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迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州人民代表大会常务委员会的主要职责为以下几个方面：

1、 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、 召集本级人民代表大会会议；

4、 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

8、 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9、 决定本行政区域内的重大事项;

10、选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构。包括：专门委员会5个，分别是:州人大监察和司法委员会、州人大民族宗教委员会、州人大财政经济委员会、州人大教育科学文化卫生委员会、州人大法制委员会。工作委员会4个，分别是：州人大常委会社会建设和法制工作委员会、州人大常委会农业农村与环境资源保护工作委员会、州人大常委会选举联络工作委员会、州人大常委会预算工作委员会。办事机构1个,州人大常委会办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，是省委“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年，是系列三年行动的决战决胜之年，是“十五五”规划谋篇之年。州十四届人大常委会2025年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神，认真贯彻落实省委十一届七次全会和州委九届八次全会精神，在州委的有力领导下，聚焦长治久安和高质量发展，忠实履行宪法法律赋予的各项职权，努力在中国式现代化迪庆实践中展现人大担当。

一、聚焦政治引领，在坚持党的领导上形成新自觉

1. 强化理论武装，坚定政治方向。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“第一议题”、党组学习、理论中心组学习等制度，深入学习习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，持续在学懂弄通做实党的创新理论上下功夫。定期开展政治学习交流，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保人大工作始终与党中央保持高度一致。

2. 完善请示报告制度，确保党的领导贯穿始终。全面落实党领导人大工作的制度机制，充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实的作用，保证人大工作正确政治方向。严格执行向州委请示报告制度，重大事项、重要活动及时请示报告，确保人大工作始终在党的领导下有序开展。建立定期汇报机制，向州委汇报人大工作进展和成效，听取指导意见，确保人大工作方向正确、成效显著。坚持党管干部与依法任免相统一，依法规范开展选举和人事任免工作，严格执行颁发任命书、宪法宣誓等制度规定，不断增强被任命人员的宪法意识、法律意识、人大意识和责任意识。

3. 围绕中心工作，推动决策部署落地见效。紧密围绕州委中心工作，制定、实施人大工作计划，确保人大工作与州委部署同频共振。积极应对“四重挑战”，高度关注应对重大政治斗争、龙盘水电站前期、德钦县城地质灾害防治和避险搬迁、政治生态修复净化等重点工作，教育引导全州各级人大代表在我州长治久安和高质量发展中充分发挥好人大代表作用，推动省委、州委决策部署不折不扣落到实处，助力经济社会高质量发展。认真做好人大厅级领导挂联乡镇、寺院、企业、学校、医院等工作，继续加强河（湖）长制、林长制督察工作。

二、聚焦地方立法，在推进法治建设上体现新担当

4. 科学规划立法项目，提升立法质量。结合党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入研究立法需求，科学规划年度立法项目，确保立法工作与经济社会发展相适应。加强立法调研，广泛征求社会各界意见，确保立法项目符合实际、反映民意。根据国家颁布施行的《民族团结进步法》和上级有关工作要求，适时对我州自治条例和单行条例提出修正、修订工作建议。

5. 完善立法工作格局，强化立法主导作用。完善党委领导、人大主导、政府依托、各方面参与的立法工作格局，明确各方职责，形成立法合力。加强与政府部门、专家学者的沟通协作，提升立法工作的专业性和科学性。结合实际，制定《迪庆州人大常委会任命国家机关工作人员任前法律知识考试办法（试行）》，并有序开展任前法律考试工作。

6. 加强法律监督，推进法治建设。围绕坚决打好“预防”主动战和“处置”准备战、坚决守牢安全和生态底线等重点领域，加强对地方性法规实施情况的监督，定期开展执法检查，确保法律法规得到有效执行。推进立法后评估工作，对不适应经济社会发展需要的法规及时修订或废止，保持法规体系的时效性和适用性。对《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国安全生产法》《云南省安全生产条例》《云南省迪庆藏族自治州独克宗古城保护条例》《云南省迪庆藏族自治州草原管理条例》《迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护条例》等法律贯彻执行情况开展执法检查，开展《迪庆藏族自治州古树名木保护管理条例》立法后评估，持续优化法律供给与执行效果，实现良法善治，确保法律始终反映人民意志、回应社会关切，不断增强人民群众的法治获得感。

三、聚焦监督职能，在服务高质量发展上展现新作为

7. 健全监督机制，提升监督效能。深入贯彻执行新修改的《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》，完善监督工作机制，提升监督工作的系统性和科学性。制定年度监督工作计划，明确监督重点，确保监督工作有的放矢、取得实效。

