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迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局2024年度单位

决算目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.组织实施上级全州卫生监督工作规划，对下级卫生监督工作进行检查和指导；

2.依法开展医疗卫生和传染病防治、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生等的卫生监督工作；

3.依法受理和审核公共场所卫生行政许可申请；

4.对饮水污染事故及其他突发公共卫生事件的调查处理；

5.对群众投诉、举报的卫生健康领域违法行为进行调查处理；

6.开展卫生法律、法规的宣传、咨询；

7.负责对下级卫生监督机构监督执法人员的业务培训；

8.依法对传染病防治工作实行监督；

9.对违反《消毒管理办法》及有关卫生法律、法规的行为进行查处。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：局长室、副局长室、办公室、公共场所卫生监督科、职业卫生监督科、医疗卫生监督科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局作为二级预算单位纳入迪庆州卫生健康委 2024 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休4人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.开展日常卫生监督检查。州卫生监督局依照职责，结合各专项行动工作要求，对公共场所、学校、医疗机构、水厂、餐饮具集中消毒单位、职业卫生单位等重点场所开展经常性和专项监督检查。截至目前，共开展卫生监督检查173户次。办理卫生监督行政执法案件13起，行政处罚金额合计3.45万元。办理州卫生健康委转接的投诉举报2起，全部核查处理完毕并回复州卫健委。

2.完成年度“双随机”工作任务。根据《云南省疾控局 云南省卫生健康委关于印发2024年卫生健康国家随机监督抽查计划的通知》要求，迪庆州卫生监督局2024年国家随机抽查任务55单，监督完成55单，办理行政处罚案件6起，行政处罚金额合计2500元。

3.医疗机构卫生监督检查情况

一是完成医疗机构日常的卫生监督检查。开展医疗机构相关医疗卫生、放射诊疗、妇幼健康、血液安全、公共场所卫生、消毒产品单位等监督检查64户次，监督检查覆盖率100%，共查处案件6件，处罚金额合计3.2万元，没收违法所得64元。二是开展医疗机构变更诊疗科目、变更信息、注册登记、许可证校验等现场审查，对涉及医疗机构的投诉进行现场核查。三是开展专项监督检查。开展医疗美容专项监督检查、开展严厉打击非法行医和严肃查处违规诊疗专项自查、开展“消除三病”专项监督检查，开展出生医学证明专项检查，开展消毒产品专项检查，开展禁止未成年人文身专项监督检查，同时根据州卫健委及省监督中心工作安排开展专项检查。

4.食品安全及饮用水卫生工作情况

一是完成食品安全企业标准网上备案8件，每季度按时上报备案相关报表。二是认真开展食品安全标准跟踪评价工作。对15家米线、卷粉、饵丝（块）生产企业开展专项评价，同时进行检测，检测结果全部合格。对12批次餐饮具进行抽检，检验结果全部合格。三是对重点场所开展水质抽检。委托第三方检测机构对香格里拉城区州级监管酒店、学校、机场、水厂开展水质抽检，抽检点位合计20个。根据抽检结果对相关场所开展“回头看”，下达监督意见书5份，责令相关单位进行整改。

5.开展卫生监督行政执法实践培训情况

一是开展执法带教活动。贯彻落实卫生监督领域“省中心-迪庆”结对帮扶合作，进一步提高迪庆卫生监督机构执法能力和水平，提升卫生监督队伍整体素质。6月18日—27日，开展妇幼健康监督检查现场带教工作，带教全州各级卫生监督员54人次。10月16日至18日，赴三县市卫生监督所开展执法稽查培训，培训覆盖监督员10人。11月18日至22日，省监督中心信息处开展法制健康宣传培训，通过现场拍摄法制健康宣传小视频的方式，现场教学监督员利用新媒体开展宣传。二是组织开展各类专项培训。9月6日，召集全州取得放射诊疗许可证的医疗机构及三县市卫生监督所放射卫生专业监督员，集中开展放射诊疗在线监管系统培训，此次培训共有70余人参加。10月25日，联合举办迪庆州2024年食品安全标准跟踪评价暨食品安全标准宣贯培训班。全州64家食品生产企业及相关单位80余人参加培训。

6.卫生行政许可工作情况

根据安排，协助州卫健委开展公共场所卫生许可证、医师护士执业注册、食品安全企业标准备案等行政审批工作。完成各类卫生行政许可285件。其中公共场所卫生许可注册 件11件，办理二次供水许可证4家，完成食品安全企业标准备案8家，医师注册变更备案信息修改114件，护士注册变更延续注销148件，办结率100%。完成州医院《医疗机构执业许可证》《放射诊疗许可证》，藏医院《医疗机构执业许可证》，慈仁医院《放射诊疗许可证》，州医院香格里拉产业园区分院《医疗机构执业许可证》《放射诊疗许可证》年度校验现场核查，完成州医院、和谐医院新增诊疗科目现场核查工作。

