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迪庆州农村电影工程发行放映管理站2025年预算公开目录

第一部分 迪庆州农村电影工程发行放映管理站2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州农村电影工程发行放映管理站2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州农村电影管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

制定全州农村电影免费放映事业发展规划和年度农村电影免费放映计划；负责全州农村电影免费放映网络的建设和管理，保障全州农村电影免费放映活动正常开展，推动农村电影免费放映的普及；及时、准确收集汇总全州农村电影免费放映的发行放映资料和数据，进行统计分析和监督，做好全州农村免费电影放映技术的指导工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、电影业务部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全州29个乡（镇），共有180个国家承认能够享受农村电影放映工程惠民政策的行政村，共13支农村公益放映队伍按分片区包干式地完成全州每年共计2160场次的农村公益免费放映场次任务。一是，进一步以电影为载体，在全州广大农村弘扬主弦律，传播先进文化，为维护涉藏地区和谐稳定发挥好农村公益电影的积极作用；二是，做好“电影+微宣讲”工作，进一步增强广大基层群众中华民族共同体意识，发挥出农村公益电影应有的作用。三是，做到农村公益电影放映行政村全覆盖，将农村电影放映到最边远的地方，人民群众最需要的地方，进一步丰富边远山村群众文化生活，扩大宣传范围和农村公益电影的影响力，发挥好农村公益电影在广大农村的宣传文化阵地作用，不仅要完成好放映行政村的全覆盖还要进一步努力做到自然村的全覆盖；四是，围绕州委政府的中心工作，积极主动完成好各项主题宣传放映任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1095170.67元，其中：一般公共预算1095170.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

  与上年对比减少201130.00元，减少率16% ，主要原因为2025年减少1人调出、上年安排的放映设备购置经费减少导致部门财务收入减少。 

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1095170.67元，其中:本年收入1095170.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1095170.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

与上年对比减少201130.00元，减少率16% ，主要原因为2025年减少1人调出、上年安排的放映设备购置经费减少导致部门财务收入减少。 

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1095170.67元。财政拨款安排支出1095170.67元，其中：基本支出995170.67元，与上年对比减少201129.33元,主要原因分析2024年调出1人，因此人员基本工资支出、社会保障缴费、住房公积金缴费等相应减少；项目支出100000.00元，与上年对比项目支出减少30000.00元，因为上年安排放映设备购置经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于如下：

1、2019999一其他一般公共服务支出5400元，主要用于单位日常办公取暖用。

2、2070607一 文化旅游体育与传媒支出812476.94元，主要用于人员工资支出,日常工作经费支出,放映工程补助经费。

3、2080505一机关事业单位基本养老保险缴费支出91780.48元，主要用于保障职工按月缴纳单位养老保险。

4、2080599一其他行政事业单位养老支出5600元，主要用于退休人员工作经费。

5、2101102一事业单位医疗42080.4元，主要用于基本医疗保险支出。

6、2101103一公务员医疗补助61130.23元，主要用于公务员医疗保险支出。

    7、2101199一其他行政事业单位医疗支3907.26元，主要用于职工大病医疗保险及工伤保险支出。

      8、2210201一住房保障支出72795.36元，主要用于保障按月为职工缴纳住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

迪庆州农村电影管理站无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

迪庆州农村电影管理站无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

迪庆州农村电影管理站无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额26100元，其中：政府采购货物预算1100元、政府采购服务预算25000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

电影管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000元，较上年增加01元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

电影管理站2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  与上年对比无变化

（二）公务接待费

电影管理站2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

  与上年对比无变化

（三）公务用车购置及运行维护费

电影管理站2025年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

  与上年对比无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

  迪庆州农村电影管理站2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：本单位当年从迪庆州财政取得的预算资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影：

反映用于公益电影放映方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.事业支出：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一

种分类科目，具体设类、款两级。

8.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类

科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州农村电影管理站2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，我管理站公益一类事业单位因此没有机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆州农村电影管理站资产总额249788.33元，其中，流动资产19768.38元，固定资产533761.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340000273300200111

2025年部门预算公开样表电影站20250306040245761.xlsx