8. 聚焦重点领域，开展专项监督。紧扣民族团结、财政经济、深化改革、乡村振兴、产业发展和民生热点难点，开展专项监督，推动解决人民群众关心的实际问题。开展“建设成为铸牢中华民族共同体意识示范州”专题调研。加强对预算决算、国有资产管理、政府债务管理的监督，听取和审议州人民政府关于1-6月国民经济发展计划和预算执行情况、国有资产管理、政府债务、审计等工作报告，依法审查批准预算调整、决算方案。听取和审议州人民政府关于“十四五”规划总结和“十五五”规划编制情况的报告、关于全州乡村振兴工作开展情况的报告、关于2024年度全州环境状况和环境保护目标完成情况的报告、关于全州市场监管民生计量工作情况的报告。听取和审议州监察委员会关于整治群众身边不正之风和腐败问题工作情况的报告。

9. 创新监督方式，增强监督实效。探索实践人大监督新路径，综合运用听取和审议专项工作报告、执法检查、专题调研、专题询问和质询等法定监督方式，不断提升监督质效。加强与“一府一委两院”的沟通协调，推动人大监督与其他监督贯通协调，加强州、县（市）人大协同监督，提高人大监督的权威性、严肃性。

四、聚焦代表工作，在保障人民当家作主上实现新突破

10. 加强代表联系，畅通民意渠道。及时调整充实并认真落实常委会组成人员联系代表、代表联系群众工作方案，适时组织好全国人大代表大理、丽江、迪庆小组活动和全国、省、州人大代表视察，常态化邀请代表列席常委会、专门委员会会议，做好第十四届全国人民代表大会第三次会议和省十四届人大三次会议代表议案、建议收集整理及代表服务保障工作。根据省人大代表活动阵地专业化建设工作要求，结合实际积极推进各县（市）专业工作站建设，并适时开展调研走访。

11. 提升代表履职能力，发挥代表作用。有序推进代表向选民述职工作，开展代表向选民述职落实情况的走访、抽查和调研，重点加强工作成效落实，增强代表的责任感和使命感。加强代表培训，提升代表的政治素质、法律素养和履职能力，为代表更好地履行职责提供有力支持。开展人大代表、人大工作者履职能力提升培训。围绕龙盘水电站前期工作，组织代表到有关地州调研库区移民相关工作。有序推进县乡两级人大换届选举前期准备工作。

12. 完善代表建议办理机制，推动问题解决。服务指导代表围绕全州工作大局提出议案建议，及时向“一府两院”梳理交办州十四届人大五次会议期间代表提出的议案建议，加大跟踪督办力度，听取和审议“一府两院”关于代表意见建议办理情况的报告。

五、聚焦自身建设，在提升履职能力上取得新进步

13. 强化组织建设，提升政治引领力。强化党组织政治功能和组织功能，探索常委会机关党建品牌创建新机制，以高质量党建推动高效能履职。定期开展党组织活动，增强党组织的凝聚力和战斗力。严格落实意识形态工作责任制，加强人大网站和微信公众平台建设运行，紧紧围绕坚定人民代表大会制度自信，持续讲好新时代迪庆人大故事，深度挖掘和宣传云南涉藏地区在党的领导下践行全过程人民民主的人大故事、代表故事，创新有效举措，不断推进人大宣传工作提质发展。

14. 加强纪律作风建设，广泛形成合力。认真组织开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，坚决抓好省委巡视反馈意见和省纪委监委政治生态纪检监察建议整改，巩固深化党纪学习教育成果，持续加强“清廉机关”建设，持续修复净化政治生态，纵深推进全面从严治党。弘扬“四下基层”优良作风，深入基层调研走访，了解实际情况，解决实际问题。持续深化拓展“两场革命”，严格执行为基层减负若干规定，不断提升人大工作质量和水平，树立人大机关良好形象。主动争取省人大常委会的工作指导和支持，积极配合全国人大、省人大常委会完成执法检查、专题调研、委托调研等相关工作，加强与省内外地方人大的交往交流，深化与县乡人大的工作联系，稳中求进推动全州人大工作高质量发展。

