政府信息公开
监督索引号53340003200400000
迪庆州供销合作社联合社2025年
预算公开目录
第一部分 迪庆州供销合作社联合社2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 迪庆州供销合作社联合社2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
迪庆州供销合作社联合社2025年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府有关农村现代流通经营服务新体系建设和社会发展的方针、政策。
在州委、州政府的直接领导下，研究制定全州供销合作社的发展规划，指导全州供销合作社的改革和发展。
引导、组织农村农民合作经济组织的发展。发展专业合作社、行业协会和社区综合服务组织。培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，推进农业产业化经营。
实施开放办社。加强供销合作社与社会各部门，农村各种合作经济组织的合作与联合，吸纳各种经济和个人加盟供销合作社，拓展供销社发展空间，发挥合作经济组织的优势，促进农村经济发展。
协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系。向州委、州政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护广大农民和各级供销合作社的合法权益。组织开展全州供销合作社教育事业。为下级社和广大农民培养合格的合作经济经营人才，进行干部职工教育培训，不断提高干部职工队伍的整体素质。
履行本行业监督管理职责。参与相关部门对农业生产资料、烟花爆竹、食盐等商品的经营管理。按照现代企业制度的要求，指导供销合作社加强基层组织建设，建立现代企业制度、改善经营管理、提高企业经济效益。
承担政府和有关部门委托的任务。对重要农业生产资料、烟花爆竹、食盐等重要商品营销服务体系的建设进行组织、指导、协调和参与管理。
代表迪庆州合作经济组织参加省内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流。
管理运营本级社有资产，对直属企事业单位行使出资人的职能。对各县(市)社有资产进行监督管理。
承办州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、合作指导科、社有资产管理中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
（一）加强党的领导，坚定不移推进全面从严治社。全面加强供销合作社党的建设，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，全面学习领会贯彻落实习近平总书记在中华全国供销合作总社成立70周年纪念大会作出的重要指示精神，坚定不移推进党风廉政建设，持续做好全州供销系统专项审计调查发现问题整改，切实把全面从严治党、全面从严治社各项要求落到实处。
（二）坚持改革赋能，持之以恒深化供销综合改革。认真谋划“十五五”供销工作，推动持续深化供销社综合改革各项政策措施落实落地，努力在重点领域和关键环节的改革上取得更多实质性进展。把基层组织体系建设作为深化供销综合改革的主要环节，积极推进乡（镇）、村级供销社恢复和改造提升工作，通过“十五五”项目谋划，力争在3-5年内，逐步消除基层社无资产、无人员、无网点的“三无”现象。
（三）激发内生动力，循序推动社有企业改革发展。继续落实州委、州政府及省供销社工作部署，拓展州级农资公司业务，合理利用农资经营网络体系建设滚动发展资金，进行州级农资中心调剂仓储设施建设前期工作，指导德钦县组建成立供销农资公司，争取在全州空白县恢复供销合作社农资经营网络。同时，组建成立迪庆振农商贸有限责任公司、迪庆供销菌业有限责任公司，指导推进维西县组建供销集团公司，依托社有企业增强新形势下供销合作社为农服务能力。
（四）强化统筹兼顾，畅通城乡要素流动渠道。循序推进与昆明市供销集团合作框架协议的落实，完成3个昆迪农合联农业科技服务站的试点建设任务。尽快协商落实与云南农业生产资料股份有限公司的联合合作方案，依托各级农资经营企业、基层社、领办的农民专业合作社等主体，推动农业社会化服务。同时，积极争取2025年沪滇对口支援迪庆州消费帮扶与产销对接项目，努力打造供销品牌的农特产品品类，拓展销售渠道。
（五）坚持因地制宜，精准务实推动供销产业发展。循序加强食用菌产业，努力孵化“迪庆供销”自有食用菌产品及品牌，规模化发展供销体系食用菌业务。按照“推动大规模设备更新和消费品以旧换新”工作要求，依托各县（市）供销合作社基层经营服务网点，努力推进再生资源回收新业态，力争完成省供销社下达任务要求。
（六）着力防范化解各类风险。统筹系统安全生产，持续做好系统安全生产、食品安全和防震减灾，坚决防范和遏制安全事故发生。继续加大对解决历史债务、社有企业清理整顿、审计整改等工作的监督指导力度，确保企业稳健经营。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆0。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入4534103.38元，其中：一般公共预算4534103.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比情况，2025年较2024年增加了2444479.78元，主要原因是迪庆州供销社人员增加，基本支出有所增加；项目资金较上年增加了1500000元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入4534103.38元，其中:本年收入4534103.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4534103.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比情况，2025年较2024年增加了2444479.78元，主要原因是迪庆州供销社人员增加，基本支出有所增加；项目资金较上年增加了1500000元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出4534103.38元。