7.完成上级部门安排的重点工作任务情况

一是开展重要节点卫生安全保障。开展“两会”、“中华民族共有精神家园建设主题文化活动——云南篇”活动及高考卫生保障监督检查。二是开展节假日重点场所卫生监督检查。三是根据迪庆州委、州政府关于创建国家卫生城市的有关要求，对学校及公共场所开展重点场所卫生监督检查，开展卫生监督检查86户次。四是根据《迪庆州医疗机构行业安全专项整治实施方案》对香格里拉城区4家医疗机构开展安全专项监督检查。五是根据州直医疗卫生机构生态环境保护工作推进会议精神，对城区管辖4家医疗机构开展监督检查。六是抽调监督员1人参加迪庆州旅游市场监管秩序整治工作。七是开展学校安全专项检查。根据上级安排，围绕学校卫生工作存在的突出问题对州幼儿园、州民中、一中、香格里拉中学、州民专、州藏文中学等6个学校开展了17户次传染病预防、学校教学环境教学设施、生活饮用水的综合监督检查工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局2024年度收入合计3245761.95 元。其中：财政拨款收入3245761.95元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。                  与上 与上年相比，收入合计增加271692.7元，增长9.14%。其中：财政拨款收入增加271692.7元，增长9.14%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是行政事业单位养老支出和行政事业单位医疗支出增加，收入较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局2024年度支出合计3245761.95元。其中：基本支出2,559,339.27元，占总支出的78.85％；项目支出686,422.68元，占总支出的21.15％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加271692.7元，增长9.14%。其中：基本支出减少197,714.35元，下降7.17%；项目支出增加217,015.63元， 增加216.30%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因一是基本支出中的行政事业单位养老支出和行政事业单位医疗支出减少，基本支出较上年有所增长。二是原因是2024年因有执法能力提升项目，采购了一批执法设备，项目费用增加较多。

（一）基本支出情况

2024 年度用于保障迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局机构正常运转的日常支出2,559,339.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,418,813.62元，占基本支出的94.51%; 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140,525.65元，占基本支出的5.49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出686,422.68元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.卫生监督执法经费77484.97元，主要用于完成省、州卫健委安排的2024年卫生监督重点监督检查和专项整治任务，完成国家“双随机”抽检工作任务；医疗卫生、学校卫生、公共场所、职业卫生和传染病防治等卫生监督工作相关经费支出；

2.饮用水卫生监督经费30000元，主要用于饮用水卫生监督、水质抽检、饮用水安全宣传工作相关经费支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局2024 年度一般公共预算财政拨款支出3245761.95元, 占本年支出合计的100%。与上年相比增加271692.7元，增长9.14%,主要原因一是基本支出中的行政事业单位养老支出和行政事业单位医疗支出减少，基本支出较上年有所增长。二是原因是2024年因有执法能力提升项目，采购了一批执法设备，项目费用增加较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8784.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于公用取暖费和电费支出；造成预决算差异的主要原因是

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.社会保障和就业（类）支出258981.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于缴纳单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费支出和单位养老支出；

6.卫生健康（类）支出2788648.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.92%。主要用于公共卫生支出、卫生监督执法经费支出、基本公共卫生服务和重大公共卫生服务支出、缴纳单位职工的基本医疗保险费、公务员医疗补助费和大病医疗保险费。

7.住房保障（类）支出189347.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于住房公积金支出。

8.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

9.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。。

10.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况2024年度财政拨款“ 三公”经费支出决算中，财政拨款“ 三公”经费支出年初预算为25000元，决算为14917.12元，完成年初预算的59.67%。支出决算较上年减少7843.08元，下降34.46%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%； 公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“ 三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为14917.12元，占财政拨款“ 三公”经费总支出决算的59.67%，完成年初预算的59.67%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“ 三公”经费总支出决算的0%，国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为14917.12元，完成年初预算的59.67%，支出决算较上年减少7843.08元，下降34.46%。 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为14917.12元，完成年初预算的59.67%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元0。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是是下乡出差人次相应减少，公务用车运行维护的费用小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7843.08元，减少34.46%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要原因是下乡出差人次相应减少，公务用车运行维护的费用小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障日常及专项卫生监督执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0 人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局2024年机关运行经费支出140525.65元，比上年增加5043.65元，增加3.72%,主要原因是日常业务、办公经费等相应增加。单位机关运行经费主要用于主要用于日常业务开支、办公取暖、工会经费缴纳、公务用车运行维护等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局资产总额609956.29元，其中，流动资产7274.45元，固定资产602241.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加382876.49元，其中固定资产增加380948.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局政府采购支出总额14007.12元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出14007.12元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53340000336100201111