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中国共产党迪庆州委员会宣传部（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

中共迪庆州委宣传部是州委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是：根据省委宣传部和州委的部署，制订全州宣传工作的任务、政策和措施，协调、指导省直宣传文化系统各单位和全省各级党委宣传部的工作。负责指导全州理论研究、理论学习、理论宣传，指导规划理论研究工作；管理州委外宣办、州委讲师团、 州文明办；负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门工作以及对外宣传和地方志的编纂工作。联系州文产办、州文体广新出版局、迪庆日报社、州文联、州社科联和云南日报迪庆分社，在政治方向和方针政策方面实施领导，负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理工作；负责规划、部署全局性思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动；配合州委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材，领导相关社团工作；协同州委组织部考察州直宣传文化系统省委管理的干部；配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设和社会发展；完成州委交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持和加强党对宣传思想工作的全面领导。牢牢把握党对意识形态工作的领导权，坚持以党的政治建设为统领，把党管宣传、党管意识形态、党管媒体、党管互联网原则和政治家办报、办刊、办台、办新媒体的要求不折不扣落实到宣传思想工作全过程和各方面。将意识形态工作纳入重要议事日程，认真贯彻执行《中国共产党宣传工作条例》、《党委(党组)意识形态工作责任制实施办法》，研究制定《关于健全完善意识形态工作责任制落实体系的实施方案》、《迪庆州意识形态领域突发情况快速处置机制（试行）》、《关于进一步加强当前意识形态领域各项工作的实施方案》等规范性文件，紧紧抓住意识形态工作责任制这个“牛鼻子”，认真组织开展意识形态工作实地督查，加强涉藏意识形态形势分析研判，抽调宣传思想系统业务骨干参加省委巡视和州委巡察工作，进一步压紧压全州各级党委（党组）意识形态工作责任，推动各地各部门切实做到守土有责、守土担责、守土尽责。加强和改进宣传思想文化系统党的建设，强化管党治党政治责任。突出政治标准，组织举办“全州舆情信息员暨宣传思想战线增强‘四力’培训班”、等重点业务培训班，严格落实党风廉政建设工作责任制，从严抓好干部管理监督，干部队伍凝聚力、战斗力进一步提升。

2.坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。坚持把学习宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，在学懂弄通做实上持续用力。突出“五个第一”机制引领，州委理论学习中心组举行15次集体学习，示范引领全州理论学习。组织对15家单位理论学习中心组学习开展列席旁听工作，制定印发《迪庆州推动党史学习教育常态化长效化重点任务分工方案》，推进党史学习教育常态化长效化。圆满完成《习近平新时代中国特色社会主义思想在迪庆的生动实践研究》等“马工程”课题研究，组织开展“喜迎党的二十大胜利召开理论约稿”，推出一批理论成果，推进理论课题研究，推出8期决策参考。组织举办迪庆州“砥砺奋进新征程 喜迎党的二十大——党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛、第三届迪庆州“学习强国·学习达人”学习竞赛等活动。计划完成《迪庆州“十四五”时期哲学社会科学发展规划》编制工作，州委党校《涉藏地区民族工作实践探索和州佛协宗教中国化在涉藏地区实践研究》被列为省社科规划社会智库的2022重大项目。做好《习近平谈治国理政》第四卷、《百年大党面对面》等理论读物发行和学用工作。深化“管脑子”的工作，坚持“三个一”常态化思想教育引领，完成好“一日一播报”，“一日一说法”，“一周一访谈”。锚定推进党的创新理论“飞入寻常百姓家”这个根本任务，不断丰富宣讲方式，深化宣讲内涵，开展各类宣讲，有力推动各地各部门把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为维护稳定、促进发展的具体思路。

