白马雪山国家级自然保护区管护局（云南滇金丝猴研究中心）是迪庆藏族自治州人民政府的直属事业单位，业务上接受州林业行政主管部门指导，其主要职责是：

（一）宣传贯彻执行国家、省、州有关保护区的法律、法规、规章和方针、政策；

（二）会同有关部门编制自然保护区（中心）发展战略、中长期规划及专业规划，报经批准后组织实施。

（三）制定保护区（中心）的管护制度，对保护区（中心）内生产、旅游、经营等活动进行监督和管理；

（四）负责保护区（中心）公共设施的管理；

（五）协调保护区（中心）社区事务并做好监督管理；

 （六）开展好保护区（中心）自然资源的监测与调查，建立档案；

（七）组织开展保护区（中心）的科学研究、科普工作；

 （八）参与国内外自然保护组织间、科研院所、大专院校的交流与合作；

（九）行使法律赋予的保护区内的行政处罚权。

负责向所在地县委、县人大、县政府、县政协汇报，争取对保护区工作的支持；协调县级相关部门、辖区乡（镇）共同做好保护区资源保护等相关工作；组织带领基层站开展资源巡护和行政执法工作，保护好区内野生动植物资源；负责保护区野外设施设备的维护和管理；负责保护区编外合同制工人及护林员的管理、培训；做好保护区资源调查、科研监测、科普教育、社区共管以及生态旅游管理等。同时负责白马雪山保护区曲宗贡片区野生动植物监测，开展并掌握植被类型、野生动物资源分布情况；负责保护区曲宗贡片区科技信息交流、科普教育、科学实用技术推广及环境意识宣传、教育、培训等工作；负责保护区曲宗贡片区对外科技交流与合作；完成管护局（中心）领导交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设股室，包括：综合股设人员编制5名；资源保护股设人员编制4名，项目办设人员编制2名。   分局派驻乡（镇）及保护区现地固定工作管理所4个。人员编制31名。包括①奔子栏管理所，设人员编制10名；②曲宗贡管理所，设人员编制5名；③霞若管理所设人员编制11名。④粗卡通管理站，设人员编制5名。

分局代管曲宗贡监测站，曲宗贡生态定位监测站设人员编制7名。

（三）重点工作概述

强化资源保护和管理工作，确保保护区生态安全，分局始终把辖区资源管理工作当做保护区工作的重中之重来抓，严格按相关要求，认真做好资源保护管理工作，全年开展了以下几个方面的工作：

1.做好森林草原防灭火工作。根据（迪政发[2021]58号）的要求，结合区域特点，制定应急预案，认真贯彻落实“隐患险于明火，防范胜于救火，责任重于泰山”的工作原则，统一安排和部署保护区内森林草原防灭火工作，森林防火期间严格执行24小时值班制度，不定期加强巡查监管、开展输电线路等森林火灾隐患排查工作，在辖区特殊地段安装红外线感应语音播报器，对进出人员进行防火、资源保护等语音播报宣传，积极开展森林草原防灭火宣传工作，有效预防和控制了森林火灾，确保辖区生态资源安全。

2.做好三大巡护。巡护工作是自然保护区资源保护最基本、最重要的日常性工作，也是保护区制定管理计划、开展科研监测的基础。每月收集汇总上报月报和巡护数据，撰写并上报季度巡护报告和起草上半年巡护报告。

3.做好野生动物疫源疫病防控工作。按照野生动物疫源疫病防控工作计划，向管理局上报监测日报、周报。全年参与开展野生动物疫源疫病监测工作，记录野生动物实体，对死亡动物尸体进行无害化处理。该工作得到了国家林业局野生动物疫源疫病监测总站、省林草局野生动植物保护处的高度重视，并由省林草牵头委托东北林业大学鉴定病源，经过采样分析保护区内的野生动物疾病确诊为疥螨虫病。保护区根据专家意见建议及时采取防范措施：一是开展问卷调查和相关疫病防控宣传；二是对发生动物疾病区域的村民和小组组长送达告知书，各村组人员密集的活动场所张贴告知书；三是经过盐与药物混合的方法把疥螨虫病治疗、预防药物投放到野生动物出没的区域；四是通过在主要区域布设红外线相机，加强保护区带病动物的跟踪监测。为下一步野生动物疫病防控提供科学数据支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制5人，事业编制47人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1672.12万元，其中：一般公共预算1672.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1614.93万元对比，同比增长了3.4%，主要原因分析其一是上年主管部门统一进行项目预算再二次分配，本年财政要求二级部门自行项目测算，其二是人均新增体检费500元，因此本年预算比上年多。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1672.12万元，其中:本年收入1672.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1672.12万元（本级财力1672.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1614.93万元对比，同比增长了3.4%，主要原因分析是上年主管部门统一进行项目预算再二次分配，本年财政要求二级部门自行项目测算，因此本年总预算比上年多。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1672.12万元。财政拨款安排支出 1672.12万元，其中：基本支出1648.02万元，与上年1614.93万元对比同比增长了2.01%，主要原因分析新招录3名专业技术人员，人员经费和公务经费相应地增加；项目支出24.1万元，与上年对比增长100%，主要原因分析上年主管部门统一进行项目预算再进行二次分配，本年财政要求二级部门自行项目测算，因此本年有项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2019999其他一般公共服务支出，用于单位办公取暖费支出。