财政拨款安排支出4534103.38元，其中：基本支出2634103.38元，与上年对比，2025年较2024年增加了944479.78元，主要原因是人员增加，经费有所增加；项目支出1900000元，与上年对比，2025年较2024年增加了1500000元，主要原因是本年度增加了2个项目，其中，食用菌发展项目资金1000000元，农资网络体系建设资金500000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2010350-事业运行3868377.97元，主要用于保障部门正常运转人员经费、工作经费和对企业补助资金项目资金；2019999-其他一般公共服务支出16200元，主要用于公用取暖支出；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出257559.2元，主要用于缴纳单位职工养老保险；2101101-行政单位医疗85743.9元、2101102-事业单位医疗32438.7元，主要用于支付行政和事业职工基本医疗保险费用；2101103-公务员医疗63030.72元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助；2101199-其他行政事业单位医疗支出5703.49元，主要用于支付职工医疗保险；2210201-住房公积金205049.4元，主要用于住房保障金，缴纳职工住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
迪庆州供销社无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
迪庆州供销社无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
迪庆州供销社无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额55460元，其中：政府采购货物预算55460元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆州供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8000元，较上年增加3000元，增长60%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
迪庆州供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
迪庆州供销合作社联合社2025年公务接待费预算为8000元，较上年增加3000元，增长60%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。
增减变化原因，因为人员增加，业务不断拓展，接待次数随之增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
迪庆州供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化情况。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目名称：迪庆州供销合作社联合社持续深化供销综合改革项目专项资金；批复文件：《迪庆州财政局关于批复2025年部门预算的通知》迪财外〔2025〕1号；金额：40万元；绩效目标：2025年，全州供销系统培育1个农特产品销售重点企业，社有企业营业额增长率在8%以上；在2025年培育1个农资企业，进一步拓展农资公司业务范围，增强维西县农资公司和德钦县联合公司综合实力。到2025年底，社有企业参与市场能力得到提升，实现纯利润在8万元以上；全州供销系统社有企业的现代企业制度基本完善率在95%以上，市场化经营机制和社有资产监管体制得到健全，完善率在90%以上，党对社有企业的全面领导得到加强，社企关系得到理顺，经济实力得到明显增强。全州供销合作社系统组织体系更加健全,与农民利益联结更加紧密；农村现代经营服务体系更加完备,为农服务能力不断提高。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。
项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。
商品和服务支出---是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
迪庆州供销合作社联合社2025年机关运行经费安排217905.36元，与上年对比，2025年比2024年增加17.64万元，主要原因是人员增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，迪庆州供销社资产总额152006.57元，其中，流动资产5759.72元，固定资产110230.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产36016.22元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少232577.99元，其中固定资产增加40072.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
迪庆州供销合作社联合社2025年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
迪庆州供销合作社联合社持续深化供销综合改革项目专项资金
二、立项依据
根据《中共迪庆州委办公室 迪庆州人民政府办公室印发<关于推进供销合作社持续深化综合改革的若干措施>的通知》
三、项目实施单位
迪庆州供销合作社联合社
四、项目基本概况
构建州供销社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制，确保单位正常运转，促进社有企业发展，推动供销社系统为农服务、助力乡村振兴重点任务目标的建设。
五、项目实施内容
通过持续深化供销综合改革，确保部门正常运转，推动供销社系统为农服务、助力乡村振兴重点任务目标的建设。
六、资金安排情况
工作开展经费254540元，主要用于日常办公经费、差旅费、委托业务费、培训费等；其他对企业补助资金90000万元，用于发展社有企业。采购资金55460元，主要用于政府采购货物类预算。
七、项目实施计划
全州供销合作社系统组织体系更加健全,发展合作社和社有企业，与农民利益联结更加紧密；农村现代经营服务体系更加完备,为农服务能力不断提高。
八、项目实施成效
到2025年底，社有企业参与市场能力得到提升，实现纯利润在8万元以上；全州供销系统社有企业的现代企业制度基本完善率在95%以上，市场化经营机制和社有资产监管体制得到健全，完善率在90%以上，党对社有企业的全面领导得到加强，社企关系得到理顺，经济实力得到明显增强。全州供销合作社系统组织体系更加健全,与农民利益联结更加紧密；农村现代经营服务体系更加完备,为农服务能力不断提高。
监督索引号53340003200400111
滇公网安备53342102000034