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迪庆藏族自治州第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

贯彻教育方针，坚持办学方向。全面开展学校工作，运用先进的教育理念引领学校工作全面实施素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。坚持依法治校，建立健全管理制度。全面规划学校工作,制订和实施学校工作计划。关注学生发展，建设平安校园。尊重学生的受教育权，促进学生个性发展；关注学生心理健康，促进学生健康成长；狠抓安全管理和安全教育，确保师生生命安全和财产安全；预防未成年人违法犯罪，防止校园暴力发生。坚持规范办学，提高教学质量。坚持以德育为首，以教学为中心，大力推进课程改革，加强教育科学研究，按规定开齐课程、开足课时，全面提高教育教学质量。加强校风建设，培育校园文化。优化育人环境，搞好校园规划和建设，净化、绿化、美化校园，构建健康向上的校园文化，积极开展形式多样的文体和实践活动。抓好队伍建设，提高教师素质，重视师德师风和班主任队伍建设，促进教师专业成长。对各级文件、通知、会议等布置的内容，不打折扣完成，做到有令必行，行之高效，有禁必止，止之无尾。主动创新工作方法、创新思路努力创办特色学校。 

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：总务室、教研室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为迪庆藏族自治州教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2024年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员62人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生570人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、安全工作

成立了安全工作领导小组。健全安全各种制度及防范应急预案，居安思危，开展防范措施的演练。建立安全监控台账，对校园内外安全状况做到心中有数，对隐患的排查与整改及时到位。

明确安全分工，各负其责，做到管理到位。设定岗位专人负责，表册记录详实，检查到位。

与全体教职工签订《一岗双责安全职责书》，同家长签订《学生在校安全责任书》，并发放告家长书，以此夯实安全管理职责。计划安排与制度的落实，抓好安全检查工作落实节假日安全值班制度。

2、德育工作

学校坚持育人为本、德育为先，把立德树人作为学校教育的根本任务，以建立温馨校园、温馨班级为基点，加强教师队伍建设和学生教育工作。紧紧围绕学校三年发展规划，不断改善工作方法，扎实开展德育工作。

健全和强化德育领导机构，充分发挥班主任在德育工作中的主力军作用，每学期每月都有不同的教育重点教研工作、教务工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

迪庆藏族自治州第一中学2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州第一中学2024年度收入合计14416821.78元。其中：财政拨款收入14416616.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入205.48元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加10288405.04元，增长249.21%。其中：财政拨款收入增加10288199.56元，增长249.20%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。主要原因是2024年获得一次性大额财政专项拨款（如教学设备采购、重大教育项目资金等），常规预算拨款的正常增长，导致财政拨款收入较上年大幅增加249.20%，进而拉动总收入增长249.21%。迪庆藏族自治州第一中学2024年的将该中学纳入区域教育发展项目，2024年下达专项财政资金，非经常性收入直接推高财政拨款总额。学校2024年常规财政补助（人员经费、日常公用经费）较上年有显著增加，形成收入增长的基础。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州第一中学2024年度支出合计14416616.30元。其中：基本支出10606731.07元，占总支出的73.57％；项目支出3809885.23元，占总支出的26.43％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加10119819.56元，增长235.52%。其中：基本支出增加7047954.33元，增长198.04%；项目支出增加3071865.23元，增长416.23%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是2024年度支出合计及分项支出大幅增长，原因是财政拨款收入大幅增加，带动基本支出和项目支出增加： 

基本支出增长主要原因是人员经费大幅增加：2024年学校因扩招、补充教学力量等原因新增教职工，导致工资福利支出（基本工资、津贴补贴、住房公积金等）较上年显著增长；同时，按规定计提的社会保障缴费、职业年金等随工资总额同步增加，共同推高人员经费支出。日常公用经费上升：伴随教职工与学生人数增加，学校日常运转需求扩大，办公费、水电费、差旅费、教学耗材采购费、校园安保及保洁服务费等支出相应增加；项目支出增长的主要原因是

2024年学校获批并实施大额专项项目，如校教学设备（计算机、多媒体设备等）更新采购等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州第一中学机构正常运转的日常支出10606731.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10459606.27元，占基本支出的98.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147124.80元，占基本支出的1.39％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3809885.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

改善普通高中办学条件中央资金798061.9元，主要用于学校实施设备采购。

迪庆州第一中学启动资金项目经费770000元，主要用于购置办公设备、教学教研培训费、招生宣传等费用

迪庆州15年免费教育补助资金项目经费462458.72元，主要用于学生生活补助、教材费、水电费等

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出14416616.30元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加10119819.56元，增长235.52%,完成年初预算的177.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出106000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%,完成年初预算的147.22%。主要用于2013202一般行政管理事务106000.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年度我校新增初中教育人员增加，支出人才引进安家补贴和生活补贴相应增加。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）支出11876719.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.38%,完成年初预算的189.26%。主要用于2050199其他教育管理事务支出180000.00元，2050203初中教育259661.00元，2050204高中教育11417194.12元，2059999其他教育支出19864.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算编制后，学校根据教育教学需求新增初高中阶段教学资源投入，如补充学科教师劳务费用、采购高中课程所需的实验设备与教学耗材，此类新增支出未纳入初始预算，推高高中教育（2050204）实际支出。为提升教育管理水平与保障特殊教育需求，年度内追加其他教育管理事务（2050199）相关费用，以及其他教育支出（2059999）中的困难学生资助补助，两类支出均超出年初预算额度。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出967606.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%,完成年初预算的145.03%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出967606.32元；造成预决算差异的主要原因是年度内学校教职工人员结构发生调整，新增在编教师或部分教职工岗位等级晋升，导致缴费基数核算人数与基数标准均高于年初预算测算值，直接增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出725290.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%,完成年初预算的133.45%。主要用于2101102事业单位医疗450698.63元，2101103公务员医疗补助240371.57元，2101199其他行政事业单位医疗支出34220.42元；造成预决算差异的主要原因是年度内学校教职工人员变动（如新增在编教师、教职工岗位晋升），导致参与事业单位医疗、公务员医疗补助的缴费人数增加，且部分人员缴费基数随工资调整而提高，医疗支出超出年初预算测算值。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出741000.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%,完成年初预算的133.95%。主要用于2210201住房公积金741000.24元；造成预决算差异的主要原因是年度内学校教职工队伍调整，新增在编教师或部分教职工因岗位晋升、年度考核调资导致工资基数上涨，使得住房公积金缴费基数总额高于年初预算测算值，直接增加住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少2389.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加减少2389.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2389.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少2389.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增减少2389.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度我单位无公务接待费预算，故无公务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州第一中学资产总额1136082.58元，其中，流动资产22571.33元，固定资产1113511.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加663662.25元，其中固定资产增加654728.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额771379.00元，其中：政府采购货物支出699379.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出72000.00元。授予中小企业合同金额699379.00元，其中：授予小微企业合同金额699379.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53340000236000801111