3、深入推进“文明培育”工程，积极践行社会主义核心价值观。在全州8.1万余户农户中开展“十星级文明户”挂牌和评星摘星活动，选树2轮“最美的哥”“最美快递小哥”“最美医生”“最美僧尼”等“迪庆最美人物”120余人。积极推动礼遇道德模范工作，印发《迪庆州帮扶礼遇道德模范及身边好人的实施办法》，发放普惠性贷款“润心贷”95户732万元。深化拓展新时代文明实践中心建设，积极组织开展“践行二十大——把雷锋精神代代传承下去”3·5学雷锋、“模范为我讲故事 我为模范送暖情”等志愿服务活动。以五大创建为引领，深化遵守公德、诚实守信、移风易俗建设，不断提升城乡群众文明素质。深入推进“文明细胞培育工程”，创建州级文明单位63个、文明村镇75个、文明校园7所、文明家庭264户。

4.压实责任，全力推进党风廉政建设和反腐败工作。年内组织召开2次专题会议，班子成员与科室负责人和干部职工共开展谈心谈话43人次。组织分管科室负责人和工作人员查找廉政风险点151条次，建立防控措施154条次。进一步压实党风廉政建设责任，确保全体党员干部时刻保持清醒，慎始慎独慎微，严守清正廉洁底线。制定部机关推行红黑榜制度35条具体措施，按月进行公示。今年2月至11月，共评选红榜12人次，黑榜14人次，通过严格执行35条措施，不断转变干部工作作风，营造“比学赶超”干事创业氛围。结合红黑榜执行，开展“躺平式”干部专项整治工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部共设置5个内设机构，包括：办公室、理论科、宣教科、文艺科、干部科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

中国共产党迪庆州委员会宣传部（本级）作为二级预算单位纳入中国共产党迪庆州委员会宣传部2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党迪庆州委员会宣传部（本级）2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党迪庆州委员会宣传部（本级）2023年度收入合计13779540.98元。其中：财政拨款收入13779540.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加514920.97元，增长3.88%。其中：财政拨款收入增加514920.97元，增长3.88%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加、0.00元，增长0%。主要原因是财政给予补助的项目及资金增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党迪庆州委员会宣传部（本级）2023年度支出合计14907353.61元。其中：基本支出7661123.38元，占总支出的51.39%；项目支出7246230.23元，占总支出的48.61%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1118457.72元，增长8.11%。其中：基本支出减少895421.31元，下降10.46%；项目支出增加2013879.03元，增长38.49%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是项目开展次数及项目类别增加导致项目资金支出增加，所以支出相应增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党迪庆州委员会宣传部（本级）单位机构正常运转的日常支出7661123.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6998349.90元，占基本支出的91.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费662773.48元，占基本支出的8.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党迪庆州委员会宣传部（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7246230.23元。其中：基本建设类项目支出2398000.00元，基本建设类项目支出2398000.00元为退回财政项目前期工作经费，项目未开展，资金退回财政；其他项目支出主要是迪庆州宣传宏观调控经费1989567.29元用于完成理论学习中心组、理论智库课题研究等其他州委州政府作品部署的宣传工作；博览会及文化产业前期工作经费158660.6元主要用于文艺文产科完成省委宣传部组织的博览会经费；扫黄打非梅里工程经费100000.00元，主要用于通过持续在全州组织开展非法违禁出版物封堵查缴工作，确保涉藏重点州市市场稳定，切实维护意识形态及文化安全。媒体战略合作项目经费800000.00元，主要用于和省内媒体合作打造一个具备整体化与协同化的新媒体矩阵来为推动迪庆州文联行业和地方品牌服务；迪庆州“纪录小康工程”大数据平台维护经费100000.00元，主要用于云南省委宣传部《云南省“纪录小康工程”组织实施方案》要求，各州市要同步建立各自数据库和对外展示平台，为民族复兴书写“信史”为新时代中国留下“小康印记”。全方位展现党领导人民为实现脱贫攻坚、全面小康的奋斗实践，纪录党委和政府的重要决策部署，纪录改革开放以来，特别是党的十八大以来的小康进程中的关键节点、2021年已完成平台搭建，2023年需要向平台方支付维护费及登保费；精神文明建设项目经费100000.00元，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬传统中华优秀传统文化，加大我们的价值观我们的中国梦主题宣传活动，是当前加强精神文明建设工作的核心。进一步加强农村精神文明建设工作，加强典型选树工作，通过开展道德模范、最美人物评选活动，促进社会文明和谐和乡风文明；全民素质提升工程经费70000.00元，主要用于通过持续深入开展读书实践活动，全面激发群众读书热情，提高文明素质，增强创先争优能力，以阅读“扶智”带动区域扶贫；迪庆州财政局下达滇藏铁路丽香段建成通车仪式经费23100.00元主要用于滇藏铁路丽香段建成通车仪式主题采访活动经费，负责制定宣传工作方案并组织实施；建设新时代文明实践中心线上平台建设资金592239.00元，主要用于创建面向实践的融合平台，建设"新时代文明实践中心线上平台”，将文明实践中心与文明实践所、站、基地实现线上融汇贯通。将网络空间中的教育内容转化为现实空间中的模拟场景、实践场景、教育情境，引导民众积极主动践行文明观念；2023年返还2022年“学习强国”迪庆州学习平台建设经费29498.94元，主要用于“学习强国”迪庆学习平台建设；2022年基层文化宣传补助经费43662.00元主要用于深入开展全州“扫黄打非”工作，切实维护迪庆州政治安全、意识形态安全、文化安全；2023年民族团结进步示范区的标杆建设经费573341.00元，主要用于铸牢中华民族共同体意识暨建设民族团结示范区的标杆工作领导小组办公室批准的方案实施项目，加快推动民族团结进步示范区的标杆建设各项任务落地实施。基层文化宣传补助经费268161.40元，主要用于开展“扫黄打非”专题培训，打造全省“扫黄打非”走基层示范点，开展其他日常工作业务经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党迪庆州委员会宣传部（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出14870450.61元,占本年支出合计的99.75%。与上年相比增加1142320.60元，增长8.32%,主要原因是因为2023年新招录2名事业人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出8834976.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.41%。主要用于宣传事务以及行政事业运行。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出850900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。 主要用于文艺文产的文化创作与保护及文化和旅游市场管理新闻出版发行科室相关经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出694219.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于养老保险及职业年金缴纳、退休干部公用经费支出等。 

