监督索引号53340000273201000

迪庆州广播电视台2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

迪庆藏族自治州广播电视台是迪庆州重要的宣传舆论阵地和重要的主流媒体，是州委州政府传递政令、发布广播电视新闻的授权部门，其主要职能是：

（1）认真贯彻中央、省、州有关广播电视事业的方针政策和国家有关法律法规，坚持正确舆论导向，运用广播电视媒体当好党委、政府和人民的喉舌。

（2）负责本台广播电视汉语和藏语节目的采编、制作、审核、播放工作，不断提高节目质量，充分发挥广播电视媒体传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务作用。

（3）负责制定本台广播电视事业发展规划并组织实施。

（4）加强本台队伍思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才；负责对本台直属单位的宣传工作及人、财、物实行统一管理。

（5）负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用，努力提升广播电视的科技含量和水平，确保广播电视节目的安全播出。

（6）加强与中央、省及其他广播电视媒体的联系与合作，切实做好广播电视节目的宣传和交流工作。

（7）承办州委、州人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、总编室、全媒体新闻中心、融媒体建设运营管理中心、技术管理中心、广播电视播出部、综合、综合频率、广告部、藏语译制中心、藏语频率频道。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即迪庆州广播电视台。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员89人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员89人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计11人（离休0人，退休11人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末遗属1人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

三、重点工作概述

1.聚焦主业，品牌栏目提质增效

全面提升制、播能力，大屏小屏形成合力。圆满完成2024年端午赛马节、迪庆注意区分是全国两会还是地方两会、第二届世界的“香格里拉”文化旅游节系列活动等主题宣传及直、录播活动近60场。《迪庆新闻》共播出新闻3170条，全年在省级以上平台播出电视新闻482条，其中云新头条播出10条，提要45条；央视各档播出40条、中央新闻联播2条，云南广播电视台新闻联播播出226条，七彩云端播出188条，康巴卫视发布300余条。广播《迪庆新闻》编辑3604期，播发稿件3250条，在《云广新闻》播出30条新闻。

高质量完成近60部纪录片、专题片、宣传片、短视频。在《迪庆新闻》新开设《家乡云南样样好》《党纪学习教育》、《文化中国行》《基层减负》《探秘香格里拉》等栏目。《一日一播报》《一周一访谈》《主播每日说法》升级改版、内容改进。《新时代、新征程、新伟业》共播出300余期，《一周微访谈》共播出52期，《主播每日说法》共播出300余期。

2024年，迪庆州举办了“有一种叫云南的生活”——跟着微短剧去香格里拉创作大赛，大赛以微短剧＋文旅的形式赋能“世界的香格里拉”，展示了“有一种叫云南的生活”。大赛吸引了来自全国各地的影视剧创作者、新媒体自媒体人、大学生及青年群体的广泛参与。剧本大赛共收到参赛作品181件，其中微短剧剧本121件、微纪录片剧本29件、短视频剧本31件；视频类参赛作品共收到微短剧25部、纪录片 17部、短视频171条。“有一种叫云南的生活”——跟着微短剧去香格里拉网络话题量突破3000万＋。

2.涉藏外宣工作实现质的飞跃

积极向新华社（外文网平台）、中国网、中国新闻社云南分社（云南新闻网）、康巴卫视（英文网站）、云南广播电视台（云南国际广播-越南语）投稿，进而让新闻报道“漂洋过海”。《2024年香格里拉的第一缕阳光》《积雪50CM+ 迪庆春天的“冰雕雪人”找到了》《春风又绿金江畔 山清水秀好风光》等自采新闻登上海外媒体平台。《2024迪庆·香格里拉赛马会激情上演》分别被新华社英文网、德国专线、泰国专线以及中国网采用，实现了国际传播。

3.新媒体宣传取得新突破

七彩云端App发稿5648条，微信公众号发稿3287条，抖音发布短视频663条，快手发布短视频567条，视频号发布短视频592条，微博发布稿件678条。单条播放量10万至100万的有28条；快手发布短视频288条，单条播放量10万至252万的有19条；视频号发布短视频486条。融媒直播《迪庆·香格里拉端午赛马节开幕式进行融媒体直播》累计点击量超过49万，累计点击量超过242.1万。同时，《迪庆新闻》推送到官方抖音平台近300期，累计播放量超100万+，实现了大屏小屏互联互通。

4.各项工作实现提升增效

发挥广播特点，做好做细广播节目栏目。2024年直播时长2880小时，完成《纵向节目》242期、广播新媒体产品216期。提高译制能力，做强藏语节目栏目。共译制央视《新闻联播》365期、《云南新闻联播》365期、藏语《迪庆新闻》365期。自办节目《99.8综艺平台》等各类播出282期，《藏文课堂》《香格里拉·民间》等各播出52期，藏语《五个一学习》栏目制作播出282期。

5.抓实安全播出任务

安全播出是广播电视的生命线，迪庆州广播电视台坚决贯彻总局、省局各项工作部署，全面加强监听监看，加强各个制播系统维护、传输线路巡护和网络安全防护，确保广播电视信号安全传输，以最高标准、最严要求、最实举措全力保障重大直播、转播内容高质量、不间断地传入千家万户，圆满完成了全年重要保证期及敏感节点期间的安全播出工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度没有国有资产性经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州广播电视台2024年度收入合计31979343.19元。其中：财政拨款收入31954343.19元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入25000.00元，占总收入的0.08%。

