监督索引号53340000273601000

中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻落实中央和省委、省政府关于网络安全和信息化工作的方针政策以及州委、州政府的部署；负责州委网络安全和信息化委员会日常工作。组织研究拟订全州网络安全和信息化发展战略、发展规划、重大政策和计划并负责组织实施；贯彻落实网络安全和信息化领域国家标准并监督实施，完善与信息化相关的统计调查制度并贯彻执行。统筹协调全州网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门落实全州网络安全规划及保障评价指标体系。负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理工作，维护互联网意识形态安全。推动网络阵地建设、负责指导重点新闻网站规划建设，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；组织拟定网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。完成省委网信办和州委、州政府及州委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、网络安全和执法监督科、信息化和舆情科、网络应急指挥中心、网络舆情信息中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：纳入中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2024年末实有人员编制16人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1.坚持党管互联网，强化政治引领

一是强化政治机关建设。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领网信工作，深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，旗帜鲜明讲政治、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；二是深化理论武装工作。

2．围绕州委中心工作，网上宣传到位

深入推进“润心”工程，做到全年“有策划、有落实、有亮点”，批量生产推送融媒体作品，全力打造世界的“香格里拉”顶级网络IP。共上报正能量作品3662件，组织开展“我们的家园·世界的香格里拉”网络主题宣传活动，相关作品累计全网传播量4387.1万次，推出《香格里拉端午赛马节，迪庆交警独门绝技给大家伙露一手》等12个网络“爆款”，其中#世界的香格里拉#网络话题累计阅读量18.3亿次。

3.聚焦两个安全，保持两个有序

抓实2024年国家网络安全宣传周迪庆活动，拍摄原创宣传视频4个，开展“七进”活动570场次，发放各类宣传资料2.5万份，覆盖8.46万人次；牵头开展“网络安全我维护 网络文明我参与”主题宣传活动，取得良好成效。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2024年度收入合计5308154.48元。其中：财政拨款收入5262591.32元，占总收入的99.14%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入45563.16元，占总收入的0.86%。

与上年相比，收入合计增加310245.25元，增长6.2%。其中：财政拨款收入增加265789.64元，增长5.3%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加44455.66‬元，增长4013.8%。主要原因是。主要原因分析为基本支出中我办2024年人员在职人员数为16人，比上年度增加一人，且存在工资补发、各类社会保险缴费增加的情况；项目支出中有年中新增的项目资金，因此年度收入较上年度存在增长。

二、支出决算情况说明

我单位2024年度支出合计5263671.32元。其中：基本支出4415628.82元，占总支出的83.89％；项目支出848042.5元，占总支出的16.11％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加266429.05元，增长5.33%。其中：基本支出增加254849.58元，增长6.13%；项目支出增加11579.47元，增长1.4%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析为基本支出中我办2024年人员在职人员数为16人，比上年度增加一人，且存在工资补发、各类社会保险缴费增加的情况；项目支出中有年中新增的项目资金，因此年度收入较上年度存在增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室机关正常运转的日常支出4414548.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4102450.65元，占基本支出的92.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费312098.17元，占基本支出的7.07％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出848042.5元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2024年度一般公共预算财政拨款支出5262591.32元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加265789.64元，增长5.32%,完成年初预算的106.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出4191222.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.64%,完成年初预算的108%。主要用于我办人员类、项目类开支；造成预决算差异的主要原因是新调入一人，且年中有新增项目。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出XX元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，决算为22367.19元，完成年初预算的74.56%；支出决算较上年减少3280.89元，下降12.79%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为20013.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.48%，完成年初预算的80.05%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为2354元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.52%，完成年初预算的47.08%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2375.89元，下降10.61%；公务接待费支出决算较上年减少905元，下降27.77%；具体是国内接待费支出决算2354元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少905元，下降27.77%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为22367.19元，完成年初预算的74.56%，支出决算较上年减少3280.89元，下降12.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为20013.19元，完成年初预算的80.05%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为2354元，完成年初预算的47.08%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我办严格控制三公经费的支出，坚持非必要不支出的原则。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2375.89元，下降10.61%；公务接待费支出决算决算较上年减少905元，下降27.77%，具体是国内接待费支出决算2354元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少905元，下降27.77%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我办严格控制三公经费的支出，坚持非必要不支出的原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展网信工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省办赴迪庆开展相关工作调研发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年机关运行经费支出312098.17元，比上年增加19595.42元，增长6.7%,主要原因是本年度新增一人，因此机关运行经费支出增长，但幅度在合理范围内。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室资产总额1220535.52元，其中，流动资产83798.02元，固定资产1114337.50元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产22400.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少287003.09元，其中固定资产减少352221.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额93962.90元，其中：政府采购货物支出28000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出65962.9元。授予中小企业合同金额93962.90元，其中：授予小微企业合同金额89895.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（我办为涉密单位，只能公开整体绩效自评）

四、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。 

监督索引号53340000273601111