15. 提升干部队伍素质，增强履职能力。强化机关干部队伍建设，提升学习、履职、调研、创新等能力。结合工作需要，加强外出学习考察，学习考察相关先进经验和创新做法。定期开展业务培训和实践锻炼，提升干部的专业素养和履职能力，努力建设一支讲政治、守纪律、负责任、有效率的人大干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制30人，工勤人员编制12人，事业编制5人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22210777.36元，其中：一般公共预算22210777.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年21120683.61元对比增加1090093.75元，增长5.16%，主要原因分析：工资调整、人员调入，人员经费以及日常公用经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22210777.36元，其中:本年收入21544341.36元，上年结转收入666436元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21544341.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年21120683.61元对比增加1090093.75元，增长5.16%，主要原因分析：工资调整、人员调入，人员经费以及日常公用经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出22210777.36元。财政拨款安排支出22210777.36元，其中：基本支出19551141.36元，与上年19130683.61元对比增加420457.75元，增长2.20%，主要原因分析工资调整、人员调入，人员经费以及日常公用经费支出增加；项目支出2659636元，与上年1990000元对比增加669636元，增长33.65% ，主要原因分析2025年新增项目迪财行【2024】68号2024年第一批基层人大履职能力提升专项资金、农民代表补助经费等项目；州人大法制委预算工委基层联系点工作经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010101 行政运行14190863.93元，主要用于人员经费支出12691911.85元，单位行政运行所需公用经费支出1498952.08元；

2010202 一般行政管理事务1693200元，主要用于差旅费、办公设备购置、困难补助、固定资产盘点费、2024年代表活动经费等支出；

2010105人大立法100000元，主要用于人大会议期间产生的费用支出；

2010107人大代表履职能力提升866436.00元，主要用于基层人大代表工作者履职能力提升培训支出；

2019999 其他一般公共服务支出90000.00元，主要用于供暖费支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1885910.56元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080599 其他行政事业单位养老支出53600.00元，用于离退休人员公用经费支出；

2080801死亡抚恤36420.00元，用于遗属补助；

2101101 行政单位医疗823660.50元，用于基本医疗补助（行政）及离休人员医疗费；

2101102 事业单位医疗52363.80元，用于基本医疗补助（事业）；

2101103 公务员医疗补助881982.96元，用于公务员医疗补助缴费；

2101199 其他卫生健康支出55589.89元，主要用于在职和退休人员其他社会保障缴费支出；

2210201住房公积金1480749.72元，主要用于在职和提前退休人员单位部分住房公积金。

5州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年度迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年度迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年度迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额333600.00元，其中：政府采购货物预算104100.00元、政府采购服务预算229500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计175000.00元，较上年减少10000.00元，下降5.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年公务接待费预算为50000.00元，较上年减少10000.00元，下降13.67%，国内公务接待批次为40次，共计接待245人次。

减少原因为：根据2024年实际接待批次和实际接待人数较上年适当减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为125000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费125000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

一、项目名称

迪庆州人大单列公务经费

二、立项依据

立法职能：迪庆州人大需开展民族立法和地方立法工作，如制定和修改地方性法规等。这需要调研、论证、征求意见等大量工作，都需公务经费支持。

监督职能：人大要对本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作进行监督，包括听取工作报告、开展执法检查、组织专项调研等，这些监督活动的开展需要相应的公务经费来保障。

决定重大事项职能：讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育等工作的重大事项，在决策过程中需要进行资料收集、专家咨询、会议组织等工作，都离不开公务经费。宣传推广工作。要对政协工作、委员风采、协商成果等进行宣传推广，通过多种渠道让社会公众知晓政协的作用和贡献，这包括宣传资料制作、运用新媒体平台等方面的费用，从而有必要立项经费来做好此项工作。

代表工作职能：要联系本级人民代表大会代表，组织代表培训、视察、调研等活动，为代表履职提供服务和保障，都需要单列公务经费来支持。

三、项目实施单位

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室

四、项目基本概况

项目设立背景与目的：迪庆州人大作为地方国家权力机关，承担着在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行，讨论决定本行政区域内政治、经济、文化等重大事项，监督“一府一委两院”工作等重要职责。单列公务经费项目设立旨在为人大履行职能提供稳定、充足的资金保障，确保人大工作不受经费短缺的制约，能够高效、有序开展，推动地方民主法治建设和经济社会发展。

经费来源：该项目经费主要来源于一般公共预算拨款，由州级财政统筹安排。每年州财政在编制预算时，根据人大工作实际需求和财力状况，合理确定公务经费预算金额，保障经费及时足额到位,主要用于人大各项工作开展的经费，确保了公务经费来源稳定。