与上年相比，收入合计减少79689.56元，下降0.25%。其中：财政拨款收入减少104689.56元，下降0.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加25000.00元，增长100.00%。主要原因是2024年单位正式退休3人、工资、社保、公积金及人员减少；2024年项目里减少了2023年的康巴藏语译制中心大楼消防设施修缮资金、香格里拉梅里金秋交响音乐会融媒体直播活动项目、固定资产清理项目。其他收入增加是因为此笔为2024年云南省广播电视台拨入我部门的宣传工作项目，属于一次性补助项目。

二、支出决算情况说明

迪庆州广播电视台2024年度支出合计31965135.19元。其中：基本支出24888824.30元，占总支出的77.86％；项目支出7076310.89元，占总支出的22.14％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1570426.06元，下降4.68%。其中：基本支出减少1430330.19元，下降5.43%；项目支出减少140095.87元，下降1.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年单位正式退休3人、工资、社保、公积金及人员减少；2024年项目里减少了2023年的康巴藏语译制中心大楼消防设施修缮资金、香格里拉梅里金秋交响音乐会融媒体直播活动、固定资产清理经费。其他收入增加是因为此笔经费为2024年云南省广播电视台拨入我部门的宣传工作项目经费，属于一次性补助经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆州广播电视台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24888824.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员支出23608318.62元，占基本支出的94.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用1280505.68元，占基本支出的5.14％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆州广播电视台机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7076310.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、年初预算财政拨款资金政风行风直播、广告成本、采访及运维经费支出549244元，通过该项目经费，保障我单位日常经常性支出，购买办公用品，采访下乡差旅费，设备购置，设备日常维修护理等；

   2、本年预算财政拨款资金中央支持地方公共文化服务体系建设媒体深度融合发展补助资金支出301597.00元，用于平台建立，已完成施工及监理的招标文件编制和招标文件报审；施工招标文件备案、招标挂网、招标公示、签订施工合同；监理招标及签订监理合同；工程造价全过程控制的招标文件编制、文件报审、确定跟审单位、签订合同。前期工作已基本完成；

   3、本年预算财政拨款资金全媒体党日直播活动经费支出98636.6元，涉及前期筹备、短视频制作以及晚会背景制作过程中的费用；

   4、本年预算财政拨款资金2024年度警示教育片制作成本经费支出275000元，用于警示教育片制作的拍摄制作费、差旅费、材料费、宣传费等；

   5、本年预算财政拨款资金短剧创作大赛专项经费支出1477192.99元，用于短剧创作大赛专项经费过程中的拍摄制作费、差旅费、材料费、宣传费等；

   6、财政拨款资金新增宣传业务经费经费支出447768.49元，用于日常工作中新增的宣传业务经费；

7、单位自有专项资金应急广播日常宣传经费经费支出5000元；

   8、上年结转单位自有专项资金“主播每日说法”经费支出5792元；

   9、上年结转财政拨款少数民族地区和边疆地区文化安全专项结余结转资金796632.37元，本年预算财政拨款少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金3119447.44元，用于藏语译制产生的维修（护）费、劳务费、差旅费、办公费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州广播电视台2024年度一般公共预算财政拨款支出31954343.19元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少1567221.56元，下降4.68%,完成年初预算的120.49%。主要原因是2024年单位正式退休3人、工资、社保、公积金及人员经费减少；2024年项目经费里减少了2023年的康巴藏语译制中心大楼消防设施修缮资金、香格里拉梅里金秋交响音乐会融媒体直播活动经费、固定资产清理经费。2024年新增项目资金，如中央支持地方公共文化服务体系建设媒体深度融合发展补助资金、警示教育片制作成本经费、短剧创作大赛专项经费等。

（2） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出140400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%,完成年初预算的100.00%。主要用于本年供暖取暖费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出25358782.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.42%。主要用于单位人员工资、保险、残保金、工会经费及其它公用经费等支出；

8.社会保障和就业（类）支出2610569.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于单位人员养老保险.医疗保险.工伤生育保险.失业保险.等各类保险金；

9.卫生健康（类）支出1907840.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于支付单位基本医疗金及公务员医疗金等医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1947543.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于支付住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为127000.00元，决算为108876.14元，完成年初预算的85.73%；支出决算较上年增加7300.30元，增长7.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为125000.00元，决算为107060.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.33%，完成年初预算的85.65%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1816.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.67%，完成年初预算的90.80%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9684.30元，增长9.95%；公务接待费支出决算较上年减少2384.00元，下降56.76%；具体是国内接待费支出决算1816.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2384.00元，下降56.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为127000.00元，支出决算为108876.14元，完成年初预算的85.73%，支出决算较上年增加7300.30元，增长7.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为125000.00元，决算为107060.14元，完成年初预算的85.65%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1816.00元，完成年初预算的90.80%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公车运行维护费预算时，是按照定额预算，以公车保有量按标准预算，预算执行按实际使用情况完成故有所差异。  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9684.30元，增长9.95%；公务接待费支出决算减少2384.00元，下降56.76%，具体是国内接待费支出决算1816.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出”；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出”。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2024年车辆未更换轮胎车辆运行维护费增多，其中接待费减少原因是2024年接待人数比2023年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于外出采访、直播、调研、宣传等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣传业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州广播电视台2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

2、 国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆州广播电视台资产总额23834373.05元，其中，流动资产250762.26元，固定资产22402497.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加620339.55元，其中固定资产增8500646.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额414544.52元，其中：政府采购货物支出69450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出345094.52元。授予中小企业合同金额349930.14元，其中：授予小微企业合同金额337130.14元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据；

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53340000273201111