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 云南白马雪山国家级自然保护区管护局2021年预算公开目录

第一部分 云南白马雪山国家级自然保护区管护局2021年部门预算编制说明

第二部分 云南白马雪山国家级自然保护区管护局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行国家及省有关自然保护区的法律、法规和方针、政策，保护和发展自然保护区内珍稀、濒危野生动植物资源。
       2、负责制定自然保护区的各项规章制度，对保护区的建设和管理工作进行监督、检查、指导；会同有关部门组织查处破坏、侵占保护区的重大事件。
       3、开展自然资源调查并建立档案，协调处理好保护区与周边社区的关系，保护好自然保护区自然资源和自然生态环境。
       4、组织开展自然保护区的科研、监测、科普、宣传教育工作。组织实施自然保护区的总体规划，抓好自然保护区的各项建设。
       5、在不影响保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、科考、教学实习、生态旅游等活动，探索保护、发展和合理利用资源的科学途径。
       6、积极开展对外交流与合作、引进国内外合作与援助项目，帮助自然保护区社区群众发展经济，逐步建立自然保护区社区共管体系。
      7、负责自然保护区林地管理，完善边界、界碑，稳定林地权属。
       8、负责自然保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索对野生动物管理的防范措施。

（二）机构设置情况

根据迪庆州委机构编制办公室《中共迪庆州委机构编制办公室关于云南白马雪山国家级自然保护区管护机构设置的通知》（迪编办〔2017〕45号）文件，将云南白马雪山国家级自然保护区管理局更名为云南白马雪山国家级自然保护区管护局，为州人民政府直属正处级公益一类事业单位，加挂云南滇金丝猴研究中心牌子。管护局设办公室、资源保护科、科普宣教科、对外交流合作管理办公室4个正科级内设机构，核定事业编制27名，设局长1名（正处级），副局长2名（副处级），科级职数4名。

管护局下设德钦和维西两个分局，机构级别为正科级。核定德钦分局事业编制45名，核定维西分局事业编制31名。两个分局各设局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。

将原管护局下设4个事业单位综合设置为生态研究所、生态旅游管理站、曲宗贡生态定位监测站3个正科级事业机构。生态研究所核定事业编制16名，其中:设所长1名（正科级）、副所长1名（副科级）。生态旅游管理站核定事业编制7名（由滇金丝猴研究中心5名编制，塔城野生动物救助站2名编制组成），其中：设站长1名（正科级）、副站长1名（副科级）。曲宗贡生态定位监测站核定事业编制7名，其中：设站长1名（正科级）、副站长1名（副科级）。（三）重点工作概述

1、加大资源管护力度，确保生态资源安全。

2、整合多方资源，加强科研合作，共建亮丽白马雪山。

3、多方联动，促使政策项目落地，加快推进世界的白马雪山建设。

4、加强科普宣教，齐头并进，共护白马净土。

5、积极开展社区共管，促进保护区可持续发展。

6、加强动物管护及救助，为野生动物撑起保护伞。

7、加强常规工作，推进管理工作规范化、制度化、系统化。’

8、紧抓意识形态建设，科学引领跨越发展

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制133人，其中：行政编制 0人，事业编制133人。在职实有103人，其中： 财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制4辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 3343.49万元，其中：一般公共预算3343.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比上年预算总收入3188万元增加235.49万元，增长率7%，主要是因为2020年我单位遴选8名参公管理人员，以及2021年初预算根据财政通知调整测算方法。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4351.95万元，其中:本年收入3343.49万元，上年结转收入1008.46万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3343.49万元（本级财力3343.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年财政拨款收入3423万元增加928.95万元，增长率27%，主要是因为2020年我单位遴选8名参公管理人员，上年度结转项目资金增加以及2021年初预算根据财政通知调整测算方法。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3343.49万元。财政拨款安排支出3343.49万元，其中：基本支出3343.49万元，比上年财政拨款预算基本支出3168万元增加175.49万元，增长率5%，主要是因为2020年我单位遴选8名参公管理人员，以及2021年初预算根据财政通知调整测算方法；项目支出0万元，与上年对比减少20万元，原因是我单位年初预算项目需根据实际批复的实施方案使用资金，所以暂时放在财政待分资金中。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:“2019999——其他一般公共服务支出”18.54万元，用于办公取暖支出。其中管护局5.76万元、德钦分局8.1万元、维西分局4.68万元 ； 

“2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出”300.47万元，用于缴纳职工养老保险缴费。其中管护局87.86万元、德钦分局146.91万元、维西分局65.7万元；

“2080599——其他行政事业单位离退休支出”4元，用于退休人员公用支出。其中管护局0.72万元、德钦分局2.48万元、维西分局0.8万元；

“2101101——行政单位医疗”31.27万元，用于缴纳单位参公管理人员职工基本医疗保险。其中管护局20.86万元、德钦分局6.29万元、维西分局4.12万元；

“2101102——事业单位医疗”114.67万元，用于缴纳单位事业人员职工基本医疗保险。其中管护局21.71万元、德钦分局65.1万元、维西分局27.86万元；

“2101103——公务员医疗补助”86.73万元，用于缴纳职工公务员医疗保险。其中管护局22.96万元、德钦分局46.42万元、维西分局17.35万元；

“2109902——其他卫生健康支出”7.65万元，用于支付职工体检费。其中管护局2.05万元、德钦分局3.8万元、维西分局1.8万元；

“2130204——林业事业机构支出”2554.79万元，主要用于工资性支出、日常公用支出、事业人员失业保险、工会经费等。其中管护局753.48万元、德钦分局1225.65万元、维西分局575.66万元；

“2210201——住房公积金”225.35万元，用于缴纳职工住房公积金。其中管护局65.89万、德钦分局110.18元、维西分局49.28万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额96.94万元，其中：政府采购货物预算96.94万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23万元，较上年减少2万元，下降8%，具体变动情况如下：公务接待费预算13万元，比上年减少2万元。

（一）因公出国（境）费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2021年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2021年公务接待费预算为13万元，较上年减少2万元，下降13%。原因是年初用新系统做部门预算时，默认提前退休人员不计入包干范围，所以公务接待费按比例核算整体减少。本年预算接待批次15次，接待人次200人。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局2021年公务用车购置费为0元，公务用车运行维护费为10万元，与上年持平，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

重点经济分类支出执行情况中的“三公经费”主要是指：三公经费支出口径：反映用一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）新增资产配置表空表说明

     2021年新增资产需要在年终统计，所以在2021年资产报表中一并体现公开。

监督索引号53340000432900111

白马雪山管护局2021年预算补充公开   部门预算编制说明20210206123209890.doc