9.卫生健康（类）支出568221.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、职工体检费等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出2398000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.13%。主要用于 迪财建〔2022〕34号迪庆州中华民族视觉形象工程建设项目前期经费。 

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出23100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于公务用车租赁费。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出511466.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要与缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出989567.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于其他商品和服务支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为98000.00元，决算为79958.30元，完成年初预算的81.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为49923.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.44%，完成年初预算的99.85%；公务接待费支出年初预算为48000.00元，决算为30035.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.56%，完成年初预算的62.57%，具体是国内接待费支出决算30035.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党迪庆州委员会宣传部（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为98000.00元，支出决算为79958.30元，完成年初预算的81.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为49923.30元，完成年初预算的99.85%；公务接待费支出年初预算为48000.00元，决算为30035.00元，完成年初预算的62.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是部门厉行节约，减少接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13193.36元，下降14.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少28.36元，下降0.06%；公务接待费支出决算减少13165.00元，下降30.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部门厉行节约，减少接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于完成州委州政府工作安排部署的下乡出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次251人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委宣传部及其他省级单位督导工作及中央、省级媒体记者到迪庆采访报道发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党迪庆州委员会宣传部（本级）2023年机关运行经费支出662773.48元，比上年减少136283.64元，下降17.06%，主要原因是2023年日常业务增加以及开展宣讲下乡出差督查等导致。单位机关运行经费主要用于开展单位日常宣传文化工作的下乡出差督导工作等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党迪庆州委员会宣传部（本级）资产总额990703.29元，其中，流动资产70795.66元，固定资产919907.63元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21980元，其中固定资产增加21980元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1420775.30元，其中：政府采购货物支出11852.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1408923.30元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 2.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

  3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

  4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

  5.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

6、固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

监督索引号53340000273300101111

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