经费使用范围。维持人大机关日常办公运转，包括办公用品购置、办公设备维护更新、水电费、物业管理费等支出。人大机关办公设备如电脑、打印机等的定期维护和更新，办公场所的水电供应和物业管理，都离不开公务经费的保障，确保机关工作环境良好，办公秩序正常。

五、项目实施内容

调研视察：为代表开展各类调研、视察活动提供交通、食宿、资料等费用。如针对地方重大项目建设、民生工程实施、生态环境保护等主题，组织代表深入实地考察，了解真实情况。例如在调研某重点产业园区建设时，代表们需要前往园区现场，与企业负责人和一线工人交流，经费将用于租用车辆、安排午餐以及准备相关调研资料等。

联系群众：支持代表通过走访、座谈会、设立联络点等方式密切联系选民。比如代表定期在社区设立联络点，接待选民来访，收集意见和建议，经费用于联络点的布置、宣传资料制作以及为选民提供必要的服务。

培训学习：安排代表参加履职培训、专题讲座、外出学习交流等活动的费用。组织代表到先进地区学习人大工作经验，提升代表的履职能力和专业素养，包括培训场地租赁、专家授课费用、代表的交通和食宿补贴等。

六、资金安排情况

迪庆州人大单列公务经费1000000.00元。

七、项目实施计划

第一季度：完成项目预算编制和审批工作，制定详细的经费使用计划和各项工作开展的时间表。采购必要的办公设备，为全年工作开展做好准备。

  第二季度：按照计划开展各类会议和调研活动，严格按照预算和财务制度使用经费。同时，组织第一次人大代表培训活动。

  第三季度：继续推进会议、调研等工作，开展中期经费使用情况自查和评估，根据实际情况进行必要调整。组织第二次人大代表培训，并开展宣传工作，提升人大工作的社会知晓度。

第四季度：完成剩余工作任务，对全年经费使用情况进行全面审计和总结，整理项目实施过程中的各类资料，为下一年度工作提供参考。

八、项目实施成效

1.保障人大会议及活动的顺利进行：确保有充足且稳定的经费，用于筹备和举办人民代表大会会议、常委会会议以及各类专项工作会议。这涵盖会议场地租赁、设备购置与租赁、文件资料印刷、参会人员交通与食宿安排等费用，使会议能够有序、高效开展，保证代表们充分行使职权，进行深入讨论和决策。同时，为人大组织的各类调研、视察、执法检查等活动提供经费支持，保障活动顺利开展，让人大能够全面、准确了解迪庆州各方面发展情况和法律法规执行情况，为监督和决策提供依据。

2.助力提升代表履职能力：安排专项经费用于组织代表培训，邀请法律、经济、社会管理等领域专家授课，内容包括法律法规解读、人大议事规则、代表履职方法与技巧等，提升代表政治素质、法律意识和履职能力。为代表提供调研、视察等活动的经费，使其深入基层、了解民情、反映民意，更好发挥桥梁纽带作用，提出高质量议案和建议，推动迪庆州民生改善和社会发展。

3.推动人大立法与监督工作的高效开展：在立法工作方面，提供经费支持立法调研、起草、论证、征求意见等环节。深入了解迪庆州经济社会发展的立法需求和实际情况，邀请专家学者进行论证，广泛征求社会各界意见，确保制定出符合州情、切实可行的法规，为迪庆州发展提供法律保障。在监督工作方面，保障对政府、法院、检察院工作监督的经费需求。支持开展专项监督检查、听取工作报告、专题询问等活动，督促“一府两院”依法行政、公正司法，提高工作效能，维护人民群众根本利益。

4.强化人大机关自身建设：经费用于改善人大机关办公条件，如更新办公设备、优化办公网络等，提高工作效率。同时，支持人大机关干部队伍建设，包括开展业务培训、组织学习交流活动等，提升干部综合素质和业务能力，为人大工作提供有力的人才支撑，打造一支政治坚定、业务精通、作风优良的人大干部队伍 。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年机关运行经费安排1642552.08元，与上年对比减少263899.12元，下降19.14%。主要原因分析财政部门要求党政机关过紧日子，厉行节约严格把控基本支出、项目支出，因此比上年度减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室资产总额1906446.79元，其中，流动资产85105.42元，固定资产1821341.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少502020.29元，其中固定资产减少522941.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产39项，账面原值177994元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产306平方米，资产出租收入6540.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340000110100111