2080505机关事业单位养老保险缴费支出，用于职工养老保险支出

2080599其他行政事业单位养老支出，用于单位退休人员的慰问费

2101101行政单位医疗，用于缴纳职工行政医疗补助

2101102事业单位医疗，用于缴纳职工事业单位医疗补助

2101103公务员医疗，用于缴纳职工公务员医疗补助

2109999其他卫生健康支出职工体检费支出

2101199其他卫生健康支出新增体检费支出

2130204事业机构用于职工工资、社会保险和差旅费等支出

2210201住房公积金用于职工公积金缴费支出

2130299其他林业和草原支出用于通过开展保护区人文景观旅游资源调查研究，了解掌握保护区人文景观资源情况，对保护区民族文化等人文景观资源进行保护性开发，以推动保护区及其周边少数民族文化旅游和谐持续发展，进一步铸牢中华民族共同体意识，促进社区和谐稳定。曲宗贡徒步步道修缮、维护，通过项目实施，继续聘请曲宗贡监测站临时管护员1人，通过社区替代生计示范，给挂钩村15户完成蔬菜大棚的安装，加强社区能力建设。

    州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于无。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.5万元，较上年增减变动0万元，增长或下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增减变动0万元，增长或下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因上年与本年都没有此项预算。

（二）公务接待费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局部门2022年公务接待费预算为5万元，较上年数5万增减变动0万元，增长或下降0%，上年国内公务接待批次为8次，共计接待54人次。增减变化原因无。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局部门2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减变动0万元，增长或下降0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增减变动0万元，增长或下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：此项费用预算上年及本年均为2.5万元，因财政只给1辆车编费用，固定标准为2.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、由于社区气候恶劣，对蔬菜种植的难度增大。在蔬菜温室中农户可以通过调节温室内小气候，为蔬菜生产创造出适宜的环境条件，从而延长蔬菜生产季节，提高蔬菜质量，解决蔬菜缺乏供应的问题。建设蔬菜大棚，实现当地社区蔬菜供求平衡，解决菜篮子问题；通过培训学会一种创收的技术，从而实现家庭增收的目标。考虑到村内实际情况，计划为15个村民小组，每个小组建设一个占地不低于1亩的蔬菜大棚；同时蔬菜大棚建设完成后，聘请专业人员进行大棚蔬菜种植相关技能培训。（1）计划在示范村推广普及用户温室大棚，可用于开展蔬菜和药材种植，可持续增加农户收入，改善生活，减轻对保护区自然资源的压力。（2）通过培训，让农户掌握相关的实用技术，提高创收技能 ，树立“授人以鱼不如授人以渔”的理念。

2、当前，保护区正积极向上级争取资金，不断改善该区域工作条件和环境，为确保曲宗贡监测站各项工作的顺利开展，自然资源能得到有效保护，需继续聘请曲宗贡监测站临时管护员2人采购普通彩色复印机1台。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比一致，上年也没有安排此项费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局部门资产总额717.23万元，其中，流动资产44.69万元，固定资产627.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产45.05万元，其他资产0万元。与上年800.94万元相比，本年资产总额减少83.71万元，其中固定资产减少20.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

2022年1月资产合计717.23万元，其中流动资产44.69万元，固定资产原值1115.04万元，固定资产累计折旧487.54万元，固定资产净值627.49万元，无形资产原值57.03万元，累计摊销11.99万元，无形资产净值45.05万元。

监督索引号53340000432900100111